2023年商场员工的规章制度5篇.docx

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1、2023年商场员工的规章制度5篇 规章制度是为了企业文明发展的表现，是企业文明和规范的详细表现，那么商场员工的规章制度是这样的?下面我给大家带来商场员工的规章制度5篇，希望大家喜爱! 商场员工的规章制度1 一、员工管理内容 (一)人事调配 1、员工定编管理 2、员工上岗管理 3、员工异动管理 4、员工离职管理 (二)劳动管理 1、考勤管理(双向考勤)：检查员工到岗状况及处理员工假事。 2、劳纪管理：检查员工劳动纪律执行状况。 3、劳动组织：合理组织、调配员工，以适应营业淡旺季及促销等专项经营活动对人员的不同需求。 (三)薪酬管理 依据公司人事部统一规定，结合员工劳绩、劳效，计算发放员工薪酬。

2、(四)奖惩管理 即对员工工作、行为表现按员工手册实施嘉奖与惩处。 (五)员工考评 即跟踪考察员工的工作表现，并对其进行科学、客观、公正的分析与评价。 (六)教化培训 1、上岗培训 2、在职培训 3、日常思想教化 (七)档案管理(部门人事档案) 1、人事台帐：人员设卡记录基本状况 2、工作档案：考评、出勤、奖惩、职级变更与表扬投诉信件等 二、员工管理规定(试行) 本规定适用于广场全体一线员工，一线员工由公司聘用员工和厂商自聘员工组成。 1、员工定编管理 1)各楼层的人员定编由人事部依据公司总体安排及经营实需状况统一制定。 2)由于工作须要，需进行定编调整(含临时性增减人员)的由现场，专柜，提前一

3、周向人事部提出书面报告，经人事部确认后统一支配。(包括厂聘员工) 3)员工的定编(含厂商员工)变更，需有主管总(副总)经理级审批的新增员工审批表或清退表。如属合同变更的需附合同审批单，通知信息、财会一同做变更处理。 2、员工上岗管理 1)公司自有员工的上岗管理： A、经公司聘请和培训合格后的新聘员工，经人力资源部调配，员工持人力部签发的员工调配单到所安排的部门报到。报到之日为员工上岗之日。 B、各商场对新聘员工进行上岗前入职教化，支配工作内容及岗位。 C、员工报到当日由综合主管为其办理员工工牌号、员工手册、工作餐卡(券)、工作制服，并收取缴纳制服押金。 D、综合主管引导新员工上岗，介绍给柜组长

4、及成员，引导熟识工作环境。 2)厂聘员工的上岗管理 A、厂聘营业员工聘用条件 年龄：26周岁以下 学历：中学以上文化程度 身体健康，五官端正，身高男性1、70米以上;女性1、62米以上，语言表达实力强，酷爱商业零售工作。 B、上岗程序 填表：由厂商填写“厂聘营业员工申请表”由员工本人填写员工职位申请表 核对定编：厂商人员定编严格按合怜悯况执行，厂商持“申请表”请楼层综合主管对人员定编按合同进行确认，对人员异动缘由状况进行说明。 面试：厂聘营业员工持经确认定编的“申请表”、身份、学历证明原件(复印件1份)到人力资源部面试。面试合格后填写“厂商员工登记表”，供应具体地址、联络电话、担保人电话、住址

5、。供应户口所在警署的户籍证明，提交近期彩色照片(1寸)2张。用途建立本企业员工档案。 厂商异动员工需统一时间培训，非办班时间禁异动员工。 培训：合格员工持人力资源部颁发的“新员工入职培训上岗通知单”到培训中心接受培训。(每月初开班，培训期一个月)经培训考试考核结业后，人力资源部开据调配单，新员工持单到须要部门报到。 C、促销员(临时员工) 促销员上岗程序依照“厂聘员工面试上岗程序”办理，并附促销申请。促销期促销员上岗不得超过一个月。 3)员工异动管理 、依据工作须要，公司有权对员工的职位或工作岗位作临时性或长期性调整，员工应无条件听从公司对其岗位的支配。 、员工异动(含部门内异动、部门间异动、

6、岗位调整等)必需由人力资源部依据公司要求统一支配。各部门不得以任何形式进行员工异动，楼层因经营工作须要，对员工进行临时性的调整一周内的由楼层负责进行，一周以上的须事前报人力资源部备案。 、因经营工作须要，经营布局调整而发生的人员异动，原则上是营业 员随柜组或经营品种的调整，成建制异动，并由人力资源部统一支配进行。 、依据工作须要而进行的员工岗位调整工作，由部门提出建议，部门经理签署，报人力资源部核准后，由部门进行调整。 、厂聘营业员工原则上不允许进行岗位调整。广场请退员工不得在进场聘用。 4)员工考核管理 、公司的制度和管理是肯定权威。员工必需自觉执行公司规范工作行为，严格根据公司及厂商规定完

7、成工作任务。公司对员工进行同一标准的考核与管理，一线员工(包括新、老员工、厂聘员工)的业绩考核均纳于统一标准予以考核。 、员工的考核管理包括以工作业绩(工作看法、工作质量)劳动纪律及执行规范为主要内容的考核管理。 、员工考核工作按月度进行，由公司人事部统一布置。 、公司自有员工的考核由公司与各专柜厂商共同负责，公司派往专柜工作的员工应无条件接受公司及厂商的考核管理。 5)员工离职管理 、员工任何形式的离职均按公司员工手册规定统一进行。 、自动离职： A、离职员工按公司员工手册规定天数提前向部门经理或区域主管递交“辞职申请书”经部门经理确认后报人力资源部备案。 B、在规定时间内，离职员工应坚守工

8、作岗位，按要求完成工作任务。 C、部门经理、主管应督促离职员工按公司要求办理工作交接及离职手续。 D、离职员工其手续全部完毕后，由人中部统一办理离职清单。 、公司辞退 对不能胜任或违反公司员工手册规定而被即时除名、辞退或终止合同的员工，各部门主管、经理须督促其在公司人力资源部“离职通知”下发的当日内办理全部手续后，刚好离开公司。 、厂聘员工的离职、辞退 A、为保证各专柜经营工作的正常进行，厂聘员工经培训上岗后，在各专柜工作未满三个月不得提出离职，未经公司许可厂方不得擅自更换营业员。 B、在本公司辞职的厂聘员工，从离开公司半年内，厂商不得重新聘用。原则上一方解聘的员工，另一方不得聘用(即从甲厂商

9、辞职或解聘的员工，乙厂商不得重新聘用) C、厂聘员工离职需提前三天向所在区域主管提出书面辞职报告，经商场批准，主管在三天内督促办理全部交接手续后(商品交接、退还工号牌、员工证、考勤卡、注销工号、交回更衣箱钥匙等)，方可办理有关结算手续。 D、对不适应工作和严峻违规的厂聘员工，公司及厂方均有权对其作出辞退处理，其程序为：区域主管提报并提出辞职理由，商场经理批准，负责当日内督促办理全部交接手续手，请退该员工。 6)员工工资管理 、标准制定 A、员工工资标准由公司人力资源部统一制定。 B、公司派驻厂商专柜员工的工资严格按合同执行。 C、厂商聘用员工工资标准由厂商自行制定。 、工资发放 A、公司自有员

10、工的工资每月11日由公司托付银行代为发放。派驻厂商专柜员工的工资按合同从厂商销售额中予以扣除。 B、厂商自聘员工的工资由厂方自行发放。 商场员工的规章制度2 一、目的 为做好服务工作，进一步提升员工的'素养，调动广阔员工的主动性和主动性，更好地为顾客服务，特制定本制度。 二、范围 适用于_超市全体员工。 三、员工管理制度 第一条 日常工作管理制度 (1)员工上班前，应仔细检查仪表仪容是否规范，工牌是否佩戴规范。 (2)在指定区域排队，打算参与班前会。 (3)班前会时，仔细听讲，听从支配。 (4)班前会完毕后，依据开会内容，进行补货、清洁及开店前的打算工作，迎接顾客到来。 (5)整理陈设

11、商品，刚好补充商品，做到库有柜有。商品陈设要达到整齐、清洁、丰满、美观，要根据先进先出原则进行陈设，既要便利顾客选择，又要摆放平安。 (6)整理检查商品，如发觉有质量问题的商品和“三无”商品(无品名、厂名、厂址)一律不准上柜。 (7)检查标签和广告标识，做到标识精确，一货一签(散装除外)，货签对位，字迹清晰，POP悬挂规范。 (8)备好零用钱和包装用品，售货工具(扎口袋、封口带、扎口机、电子秤、刀、剪、夹子、小票、笔)。 (9)在超市通道遇见顾客时，应主动给顾客让道。 (10)员工应严格根据公司规定的时间就餐，并保证正常工作进行。 (11)出入员工通道时须佩带工牌，不许携带私人物品进入超市。

12、(12)员工下班时，不得在超市长时间逗留、闲聊。 (13)防损、防火平安 每位员工应具备较强的防损、防火意识，杜绝一切担心全因素发生。 在营业现场发觉盗窃行为及现象时，应马上制止，并快速通知管理人员。 用水、用电严格遵守平安操作程序，下班仔细检查水源、电源的关闭状况。 见到顾客遗失的财物应马上上交服务台。 防火卷帘门下不允许放置任何物品。 (15)班前会 员工每天列队召开班前会，管理员按排当日工作，并检查员工仪表、仪容状况。 (16)交接班 交接班前，早班员工应将交接班内容(如班前会内容;商场布置的工作;上午销售中的问题;商品状况等)记录下来，确保交接内容全面、精确。 下午班员工换好工装，戴好

13、工牌，自查仪表仪容符合要求后，提前10分钟方可进入专柜交接。 交接完毕，早班员工应快速离岗。 上、下班员工不许在营业现场更换工装及整理仪表仪容，下班员工严禁在本岗位逗留，与在岗员工闲聊。严禁因交接班而影响接待顾客。 其次条 上 岗 1、员工必需经过岗位培训后经考核合格才能正试上岗。 2、员工试用期为壹个月，实习期为贰个月，员工入职满三个月后赐予办理转正手续。 3、员工正式上岗即起先记算工龄。员工在公司实际工作年限满半年后起先追加工龄补贴，第一个半年为每月工龄补贴贰拾元，下一个半年起先按上半年度工龄补贴的基数乘1.5倍计算。工龄补贴最高限为每月不超过捌佰元。 第三条 考勤卡、考勤管理 员工以打卡

14、为出勤的唯一依据，打卡由员工本人完成，班中急事临时请假或班中餐外出用膳同样应打卡。 第四条 请销假 1、除每月班轮休以外的休假一律应请假。 2、三天以内的假期由领班柜台长审批，四天以上至七天由现场经理审批，七天以上的假期由公司主管审批。 3、员工三天以内的病假凭区级医院诊断证明可带薪休假。 4、员工入职满一年后，每年享有一周带薪年假。 5、无论任何形式的假期，期满回公司均应到人事管理部门销假。 第五条 员工待遇： 1、节假日享有休假的权力，若因工作须要员工加班者，凡元旦、清明、端午、五一、中秋、国庆、春节的假日加班，每满一个工作日加发三天基本工资。每月的轮休若工作须要加班，每满一个工作日按基本

15、工资乘1.5倍计发加班费。 2、员工转正后签定劳动合同。劳动合同签定后按厦门市劳动保障局的相关规定办理社保。 第六条 辞职、辞退 1、员工辞职需提前十五天递交辞职报告，经逐级审批后方可离职。 2、公司调整机构，压缩编制须裁减员工时，应提前十天通知被裁减的员工本人。 3、员工严峻违反公司劳动纪律或在社会上参加打架斗殴、酗酒闹事或触犯法律被政法机关传拘、收审者一律赐予开除。若员工的行为已给公司造成负面影响，已除名的员工公司保留通过法律程序追究其相关民事责任的权力。 第七条 奖 惩 (一) 员工有突出表现者，公司赐予精神或物质嘉奖; 1、对工作仔细负责，遵纪遵守法律、超额完成公司交给的各项任务，表现

16、突出者; 2、为公司发展出谋献策，其建议和看法为公司所接受，取得显著成效者; 3、为维护公司利益和坏人坏事作斗争，使公司财物不被侵害者; 4、举报公司内部的渎职行为，为公司挽回经济损失者。 (二) 员工有下列行为者，公司将赐予惩罚： 1、上班迟到早退每分钟扣岗位津贴叁元。当班迟到超过三非常钟按旷工论处。当年度累计达八小时赐予除名。 2、班中未经许可擅离工作岗位满半小时者，当天按旷工论处。 3、非因工作须要班中接听手机、小灵通或向外拨打电话者每次罚款人民币两元。 4、未经公司主要领导许可，擅自利用工作之便向厂商、供货商购买批价商品或向厂商、供货商索要赠品、试用品等，一经查实，每次罚款人民币伍拾元

17、。情节严峻者干脆开除。 5、工作人员私下收受与公司业务有关的商家、厂家的馈赠、钱物，一经查实概予除名。归属公司。 商场员工的规章制度3 为规范商场美化治理标准，并依据本店的须要和企划部的实际工作实力，经探讨后，制定以下美工巡场治理条例： 一、大型商场超市美工巡场治理职责： 1、巡场美工于每周一早上协同商场客服部治理人员共同负责商场巡场任务; 2、巡场美工必需依照商场美化治理标准进行巡场; 3、巡场美工在巡场工作中遇到可以现场处理的问题，应与共同巡场的客服部治理人员协商解决; 4、巡场美工在巡场工作中遇到不能现场解决的问题，应刚好汇报商场执行总值班经理或是店长室。寻求解决途径; 5、巡场美工在巡

18、场完毕后，须将在当天巡场中遇到的全部问题，以书面形式向部门治理人及店长室汇报状况; 6、巡场美工在得到部门治理人或店长室批示后，需对问题的处理工作进行跟踪和进度汇报。 二、大型商场超市美化治理标准： 1、商场POP要求： a、文字清晰b、排版美观c、无错漏字d、无涂抹更改e、无污渍f、无补贴g、纸张平整 商场内POP的运用期限为1个月。其间若不符合以上ag规定的将一律没收，并由卖场部门重新申请制作。 2、POP摆放要求： a、POP应放置于专柜前惹眼处，不能拦住通道和消防栓; b、扶梯口的POP摆放应朝着顾客迎面方向，商场促销活动POP必需置于专柜促销活动POP之前的位子; c、大门POP摆放

19、必需征得企划部同意方可摆放;专柜租用商场大门POP水牌费用为50元(含制作一张A0POP)，摆放时间为一周(7天)。逾时加收50元(每7天50元，以此类推); d、商场POP水牌由企划部治理，专柜租用须向企划部提出申请，方可运用;当商场实行大型促销活动时，企划部有权将正在运用的全部水牌收回用于商场促销活动的宣扬。被征用的水牌未到期的将在商场促销活动结束后接着运用，直至运用期限结束; e、由厂家供应的任何宣扬用品，包括POP、传单、喷绘等，需经过企划部检查核实内容后方可摆放。(其中宣扬内容中不能包含不健康、不文明用语、厂家地址、供应商名字、联系电话、文字错漏等内容)否则一律没收。 3、商场宣扬用

20、品摆放要求： a、在商场实行大型促销活动时，各专柜必需摆放由企划部统一制作的宣扬用品，并按规定摆在专柜惹眼处; b、不参与商场促销活动的专柜应摆放印有“本专柜不参与此活动”字样的提示牌; 商场促销活动结束时，各专柜应刚好将促销活动宣扬印刷品撤除。 商场员工的规章制度4 为保证商场各项业务活动顺当进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。 1.商场在经营过程中，应留意各项手续齐备，特殊是对方应供应的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容-亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任，避开造成损失。一旦出现问

21、题要刚好向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。 2.商场在经营过程中，要严格执行产品质量法、反不正值竞争法、消费者权益爱护法及有关政策法规。 3.为有效地爱护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避开出现因质量问题，从而发生纠纷。 4.如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发觉，追究其主管经理责任。 5.企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上;专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档

22、。 6.由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。 7.各柜组、各部室因公事须要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：事由、前往单位借用人签字，用后要刚好送还。 办公用品管理规定 一、办公物品的购买 第一条为了统一限量，限制用品规格以及节约经费开支，全部办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。 其次条依据办公用品库存量状况以及消耗水平，向办公用品管理室经理报告，确定订购数量。假如办公印刷制品须要调整格式，或者将来某种办公用品的须要量将发生改变，也一并向管理经理提出。 调整印刷制品行式，必需由运用部门以文书形式提出正式申请，经企划部

23、门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到特地商店选购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。 第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的状况下，根据成本最小原则.选择干脆去商店购买或者订购的方式。 第四条在各部门申请的办公用品中，假如包含有须要订购的办公用品。则申请部门还必需另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，干脆向有关商店订购。 办公用品管理部门，必需依据订购单，填写“订购进度限制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。 第五条按订购单以及订购进度限制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。 第六条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、

24、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度限制卡上做好登记，写明到货日期、数量等等。 第七条收到办公用品后，比照订货单与订购进度限制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交出纳室负责支付或结算。 第八条办公用品原则上由总公司统一选购、分发给各个部门。如有特别情 况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近选购。在这种状况下，办公用品管理部门有权进行审核，并月把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，以作为日后运用 状况报告书的审核与检查依据。 第九条各部门的申请书必需一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品台账登记。在申

25、请书上要写明所要物品、数量与单价金额。 第十条 1.接到各部门的申请书(两份)之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。 2.发送室进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门; 3.用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交办公用品管理空记账存档;另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。 第十一条对确定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处现的其他有关事项。 二、办公物品的保管 第十二条全部入库办公用品，都必

26、需一一填写台账(卡片)。 第十三条必需清晰地驾驭办公用品库存状况，常常整理与清扫，必要时要实行防虫等到保全措施。 第十四条办公用品仓库一年盘点两次(6月与12月)。盘点工作由管理室主任负责。盘点要求做到账物一样，假如不一样，必需查找缘由，然后调整台账，使两者一样。 第十五条印刷制品与各种用纸的管理以照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，马上写报告递交办公用品管理室主任。 第十六条必需对商场各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，每月5日对前一月领用量、运用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。办公用品管

27、理室对报告进行核对，检查各部门所统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一样。最终把报告分部门进行编辑保存。 第十七条对商场各部门进行监督调查的内容包括： 1，核对用品领用传票与用品台账; 2.核对用品申请书与实际运用状况; 3.核对用品领用台账与实际用品台账。 第十八条 1.核对收支传票与用品实物台账; 2.核对支付传票与送货单据。 三、商场办公物品管理制度 第一条行政管理部负责商场办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的选购、保管与发放，电脑及附属设备的购置与管理，由信息管理部设专人负责。 其次条商场各部门将所需办公用品提前半个月报至行政管理部，行政管理部依据实际用量和库存状况制定

28、购置安排，经总经理批准后购置。 第三条特需办公用品、低值易耗品和通信设备，须经主管总裁批准，由行政管理部负责购置，然后记入备品保管账目。 第四条备品发放实行定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理。 第五条备品仓库设专人负责。备品入库需依据入库单严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。 第六条备品保管实行“三清、两齐、三一样”，即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、卡、物一样，做到日清月结。 第七条做好出库管理。在日清月结的条件下，月末必需对全部单据按部门统计，刚好转到财务部结算。 第八条各部门设立

29、耐用办公用品档案卡，由行政管理部定期检查运用状况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。 第九条行政管理部负责收回商场调离人员的办公用品和物品。 第十条行政管理部建立商场固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。 四、商场办公用品发放规定 第一条本商场为规范办公田品的发放工作，特制订本规定。 其次条商场各部门应本着节约的原则领取、运用办公用品。 第三条各部门应指定专人管理办公用品。 第四条各部门应于每月28日前将下月所需办公用品安排报办公室。办公室于每月6日前一次性发放各部门所需办公用品。 第五条选购人员须依据安排须要选购，保证供应。 第六条办公用品入库和发放应刚好记账，做到账物相符。

30、 第七条任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清晰、码放整齐。 五、办公消耗品管理规定 第一条本商场为加强对办公消耗品的管理，特制订本规定。 其次条办公消耗品是指文具、纸张、账本及其他印刷物品。 第三条办公消耗品一年的消耗限额为_万元，各部门及有关人员必需节约运用，避开奢侈。 第四条办公消耗品的购买与管理，由总务部负责，下设保管员处理领用事务。 第五条总务部必需把握消耗品在正常状况下每月的平均消耗量，以及各种消耗品的市场价格、消耗品的最佳选购日期。在此基础上，确定选购量与选购时间，以最小的选购量满意日常事务运营对消耗品的基本需求。 第六条对于特别场合所用

31、的特别办公用品，运用部门必需先提出书面申请，总务部据此进行必要的调查后确定是否准予选购。假如一次选购价格总额超过_万元时，须经该部门主管同意，必要时请示总裁。 第七条在订制各种账票时，假如须要改动原格式或者重新设计新格式，运用部门的主管必需起草正式文件或方案，若有相关部门，则须要一式多份，然后将这些材料送至总务部，并附上托付订制或订购申请单。之后，总务部在其责权范围内。审核新格式、订购数量是否合适，以及新格式的适用性与时效性等等。通过审核后，还必需就是否由本公司自行复制或复印，还是托付外部进行印刷等问题，与申请部门作进一步协商。 第八条向总务部领取办公消耗品时，必需填写申请书，写明申请时间，运

32、用场所(部门名称)以及物品名称与数量。同时，申请者以及其部门主管必需加盖印章或签字。另外，特别办公消耗品的申请，必需填写用途。 第九条局部运用或特别用途的账簿传票的订购与领用，统一由总务部调控与管理。运用部门或申请者必需按特别的程序提出申请。 第十条总务部必需在填写办公消耗品购进登记簿的基础上，比照各申请选购传票，在每月末进行统计，向总经理作出报告。 六、文具用品管理制度 第一条为使办公文具用品管理规范化，特制订本制度。 其次条本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1.消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸，橡皮擦、夹子等; 2

33、.管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等; 3.管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。 第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人运用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同运用的用品，如打孔机、钉书机、打码机等。 商场员工的规章制度5 一、自行车库管理制度 1.商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取的车辆，行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。 2.凭有标记车筐存放车辆。 3.要按规定位置放置车辆。 4.爱惜车室内公用设备，损坏赔偿。 5.保持车室内卫生，不扔废弃物

34、。 6.要文明存车，听从管理员管理，按依次存放，不得损坏他人车辆。 二、废旧包装物品回收管理制度 1.凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行处理。 2.商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专人负责。废旧包装物品应刚好送到行政部指定存放地点。 3.行政部设专人管理，回收的包装物要按类型、规格码放整齐，必要时要进行加工处理，刚好联系回收单位，做好防火，防雨工作。 4.对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入依据商场有关规定除上交财审部外，某余部分嘉奖上交单位和行政部。 5.回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或嘉奖。 6.回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。 商场员工的规章制度本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页