2023年审计工作总结汇报模板五篇.docx

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1、2023年审计工作总结汇报模板五篇 审计是指为了查明有关经济活动和经济现象的认定与所制定标准之间的一样程度，而客观地收集和评估证据，并将结果传递给有利害关系的运用者的系统过程。想看更多的请点击审计总结我为您整理，诚心希望能为您供应帮助！ 2023年审计工作总结汇报模板1 20_年以来，在市教委领导下，在市教委审计处和市内审协会的详细业务指导下，我校监察审计工作仔细落实中心、市委市政府的有关文件精神，以及教化系统内部审计工作规定的各项工作要求，依据我校整体工作支配，圆满完成了上级和学校下达的各项审计工作任务，现将有关工作总结如下： 一、教学综合楼全过程跟踪审计，基建(修缮)工程结算审计 全年实施

2、教学综合楼全过程跟踪审计1项，完成固安校区公共修缮项目、供热管线改造项目和供热站改造工程结算审计3项。 一年来，我们仔细落实市教委关于进一步加强教化系统建设工程和修缮工程项目审计工作的看法(京教审20_3号)，在教学综合楼项目施工的不同建设阶段，托付社会审计机构对工程量清单、施工进度等进行了全过程跟踪审计，工作中重视对受托中介机构的质量管控，严格要求现场勘查、精准核算，杜绝“单纯抄数字”、“简洁套公式”现象的发生，实现了工程审计“量”和“质”的双提升。 依据学校支配，对固安校区公共修缮项目、供热管线改造项目和供热站改造工程进行了结算审计，全年送审金额304.06万元，审减金额20.00万元。审

3、计工作中，注意加强与社会审计中介机构的沟通协调，刚好发觉问题、反馈问题，维护学校合法权益。 二、领导干部任期经济责任审计 进一步落实北京市属高等学校领导干部经济责任审计实施方法(京教工20_74号)，不断加强和规范领导干部经济责任审计。依据学校支配，全年对14名处级领导干部进行离任经济责任审计，重点对“三公”经费运用状况、有无“帐外帐”、“小金库”等状况以及经营管理中可能存在的风险开展了针对性审计，就固定资产管理、内部制度建设等提出了针对性看法，达到了订正问题、规范学校财务管理，增加领导干部经济责任、科学理财及廉洁自律的效果。 三、招投标监督工作 接着做好招投标监督工作，对学校全部招标实行备案

4、制度，对全部院内招标及部分托付校外中介机构招标实行现场监督，在监督过程中，主要从开标程序的规范性和合法性、评标是否坚持公允公正的原则方面进行审计监督，以保证学校选购项目的真实性、合法性、合规性和效益性。 四、秋季教化收费专项督查工作 根据北京市治理教化乱收费局际联席会议办公室关于开展20_年秋季教化收费专项督查的通知(京局际办通20_2号)的工作要求，主动协作专项检查组开展20_年秋季教化收费督查工作。通过制定迎接督查组入校检查工作方案，召开协调会，组织财务处等各相关部门比照检查清单，仔细开展自查，打算备查资料，迎检工作顺当完成，得到督查组领导的确定。 五、内部限制自评工作 学校内部限制制度建

5、设工作20_年5月完成，下半年为实行北京市财政局关于组织开展行政事业单位内部限制报告检查和内部限制自我评价工作的通知(京财会20_1450号)要求，我校以风险为导向，协调重点部门开展内部限制自评和抽查，围绕内控建设、落实内控执行、强化内控监督、加强组织领导等方面，查找薄弱环节，对内部限制进行梳理。同时，比照北京市行政事业单位内部限制评价指标体系，从单位层面“内部限制建设启动”等七大指标体系和业务层面“预算业务管理限制状况”等六大指标体系，对内部限制设计及运行状况进行了比照分析和打分，并撰写了自评报告。 六、审计整改和结果运用 今年我校将推动审计整改和结果运用作为一项重要工作来抓，多措并举，主动

6、落实。接着执行全部审计报告均向院长汇报通过后，方可正式发文的工作程序。重视审计整改工作，审计发觉问题刚好向院长汇报，经院长办公会探讨后启动审计整改工作。通过分析和梳理审计结果，形成整改任务分工明细表，协调组织各责任部门、协办部门根据本部门工作职责，进一步制定整改工作方案，逐一落实整改工作任务。加大审计整改跟踪力度，注意联动共促整改，刚好了解被审计单位整改状况，同时提示其它未被审计的单位比照被审计单位暴露出的问题进行自查。 七、不足之处 1、审计监督的领域还需进一步扩展。 2、审计信息化系统建设滞后。 3、审计队伍建设须要进一步加强。 2023年审计工作总结汇报模板2 经过了一年的努力，公司各个

7、方面都有了肯定的发展和提升，同时也会发觉新的问题，现将一年的审计工作做如下总结。 一、加强理论学习，不断提高自身素养 注意审计业务理论学习，除参与了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关学问、专项审计调查报告写作等内容，特殊是参与了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，志向信念更加坚决，审计工作思路更加开阔。 二、注意党性熬炼与修养 自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一样，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事

8、为人上，坚持诚恳做人，踏实做事。始终以剧烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较留意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。 三、依法审计，求真务实 在审计工作中，能够仔细贯彻执行审计法给予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深化审计一线，刚好协调和解决审计工作中遇到的详细问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深化到基层进行审计调研、了解，驾驭第一手资料;同时，能够主动协作局长做好各项审

9、计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。 另外，对负责的妇委会工作也能够不遗余力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关切女同志的身体、工作和生活等状况，只要是女同志的节日，肯定会尽力支配。 四、廉洁自律、清廉从审 作为一名审计工作者，能够充分相识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，留意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步

10、强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增加了自觉抵挡腐朽思想侵蚀的实力。 五、今后努力的方向 在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为快速、最为广泛、最为深刻的改变，“全球经济一体化”、“学问经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到学问更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。 因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新实力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的实力，不断提高审计质量，把审计工作不断

11、引向深化，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐。 2023年审计工作总结汇报模板3 _集团公司审计部自20_年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，根据集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金运用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，主动履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了肯定成果。现将20_年集团公司内部审计工作状况总结如下

12、： 一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础。 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想相识，充分相识集团公司成立审计部的重要意义，充分相识开展审计工作是实行党的十九大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的须要，是确保干部职工遵纪遵守法律、清正廉洁、干净做事的须要，是促进集团公司健康、持续发展的须要，要增加工作责任心和工作使命感，根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的

13、政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成果。 二、明确工作目标，确保内部审计工作顺当开展。 为确保内部审计工作顺当开展，审计部明确了工作目标： 一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。 二是要围绕集团公司中心工作，主动开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资选购、基建项目、中期债、大额资金运用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责随意识和管理水平，提升集团公

14、司经济效益。 三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发觉的问题，刚好提出建议看法，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。 三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务。 审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从20_年9月起先内部审计工作，通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成果。 (一)开展财务大检查，提高财务管理水平。 审计部20_年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大

15、检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。 对老公司财务大检查中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要刚好入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司刚好做好应收账款对账工作，同

16、时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。 (二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序。 审计部20_年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导： 一是深刻相识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的平安，诱发、滋生腐败行为，严峻败坏党风政风和社会风气。 二是要根据集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费运用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到主动作用。 (三)主动开展专项审计，推

17、动集团公司整体工作发展。 审计部在20_年下半年主动开展专项审计工作，一是10月份协作主管部门对公司进行检查，协作水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作根据集团公司的工作要求进行，取得实际成效。 四、存在的不足问题 集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成果。 但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单

18、一，审计工作效率仍待提高;二是审计询问和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，须要引起审计部高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。 五、20_年工作安排 (一)加强宣扬，突出审计工作的重要性。 审计部要切实加强宣扬，突出审计工作的重要性，通过板报、宣扬栏等方式，构建一个审计信息沟通的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在肯定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步

19、加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。 (二)加强财务管理，强化会计基础工作。 审计部要协作财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员： 一是深化实行会计法等法律法规，充分相识会计基础工作的重要性，驾驭会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部限制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。 二是营造崇尚诚恳守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，根据财政部会计基础工作规范和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打

20、下基础。 (三)运用审计结果，促进党风廉政建设发展。 审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理运用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行状况的监督，杜绝“暗箱操作”，避开权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。 (四)开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作主动性。 审计部要根据集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计照实反映下属公司的经营业绩，根据集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作主动性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。 (五)加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平。 审

21、计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推动依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推动集团公司健康、持续发展作贡献。 2023年审计工作总结汇报模板4 20_年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司20_年度工作的总体要求和审计安排，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作安排和领导交办的审计任务，现就20_年度审计工作总结如下： 一、完成主要工作 20_年共完成审计项目97项，其中

22、年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度

23、审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，特殊是针对整改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。通过审计，肃穆了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20_年7月，公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核肃穆性，同时也确定了二级企业勤奋、主动的经营成果。 3、完善投资企业审计，供应投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的须要，

24、依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。特殊是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预料，为投资决策供应依据。 4、加强离任审计，供应人事管理参考 20_年，宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核供应参考。 5、完善基建工程审计 20_年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项

25、目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式。20_年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公允、公正进行工程结算审核。20_年引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约大量的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。 20_年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自

26、有人手不足等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展带来肯定便利，推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控，提升内审质量。 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部限制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和

27、强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员主动学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。 3、延长审计项目，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实。 20_年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。 三、存在问题与今后准备 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审

28、计，审计力气难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力气有限。 集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与运用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备 坚持学习，提高专业学问与专业应用实力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业实力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中主动探究，积累阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业实力，为集团审计工作发展积攒力气。 20_年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服许多困

29、难并取得一些成果，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，依据审计工作发展须要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部限制、监督管理方面发挥应有作用。 帮助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清楚、透亮、合理、公正。 2023年审计工作总结汇报模板5 20_年，我县经济责任审计工作在县委县政府统一领导和市审计局的悉心指导下，围绕中心、服务大局，科学统筹、创新举措、细心组织、集中力气，在组织部、纪检监察等部门的共同参加下，在被审计对象及其单位的主动协作下，圆满完成了经济责任审计各项工作任务。现将

30、工作总结如下： 一、建立长效机制，加强经济责任审计监督。 (一)建立经济责任轮审工作机制。今年我县把80个县级一级预算单位主要领导和15个乡镇党委书记、乡镇长共计110名干部纳入审计对象，并在三年内全部轮审一遍，实现审计监督全覆盖，实现 “一次审三年、三年审一遍”的总体目标。县委县政府印发了县科局级领导干部经济责任审计暨财政财务审计规划(20_-20_，将审计范围、内容、重点、措施一一明确，提高领导干部在履行经济责任时的自我约束力。在详细实施中，坚持把握三个原则：坚持经济责任审计与财政财务审计相结合，突出经济责任审计;坚持任中审计与离任审计相结合，以任中审计为主;坚持乡镇党政主要领导干部同步审

31、计。 (二)突出重要岗位和重点领域干部经济责任审计。一是突出对涉及行政审批、行政执法、行政性收费、项目投资大、专项资金多、财政资金量大的单位主要负责人的经济责任审计，规划中共有28名干部纳入重点岗位和重点领域审计监督范围。二是突出对涉及5000万元以上的重大项目管理干部的经济责任审计，目前已对我县涉及光明新城、两化互动、新坝水库、工业园区组团项目管理的干部共计11名，纳入重点审计监督范围。三是突出对国家惠民政策资金管理运用干部的经济责任审计，目前已对社保资金、民族地区十年行动发展资金、学生养分改良安排资金、保障性住房建设、农村沼气池建设、生猪养殖场建设等国家惠民资金管理运用的干部共计7名，纳入

32、重点审计监督范围。 二、剖析发觉问题，促进领导干部依法履职。 今年我县支配了3个乡镇的党委书记、乡镇长和4个县级单位的主要负责人共10个经济责任审计项目。从审计状况看，领导干部履行经济责任总体状况较好，都能主动主动开展各项经济业务活动，极大地促进了地方经济社会发展。但在审计中发觉领导干部履行经济责任还存在以下问题： (一)财经法规学问欠缺，财务管理实力有待加强。我县绝大多数领导干部基础教化都不是经济类专业，财经法律法规学问学习不够，加之各单位财务人员参谋助手作用发挥不够，没有很好地把好第一道关口。在今年的经济责任审计中，领导干部履行财政财务管理方面的问题涉及金额164万元，其中违反规定扩大开支

33、范围27万元，违规收费15万元，挤占挪用滞留专项资金54万元，应缴未缴财政收入26万元，应列未列固定资产29万元，其它问题资金13万元。 (二)经济规则把握不够，经济管理水平有待提高。每一笔详细的经济业务，都是以肯定的经济实务形态表现出来的，都附带有肯定的条件和约束，都有相关法律法规和国家政策指导实施，表现最多的形式是专项资金和工程项目。往往上级支配经济业务实施时间要求紧、工作任务繁重，领导干部注意抓工作的落实和效果，忽视了工作任务涉及相关法律法规的学习驾驭，缺少科学论证和依法审查环节，导致管理不规范和程序不合法，甚至决策失误或欠妥。 在今年的经济责任审计中，领导干部在经济业务管理决策方面存在

34、的主要问题有：一是专项资金管理问题涉及金额200多万元，就其缘由没有严格根据各项专项资金管理方法规定管理运用和实施项目，存在挤占挪用滞留等现象;二是工程项目管理问题涉及金额约1100多万元，就其缘由没有严格根据政府投资项目管理方法等相关规定进行项目立项、设计预算、招投标、工程施工、竣工验收、决算审计、结转资产等环节，部分项目实施过程中出现了程序不合法、管理不规范的现象。 (三)内限制度不够健全，监督执行力度有待加强。用制度管人，按规则办事，是作为一名领导干部做好工作的前提。不仅要依据单位实际状况制定科学可行的规章制度，更要抓好各项规章制度的执行和落实，单位领导不仅要抓好执行，更要带头遵守作表率

35、。从审计状况看，绝大多数单位都制定有财务制度、会议制度、接待制度、小车管理制度、三重一大制度等比较健全的规章管理制度，也能较好地执行各项制度。但极少数单位还存在管理制度非常简洁，操作性不强，执行力不足，监督机制不健全，肯定程度上影响单位工作效率和质量。 三、强化结果运用，注意经济责任审计实效。 (一)制定结果运用方法。今年我县为加强干部日常管理监督，制定了县领导干部经济责任审计结果运用试行方法，方法要求整合纪检监察、组织、财政、审计、被审计单位等五个部门力气，加强对经济责任审计结果的运用，并明确规定了五个部门的在运用经济责任审计结果的职责分工。 (二)强化“五方”结果运用。审计机关实施审计后，

36、要刚好按规定向县委、政府及组织、纪检监察、财政等部门提交领导干部经济责任审计结果报告，并按各自职责分工作好审计结果运用：县委县政府着重了解领导干部履行经济责任状况的总体状况;组织部门侧重了解领导干部综合素养和履行经济责任的实力水平;纪检监察部门重点关注领导干部廉洁从政和违规违纪问题;财政部门侧重于财政财务收支管理监督;审计部门依据审计查处问题，提出审计建议。 (三)注意审计成果转化。今年开展经济责任审计的10名干部中，审计发觉问题28个，审计处理资金152万元、惩罚资金15万元;提出审计建议35条(其中向被审计单位建议31条，向结果运用部门建议4条)，建议接受35条，被审计单位修改和完善制度13个;撰写审计要情5期，审计信息8条，调研文章5篇，领导批示5件，共性问题得到高度重视，并将在下一步的体制机制建设中予以接受运用。 2023年审计工作总结汇报模板五篇本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页