HSE管理体系内审报告.pdf

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1、H HS SE E 管管理理体体系系内内审审报报告告集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）HSEHSE 管理体系内审报告管理体系内审报告审核目的：评价我公司 HSE 管理体系是否符合审核准则的要求，HSE 管理体系是否得到了有效的实施、保持和改进，准备迎接第三方认证审核。审核范围：*有限公司 HSE 管理手册所描述的适用范围。审核依据：1.GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 标准。2.适用的法律法规和其他要求。3.*有限公司 HSE 管理体系文件。审核日期：审核组成员：组组 长：长：组组 员：员：审核概述：

2、1 1、审核覆盖的部门和活动：、审核覆盖的部门和活动：公司高层，管理部、生产部、营销部、物流部、质检部等部门所涉及的HSE 方面的活动。2 2、审核现状分析：、审核现状分析：审核中发现不符合项 共 3 3项，均为一般不符合项，其中文件的控制 1 项；职责权限与沟通 1 项；现场运行管理 1 项。部门分布为：物流部 1 项，营销部 1 项，生产部 1 项。3、审核发现问题：此次审核发现，HSE 管理体系通过内审，各部门对体系的落实不断深入，体系文件得到了较好执行，体系运行情况良好，基本符合 HSE 管理体系标准要求和公司的方针和目标，没有发生过环境污染事故、重伤以上生产安全事故、职业病等，员工对

3、危险源和环境因素认识清楚明确，安全意识提高有目共睹，现场管理整洁有序。但由于公司是初步建立运行开展 HSE 工作，在审核中 也发现了一些的问题。1）、HSE 部门文件资料不全（物流部）。2）、部门 HSE 工作职责权限与沟通，执行不到位。如营销部采购物资对相关方安全管理施加影响方面等（营销部）。3）、HSE 现场安全运行控制方面：1）消防器材通道距离存在占用现象，需要注意。2）库房垃圾堆放比较散乱等，应分类存放并及时清理。这些都需要在后期生产过程中注意改正（生产部）。4）、对员工三级教育有培训，但资料不完整，人员培训与答题试卷不能对应（管理部）各部门还存在有一些共性问题共性问题如：部分文件记录填写不规范，员工教育培训文件记录不完整。4 4、改进建议、改进建议：请各部门领导要高度重视此项 HSE 工作,借助本次内审查出的问题，积极落实整改；按照体系文件的要求，完善各种记录，争取早日达到体系规定要求。HSE 文件资料建立统一的文件包；员工教育培训、会议及应急培训等建立专门的记录本等；生产部建立部门安全值班记录。5 5、审核结论、审核结论:综上所述，公司 HSE 管理体系运行基本正常，实施和保持效果良好，该体系是有效的，且符合并满足公司职业健康安全环境方针目标和公司发展的需要。本报告发放范围：公司领导，管代及各部门领导。编制人：批准人：日期：