审计部绩效考核表.pdf

《审计部绩效考核表.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计部绩效考核表.pdf（1页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、职能部门职能部门 xxxxxxxx 年度绩效考核表年度绩效考核表职能中心职能中心/部门：审计部部门：审计部:指标名称指标名称指标定义指标定义分管分管分管领分管领建议建议 自评自评领导领导导考核导考核分值分值 分值分值评分评分意见意见评分标准评分标准评分办法评分办法审计审计计划计划完成完成率率完成年度审计计划及集团领导要求的临时40审计任务（40 项）.向集团董事会、监事会业业审计审计提交的 审计报告 和务务报告报告30审计意见书 内容完指指质量质量整、准确、及时。标标审计审计意见意见采纳采纳率率体系体系管管内制内制理理度及度及指指流程流程标标建设建设考核总分考核总分审计提出的审计意见和建议由被

2、审计公司20采纳的数量,不低于提出总数的 50。按部门年度制度建设计划，修订、完善专业10体系规章、制度、流程（见计划明细）按完成任务总量考核（40项）.少完成一项扣减 12 分；超完成一项增加1、由部门根据年度0。51 分。各项考核指标要求（1)对存在的重要问题对本年度工作进行未发现或未反映，有重大细致总结，对各项考疏漏,致使审计报告内容核指标的完成,整理出完整的各项考核不完整；（2）审计报告定性不准指标评定基础性资料,以备审核。确,出现较大误差；（3)临时性审计任务未2、集团考核小组根达到集团领导要求,延误据部门提交的年度时间，造成不良影响。每工作总结和评定的发现一次扣 12 分。基础性资料评定相关分数，报分管副总（1）项目公司对审计意裁，由分管副总裁进见采纳率低于 50扣分，行审核，提出审核意以每低 5扣 1 分递减；见。(2)审计建议被集团重视3、部门年度工作总或采纳应予加分。结、基础性资料、评定分数和分管副总以部门提报的本年度制裁审核意见一并报度建设计划数为准，少完集团董事会审定。成一项扣 0。51 分。10000分管领导签字：分管领导签字：自评部门负责人签字：自评部门负责人签字：考核日期：考核日期：年年月月