医药、制药企业-采购管理制度.pdf

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1、采购管理制度采购管理制度一、目的一、目的为加强采购管理，规范物资采购流程，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的固定资产、生产物资、办公用品等.三、采购原则三、采购原则采购过程中要遵循 5R 原则，才能使采购效益最大化。1、适价（Right price)降低采购成本，从而给公司带来利益；2、适质(Right quality）采购的物料质量决定了生产出的成品质量；3、适时（Right time）提前做好采购计划，才能保证原材料的及时供应；4、适量（Right quantity）采购数量过大，会造成库

2、存的压力，数量过小,则影响生产;5、适地（Right place)在同等状态下，就近选取供应商,可以降低物流成本.四、采购员职责四、采购员职责1、执行采购计划;2、建立供应商资料与价格目录；3、询价、比价及定购作业；4、进货品质、到货数量等异常情况的处理；5、建立采购明细台账;6、维护与供应商的合作关系。五、采购流程五、采购流程1 1、采购申请、采购申请物资需求部门根据生产或经营的需要,走 OA 流程，填写采购申请单，申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。按采购申请流程，由各相关部门负责人审批，经总经理批准后交采购部门采购。原则上所有流程都要走 OA，纸质申请无效。2 2、询价、比价

3、、询价、比价2。1 每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。2.2 将所购物料的名称、规格、数量等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。2.3 采购员接到报价后，需进行比价，并做好比价记录。3 3、选取合格供应商、选取合格供应商对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品的新供货商，则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核，通过后才能列入合格供应商名单；对于合作过的“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品，除资质过期外。仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供.4 4、合同签订、合同签订4。1 联系报价最低的合格供应商签订产品购销合同;4。2 每票采购都应签订合同

4、；4。3 合同基本要素：单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付款方式、验收方式、运输及费用承担、违约责任等。这些要素都要在合同中体现。5 5、进度跟踪、进度跟踪为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式跟供应商联系，以确保物资的及时供应.若采购物品（物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法,重新和供应商确定新的交货时间，并知会需求部门。严重影响生产进度的,需重新另找供应商以确保物资供应，保证生产。6 6、收货、收货物资到达后，采购员要第一时间收货,清点物资数量,观察外包装是否有损毁,有损毁且影响质量的应当场拒收,拍照取证，并知会供货商。同时做好收

5、货台账登记工作。7 7、验收入库、验收入库到货后，应严格按照合同关于“验收方式”的规定：“货到后立即组织验收,超出多少天未提出异议的视为产品合格”。仪器设备、办公用品等物资由需求部门验收，原料、辅料、包材等生产物资由质检部验收,验收结果由需求部门或质检部签字后交至采购部留存。物资验收合格后库管开具入库单,并按流程办理入库手续.对于质检不及时延误生产部门使用的情况质检部门应负主要责任。验收合格入库后，在使用过程中发现个别不合格的情况，质检部应负主要责任，采购部有义务跟供应商协商解决办法,协商不成的质检部应承担相应损失。8 8、对帐付款、对帐付款采购物品（物资）办理入库后，由采购员按合同约定的付款方式办理付款申请。做好催促发票等后续工作。六、本制度解释权归采购部六、本制度解释权归采购部,自公布之日起执行。自公布之日起执行。七、附件七、附件:1 1、询价记录表询价记录表;2 2、验收单验收单。*有限公司有限公司201201年年*月日月日XXXXXXXXXX询价记录表询价记录表序号物料名称规格/质量标准付款及开票方式单位数量单价合计报价单位报价人联系方式采购物资验收单采购物资验收单编号：序号品名规格型号单位数量验收意见备注验收部门负责人：采购员：