安全标准化要做的事项清单.pdf

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1、企业安全生产标准化基本规定和需建制度、文档企业安全生产标准化基本规定和需建制度、文档1、建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容.2、按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的总体和年度安全生产目标。3、分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。4、安全目标实施情况的检查或监测记录5、定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，写评估报告，以及安全生产目标和指标的实施计划调整、修改记录,并形成文件加以保存。6、建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。7、设置安全管理机构或配备安全管理人员。8、设立安全生产委员会或安全生产领导机构。9、安委会

2、或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存会议记录。10、主要负责人全面负责安全生产工作,并履行下列主要职责:（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；(3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;（5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。11、建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度.12、建立、健全安全生产责任制，并对落

3、实情况进行考核.考核表13、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。须有培训记录。14、定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新，须有评审记录,更新后须以文件形式发布。15、建立安全生产费用提取和使用管理制度。16、保证安全生产费用投入，专款专用，有相关的财务专项科目或报表,并建立安全生产费用使用台账。17、制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施;（2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；(4)设备设施安全性能检测检验；（5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识;（7）其他

4、与安全生产直接相关的物品或者活动。如制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划.18、建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。19、足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。须有缴费相关资料。20、保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。须有保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料，还有进行伤残等级鉴定。21、建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。须有识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容。22、各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。23、企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范

5、及其他要求及时传达给从业人员。并有培训考核记录.24、遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。25、建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。26、建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列各项制度内容:安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险

6、物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品（具)和保品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等.且须有制度执记录。27、将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。须有培训和考核记录.28、基于岗位生产特点中的特定风险的辨识,编制齐全、适用的岗位安全操作规程。须有基于特定风险分析、评估和控制的内容。29、向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。须有培训和考核记录.30、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估.须有评估报告。3

7、1、根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。须有修订的计划和记录资料。32、建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。须明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等、具体档案资料、保存周期、保存形式等内容.33、确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。须有环节记录资料。34、对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放

8、记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等.35、建立安全教育培训的管理制度。36、确定安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划.37、按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。38、从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操

9、作资格证书,方可上岗作业.须有特种作业和特种设备作业人员档案资料。39、建立新、改、扩建工程“三同时管理制度。40、建立生产设备设施变更管理制度.41、建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。42、建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划.43、按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并保存检测检验检定资料。44、库房内应有应急预案.危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存.库内有隔热、降温、通风等 措施，消防设施齐全，消防通道畅通.采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。45、建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度。46、按规定对不符合要求的设备设施进

10、行报废或拆除.须有报废或拆除资料.47、建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。48、建立至少包括下列危险作业的安全管理制度,明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：（1）危险区域动火作业;（2）进入受限空间作业；（3）能源介质作业;（4）高处作业;（5）大型吊装作业;（6）交叉作业;（7）其他危险作业。49、劳动防护用品相关制度.50、建立警示标志和安全防护的管理制度.51、建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。52、对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理,建立相关方

11、的名录和档案.53、企业应执行变更管理制度,建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度,并制定实施计划。54、对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。须有审批和验收报告。55、建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法56、对隐患进行分析评估，确定隐患等级,登记建档。须有隐患汇总登记台账,隐患评估分级等隐患登记档案资料。57、制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。58、采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作.须有每一类有人签字的检查表.59、根据隐患

12、排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求.重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。60、按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。61、建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。62、对确认的危险源及时登记建档。须有危险源档案资料。63、相关人员应按规定对危险源进行进行检查,并在检查记录本上签字.64、建立职业健康的管理制度。65、建立健全职

13、业卫生档案和员工健康监护档案。对接触职业危害的作业人员,每 12 年应进行一 次职业危害体检,体检结果记入“职业健康监护档案”。66、定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。67、建立事故应急救援制度。68、定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练.须有训练计划和记录。69、按应急预案编制导则，结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。70、建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案。71、对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好。须有检查、维护、保养记录。72、制定应急预案演练计划,每年至少组织一次综合

14、应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。须有应急演练方案和记录.73、对应急演练的效果进行评估。须有评估报告。74、应急结束后，应编制应急救援报告。75、建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。76、对事故进行登记建档管理。须有登记记录。77、事故发生后，须有调查报告.78、建立安全生产标准化绩效评定的管理制度,明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。79、每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。80、根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施,