中航一集团发展计划部部门关键业绩指标.pdf

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1、开展方案部部门关键业绩指标开展方案部部门关键业绩指标指标类别指标类别指标项指标项规划及战略方案的质量战略管理的有效性考核目的考核目的协助领导明确集团开展方向保证开展方向适应环境变化考核内容考核内容/方法方法集团领导对规划及战略方案的开展性和可实施性评价根据战略实施引起的利润增长率、市场份额增长率等来确定战略目标是否需要调整，以及提出的调整方案的有效性产业结构调整方保证顺利实现案及实施方案可结构调整行性航空武器装备工保证研制经费程研制总承包合充足任务绩效任务绩效同金额年度经济指标、年度经济指标、新品研制及产品产量新品研制及产品产量方案上报、下达的及时性对集团经济运行报告的质量、报保证有关领导及时

2、了解经济经济运行分析指标的全面性；指标内容被发现不属实的次数；报告提交的实际日期比规定日期晚 天保证工作的方方案实际上报及下达日期比规定提案性前/推迟 天额的%副总研制经费总合同金额不低于目标金结构调整顶层设计方案的可行性考核人考核人告提交的及时性运行情况产品投资立项组织有序性保证立项顺利立项符合程序，论证充分进行固定资产投资经费到位率自有资金投资收益率固定资产投资标保证投资经费到位保证自有资金固定资产投资经费到位率不低于%投资收益率不低于%投资效率固定资产投资是否有乱投、改变资金保证专款专用准性民品新工程固定促进固定资产资产投资的周转投资效率率年度经济指标、保证方案制定新品研制及产品的可行性

3、与合产量方案的执行理性情况军品生产线维持费、维护费按时到位情况机电产品、重要办理机电产品和重要工业品进口审工业品、直接军提高审查效率事装备进口有关所用天数比规定天数提早/推迟 天审查及时性民品收入及利润促进民品开展增长率民品收入增长率；民品的利润增长率查、直接军事装备进口免税审查手续保证军品生产军品生产线维持费、维护费实际到位线在需要时能日期比规定日期晚 天立即开工方案与实际情况比拟后的差距资产不低于%周转率=新工程销售收入/工程固定投向情况企 事 业单 位设立、变更及需由国家主管部门审批的境外公司、合 资 公 司 的 设立、变更的审查及申报的及时性各类审查、审核错误率部门预算节余或本钱控制超

4、支情况部门有关资料提交的及时性提高审查质量某类审查出错次数与该类审查总数的比例部门预算经费节余或超支占年度预算总额的比例提高审查效率企事业单位设立、变更的审查及申报所用天数比规定审查天数提早/推迟天；需由国家主管部门审批的境外公司、合资公司的设立、变更的审查及申报所用天数比规定审查天数提早/推迟天；配合其他部门开展工作资料提交的实际时间比要求时间晚天是否对新方案进行有效性评估 否决集团公司结构调整方案实施有效性确保新方案能够发挥最大效能性指标，每年对新方案的评审不少于次集团公司各部门年度工作方案有效性年度自有资金预算有效性重大军民用航空产品前期论证的有效性重大军民用航空产品立项决策建议有效性各

5、部门按照集团整体战略和年度工作方案制订出相应的工作方案保证自有资金预算符合年度工作方案以及集团开展战略确保重大军民用航空产品前期论证切实有效保证重大军民用航空产品立项决策建议有支持性作用各部门年度工作方案是否符合集团整体战略以及年度方案否决性指标年度预算是否符合集团整体战略以及年度方案否决性指标重大军民用航空产品前期论证是否符合标准否决性指标论证是否科学有效否决性指标重大军民用航空产品立项决策建议是否切实有效否决性指标集团公司重点实验资产管理有效性集团下属企业自酬资金建设工程管理有效性及时性集团公司设备采购管理有效性、及时性备注保证重大科研实验设施、重点实验室、关重大科研实验室规划是否符合集团键设备等资产开展战略，是否符合国家有关规定管理符合有、否决性指标相关规定且符合集团开展需要下属企业自酬申报的下属企业自酬资金工程是否符合集团整体开展战略和年度资金工程立项方案否决性指标符合集团整体开展战略、审审查时间不超过天/周查下达及时有方案审批后与下达之间时间间隔效不超过天/小时保证集团公司招标准备工作不超过天/周工程建设工程集团公司工程建设工程的招标评的招标评标工标工作是否符合规定否决性指作符合规定标