ISO审核员内部审核计划.pdf

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1、内部审核计划编号：编号：审核类型审核类型审核目的审核目的（WHY)WHY)审核依据审核依据审核范围审核范围审核组成员审核组成员CIA1CIA1、CIA2CIA2、CIA3CIA3、CIA4CIA4、CIA5CIA5、CIA6CIA6、CIA7CIA7、CIA8CIA8审审 核核 日日 程程 安安 排排时间（时间（WHENWHEN）部门（部门（WHERE)WHERE)审核员（审核员（WHOWHO）总经理总经理管理者代表管理者代表质检部质检部技术部技术部生产部生产部行政人事部行政人事部供应部供应部CIA1CIA1CIA2CIA2CIA3CIA3CIA4CIA4CIA5CIA5CIA6CIA6CIA

2、7CIA7审核审核CCPCCP（WHATWHAT）4 4。1/51/5。1/5.2/51/5.2/5。3/3/6 6。1/7.31/7.34 4。1/51/5。3/5.5/53/5.5/5。6 64.2/5.2/5.3/54.2/5.2/5.3/5。4/4/5 5。6/76/7。1/71/7。6 68 8。5 5。3/73/7。3/83/8。5 55 5。3/63/6。3/63/6。4/7.5/4/7.5/8 8。3/8.53/8.54 4。2/52/5。3/53/5。5/6.2/5/6.2/5.3/7.45.3/7.4销售市场部销售市场部CIA8CIA85.2/55.2/5。3/73/7。2

3、/8.32/8.3编制人签名编制人签名/日期：日期：审核组长签名审核组长签名/日期：日期：批准人签名批准人签名/日期：日期：内部审核检查表编号：审核部门审核部门审核依据审核依据ISO9001ISO9001条款条款5.5.15.5.1管理职责管理职责审审核核内内容容和和方方法（法（HOWHOW）管理部的职责是否有明确规定？询问有关管理人管理部的职责是否有明确规定？询问有关管理人员是否了解本人的岗位职责？各类人员的分工是否员是否了解本人的岗位职责？各类人员的分工是否明确？明确？5 5。4.14.1质量目质量目标标.根据公司质量目标，管理部有否展开本部门质量目根据公司质量目标，管理部有否展开本部门质

4、量目标？目标的考核结果如何？标？目标的考核结果如何？5.55.5。3 3内部沟内部沟通通 询问管理部如何与其他部门沟通询问管理部如何与其他部门沟通?沟通什么信息？沟通什么信息？沟通的方式如何？沟通的方式如何？技术部技术部6.26.2人力资源人力资源 是否制订了公司各个岗位的职责和岗位任职要求是否制订了公司各个岗位的职责和岗位任职要求?如何识别培训需求？是否有培训计划如何识别培训需求？是否有培训计划?实施情况如实施情况如何？培训有效性如何评价？何？培训有效性如何评价？是否对员工进行考核是否对员工进行考核?对不能胜任的员工是否采取对不能胜任的员工是否采取措施？措施？是否保持员工教育、技能、经验等适

5、当的记录？是否保持员工教育、技能、经验等适当的记录？特殊岗位（工种特殊岗位（工种)人员是否持证上岗？人员是否持证上岗？抽查名员工，抽查名员工，了解他们的质量意识和接受培了解他们的质量意识和接受培训的情况。训的情况。6.46.4工作环境工作环境7 7。4 4采购采购办公环境和公用环境是否适宜？办公环境和公用环境是否适宜？.是是否建立采购程序文件？否建立采购程序文件？.抽抽查对供方进行选择评价和批准的记录？查对供方进行选择评价和批准的记录？.是是否在合格供方名录内采购？否在合格供方名录内采购？.采采购合同、采购单等采购信息是否能表达拟采购产购合同、采购单等采购信息是否能表达拟采购产品，相关文件和记录是否保持？品，相关文件和记录是否保持？7.57.5。5 5产品防护产品防护 1.1.是否有产品防护程序？是否有产品防护程序？2.2.产品贮存条件是否适宜，是否做好仓贮规划？产品贮存条件是否适宜，是否做好仓贮规划？3.3.是否规定存期、存量和特殊贮存条件并进行控制是否规定存期、存量和特殊贮存条件并进行控制?4.4.是否定期盘点是否定期盘点,抽查帐、卡、物是否一致？抽查帐、卡、物是否一致？编制人签名编制人签名/日期日期:审核组长签名审核组长签名/日期：日期：批准人签名批准人签名/日期日期: