审计部 绩效考核指标.pdf

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1、审计部审计部 绩效考核指标绩效考核指标一、一、度绩效考核表度绩效考核表序号序号考核指标考核指标权重权重目标值目标值评分标准评分标准实际值实际值加权得分加权得分一、流程一、流程/运营运营/管理方面（管理方面（9090)1 12 2审计部工作计划完成率审计分析报告4050二、学习二、学习/能力方面（能力方面（10%10%）1 1审计部人均培训时间10%得分得分合计得分合计1二、考核指标说明二、考核指标说明(一）一）流程流程/运营运营/管理管理（9090)1 1、审计部工作计划完成率、审计部工作计划完成率指标名称指标名称指标定义指标定义设立目的设立目的分值比重分值比重计算公式计算公式相关说明相关说明

2、数据收集数据收集数据来源数据来源统计周期统计周期审计部工作计划完成率部门实际完成工作情况与工作计划对比从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况，提高其工作效率和工作质量40%已完成计划任务量/工作计划任务量无总经理办公室审计部实际完成工作统计季度2 2、审计分析报告、审计分析报告指标名称指标名称指标定义指标定义设立目的设立目的分值比重分值比重得分计算得分计算相关说明相关说明数据收集数据收集数据来源数据来源统计周期统计周期审计分析报告审计分析报告质量(及时性、准确性、参考价值等)评价从工作质量角度衡量，以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值50审计分析报告评价表各项评价指标得分50根据审计

3、分析报告评价表评分计算得分总经理办公室审计分析报告评价表季度表表1 1：审计分析报告评价表：审计分析报告评价表序号序号1 1评价要项评价要项审计制度和流程的明确性和规范性审计分析报告提交的及时性审计分析报告准确性审计分析报告对公司决策的参考作用审计分析报告的全面性和完整性审计分析报告的公正性得分得分权重权重1515%20151520%100加权得分加权得分2 23 34 45 56 6总分总分注:得分采用100分制计分，共分五档：100分表示优秀;80分表示良好；60分表示一般；402分表示待改进，0分表示不合格(二）二）学习学习/能力能力(10%)(10%)1 1、人均培训时间、人均培训时间指标名称指标名称指标定义指标定义设立目的设立目的分值比重分值比重计算公式计算公式相关说明相关说明数据收集数据收集数据来源数据来源统计周期统计周期人均培训时间反应企业关注组织以及组织成员的长期成长和进步，它是组织各方面得以改善的基础指标。设立此项指标是为了强化各级组织的人力资源投入,从根本上对组织要素进行持续的改善。10%培训总时数（小时）/部门总人数培训总时数（小时)=培训时间（小时）培训人数人力资源部审计部季度3