2023年销售规章制度管理最新7篇.docx

《2023年销售规章制度管理最新7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年销售规章制度管理最新7篇.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年销售规章制度管理最新7篇 规章制度,存在于社会上的各行各业当中,制度的影响是巨大的,规范着行业的管理。下面是由我给大家带来的销售规章制度管理最新7篇，让我们一起来看看！ 销售规章制度管理最新篇1 一、为提高业务人员素养，规范 管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范 。 遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，实行公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素养和气质。树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。 二、酷爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务学问，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。 三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向

2、部门主管汇报工作和反馈信息。 四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不假公济私，看法亲善，言语有礼，诚恳守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达实力和宣扬实力，吃苦耐劳，勇创佳绩。 五、要制订月安排、周安排，有安排有目的地探望客户，勇于实践，擅长学习，擅长总结，使之立于不败之地。 六、在工作中团结协作，相互帮助，留意平安，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，听从安排，响应公司的号召，按时参与公司、部门主持的会议和各项活动。 七、严格做到： 1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。 2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。 3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。 4、做到爱惜公物，

3、不损坏公司物品。 八、业务中留意事项 （一）用户询价或报价留意事项： 1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。 2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。 （二）信息收集留意事项： 1、与客户沟通中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。 2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要刚好、精确、全面。 3、 在巩固原有客户的同时，要主动调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。 4、 做好行销日志，要求明确详细，刚好上交到公司。 5、 每月定期整理和分析市场信息，提出看法和建议，以

4、书面形式反馈回公司。 （三）签订合同的留意事项： 1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。 2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行仔细核查，逐项填写完善。 3、合同文本采纳公司规定的标准购销合同。 （四）选购资金支付留意事项： 1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。 2、业务人员由于工作失误造成选购资金丢失或被骗，担当全额损失，对协作客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。 3、业务人员要按公司要求建立完整、规范 的个人业务安排及总结。 （五）资金回笼留意事项： 1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按

5、合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。 2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。 3、业务人员拿到客户汇票后，要细致检查，防止出现错票和假票，防范其风险。 （六）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。 九、管理条例如下： 第一条 对本公司销售人员的管理，除根据人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。 其次条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司动身从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。 第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费 元。（外出办公人员） 第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面

6、形式作出安排表，上报总经理审批。 第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。 第六条 销售人员对特别客户实行实惠销售时，须经总经理批准后方可实施。 第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定： （一）留意仪态仪表，看法谦恭，以礼待人，热忱周到； （二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售实惠方法与嘉奖规定等商业隐私； （三）不得接受客户礼品和款待； （四）执行公务过程中，不能饮酒； （五）不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款； （六）工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。 第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括： （一）向客

7、户讲明产品运用留意事项； （二）向客户说明产品性能、各方面的特征； （三）处理有关售后质量问题； （四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管： 1 客户对产品质量的反映； 2 客户对价格的反映； 3 用户用量及市场需求量； 4 对其他品牌的反映和销量； 5 同行竞争对手的动态信用； 6 新产品调查。 （五）定期调查库存、货款回收及其他经营状况； （六）督促客户订货的进展； （七）提出改进营销方法和价格等方面的建议； （八）退货处理； （ 九）整理同行的销售和客户的现况运用资料。 第九条 公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。 第十条销售人

8、员应将肯定时期内（每周或每月）的工作支配以“工作安排表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售安排表”和“月销售安排表”，呈报上级主管。 第十一条 销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。 第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。 第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。 第十四条 销售人员应把客户明细状况做具体分类，以保障销售工作的顺当进行。 第十五条 各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。 第十六条 销售人员应多次探望有需

9、求的客户，其访问次数的多少，依据客户状况确定。 第十八条 销售人员每日动身时，应携带名片、产品状况名录等，以便推销。 第十九条 销售人员在巡回访问时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明缘由，刚好予以补救处理。 其次十条 销售人员有责任帮助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。 其次十一条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。 其次十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。 其次十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避开混淆

10、。 其次十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。 其次十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥当保管，以免丢失。 其次十六条 销售人员须将收款状况，报知财会部门。 其次十七条 销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。 其次十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。 其次十九条 对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。 第三十条 销售人员外出执行公务时，运用公司交通工具，须填具有关申请（如车辆运用申请单）。 车辆运用申请单 运用人： 运用部门 开出时间

11、返回时间 行驶路途 司机 主管审批 第三十一条 销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。 行车记录表 姓 名 行驶路途 起始地 现公里数 目的地 到达后公里数 注：回司后交部门内勤。 十、其它规定 以上规范 若有违反，公司按相关规定惩罚。 销售规章制度管理最新篇2 为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司探讨特制定业务员销售管理制度。 一、业务员的开发及提成。 1、新聘请人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元（含生活费、住宿费）。 2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，若无法完成，底薪根据200销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。 3、试

12、用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元/吨。 4、业务人员的销售费用。公司对长途车票赐予报销，市内公交、打的、住宿及款待费用不赐予报销，销售人员每月补助150元电话费。 二、业务人员聘请及培训考核。 1、办事处业务人员由各办事处负责聘请，集团人力资源 部负责档案管理。 2、办事处负责对业务员的系统培训。主要以公司企业文化、产品学问、销售技巧及市场开拓等内容为主，让业务员全面了解公司的状况，并认可公司的企业文化与管理模式 3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。 4、办事处依据各业务人员的状况随时做好对业务员的指导工作。

13、三、市场开拓管理细则。 1、业务人员首先要依据所在区域状况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。 2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓安排及进度表。 3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间支配，探望客户的名称，公司的基本状况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。 4、公司的产品价格统一制定，全部销售人员及办事处必需严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进行恶意竞争。 5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。 四、业务人员职

14、责。 1、全面熟识豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。 2、相关人员要相互协作，做事有原则、仔细，责任心强，不容许相互推诿，相互责怪的现象发生。 3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、假公济私等现象，一旦发觉将报集团公司，核实后赐予严厉惩罚。 4、业务人员要保证货款的平安回收，对于须要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。 销售规章制度管理最新篇3 1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售安排。 2、依据公司市场营销战略，提升销售价值，限制成本，扩大产品在所负责区域的销售，主动完成销售量指标，扩大产品市场占有率。 3、与客户保持良好沟通，实

15、时把握客户需求。为客户供应主动、热忱、满足、周到的服务。 4、依据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。 5、动态把握市场价格，定期向公司供应市场分析及预料报告和个人工作周报。 6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。 7、收集一线营销信息和用户看法，对公司营销策略、售后服务、等提出参考看法。 8、仔细贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。 9、主动完成规定或承诺的销售量指标，并协作销售代表的工作。 10、办理各项业务工作，要做到：主动联系、事前请示

16、、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。 11负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 12、对客户在销售和运用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥当解决。 13、收集一线营销信息和用户看法，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考看法。 14、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 15做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。 16、对各项业务负责究竟，对应收的款项和商品，根据合同的规定追踪和催收，出现问题刚好汇报、请示并处理。

17、17、主动发展新客户，与客户保持良好的关系和长久的联系，不断开拓业务渠道。 18、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈奢侈。完成营销部长临时交办的其他任务。 销售规章制度管理最新篇4 一、依据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。 二、依据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。 三、每月30日前供应销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容； 四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。 五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，()包括新增客户编码、新增二

18、级会计科目等； 六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作； 七、编制本年度完成合同盈亏状况表，每月对收入及销售毛利状况刚好进行分析。 八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统平安。 九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。 十、每月刚好和应收帐款管理睬计核对相关帐务。 十一、完成财务总监交办的其他工作。 销售规章制度管理最新篇5 （一）负责公司销售往来的核算工作。 （二）负责销售发票的开具工作。 （三）负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则，根据产品调拨审批手续开具发货通知单。 （四）严格管理和刚好记录

19、销售业务的应收、应付款项。 （五）定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的精确无误。 （六）定期与销售统计核对发货明细。 （七）月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。 （八）帮助主管会计结算各项运费，按时完成主管会计交办的其他工作。 （九）完成领导交办的其他工作。 销售规章制度管理最新篇6 一、制定目的'： 为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的专心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。 二、适用范围： 凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。 三、销售人员工作职责： 销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，

20、应尽力完成下列各项工作职责： 1）负责完成公司所制定的年度销售目标。 2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。 3）对于本公司的销售安排、策略、客户关系等应严守商业隐私，不得泄露；如有发生第一次赐予警告，再次发生，干脆辞退。 4）严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上状况属实，一律辞退。 5）货款处理： 收到货款应当日交到公司财务。 不得以任何理由挪用公司货款，如有干脆辞退并交出所挪用货款。 6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随

21、时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于刚好催收尾款。 7）定期探望客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的改变、同行业价格改变的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。专心发展新客户。 8）刚好了解客户项目的进度，每日生产、销售量刚好上报至统计人员。 9）执行公司所交付的相关事宜。 四、统计人员职责： 1）刚好、精确的统计过磅员上报的每日过磅单据。 2）设立单独的合同台账，包括： a、合同名称 b、沥青混合料型号、单价 c、付款方式 d、合同签订人信息。 3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。 4）针对每个合同

22、的付款方式和工程进度，刚好通知该合同的负责人进行账款的催要。 5）次月5日前上交单月工地各统计报表。 销售规章制度管理最新篇7 第一条：依据公司的发展战略、销售目标和市场状况，由企划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销安排、费用预算，经公司批准后组织实施。 其次条：企划部负责制定促销方案的具体工作规程和细则，监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作，包括物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整，人员的支配，物品的发放与管理，效果的评估，销售促进的总结。 第三条：企划部统一管理公司产品市场促销工作，各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施，整理评估促销效果，提出初步促销工作

23、总结，企划部汇兑并撰写市场促销工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的须要。 第四条：企划部促销文员依据市场动态刚好制定促销方案及详细实施方法，帮助区域市场开展促销活动，整理、评估促销效果，总结阅历及资料的分类建档，协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动支配。 第五条：企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案及制作工作。企划部信息文员刚好了解市场动态，提出开展促销活动的建议。 第六条：各区域经理负责详细组织该区域市场促销活动，培训促销员，维护客情关系，收集、整理活动基础数据，

24、提出初步效果评估报告。依据本市场的实际状况，提出促销建议及促销活动申请。 第七条：企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。 第八条：全部参加市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序，刚好管理市场促销品的发放，不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用，否则肃穆处理。 第九条：本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度执行。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页