2023年销售部规章制度管理最新7篇.docx

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1、2023年销售部规章制度管理最新7篇 在社会发展不断提速的今日，制度的运用频率渐渐增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。我们该怎么拟定制度呢？下面是由我给大家带来的销售部规章制度管理最新7篇，让我们一起来看看！ 销售部规章制度管理最新篇1 1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售安排。 2、依据公司市场营销战略，提升销售价值，限制成本，扩大产品在所负责区域的销售，主动完成销售量指标，扩大产品市场占有率。 3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户供应主动、热忱、满足、周到的服务。 4、依据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等

2、事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。 5、动态把握市场价格，定期向公司供应市场分析及预料报告和个人工作周报。 6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。 7、收集一线营销信息和用户看法，对公司营销策略、售后服务、等提出参考看法。 8、仔细贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。 9、主动完成规定或承诺的销售量指标，并协作销售代表的工作。 10、办理各项业务工作，要做到：主动联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。 11负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 12、对客户在销售和运用过程

3、中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥当解决。 13、收集一线营销信息和用户看法，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考看法。 14、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 15做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。 16、对各项业务负责究竟，对应收的款项和商品，根据合同的规定追踪和催收，出现问题刚好汇报、请示并处理。 17、主动发展新客户，与客户保持良好的关系和长久的联系，不断开拓业务渠道。 18、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈奢侈

4、。完成营销部长临时交办的其他任务。 销售部规章制度管理最新篇2 为增加营销人员的责任感与工作激情，共同创建良好、健康、主动的工作气氛，针对电话营销人员电话量的考核标准，特做如下规定： 一、每天必需拨打120有效沟通电话，并且记录25个可持续跟进客户。（包括意向客户和可发展客户）如外出探望客户可依据时间适当削减电话量。无特别状况者且电话量又不达标的则少一个罚5元。 二、加入公司不足半个月的新员工每日电话量标准为80个，记录意向客户量标准为15个，不达标的少一个罚5元； 三、营销人员每日的工作记录，在下班前要发送给部门主管或经理。 四、营销人员的跟进记录必需输入公司的EM客户管理系统，包括联系人。

5、单位名称、电话及跟进内容，信息不全的不算，虚报一经查实一次扣除50元罚款； 五、本着“今日事、今日毕”的工作原则，日电话量未达到标准的必需延迟下班时间，由部门主管或经理监督完成。 六、上班禁止打开与工作无关的网页，包括聊QQ； 七、营销人员每周六须要把下周工作安排发送给部门主管或经理； 八、公司实行的关于业务学问的培训营销人员不得缺席！特别状况不能参与的必需经过领导同意； 九、对特殊优秀的员工，公司每月在绩效考核上赐予肯定的加分及晋升方面将予以优先考虑。 销售部规章制度管理最新篇3 一、制定目的： 为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的专心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的

6、收回账款，特制定本制度。 二、适用范围： 凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。 三、销售人员工作职责： 销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责： 1）负责完成公司所制定的年度销售目标。 2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。 3）对于本公司的销售安排、策略、客户关系等应严守商业隐私，不得泄露；如有发生第一次赐予警告，再次发生，干脆辞退。 4）严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上状况属

7、实，一律辞退。 5）货款处理： 收到货款应当日交到公司财务。 不得以任何理由挪用公司货款，如有干脆辞退并交出所挪用货款。 6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于刚好催收尾款。 7）定期探望客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的改变、同行业价格改变的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。专心发展新客户。 8）刚好了解客户项目的进度，每日生产、销售量刚好上报至统计人员。 9）执行公司所交付的相关事宜。 四、统计人员职责： 1）刚好、精确的统计过磅员上报的每日过磅单据。 2）设

8、立单独的合同台账，包括： a、合同名称 b、沥青混合料型号、单价 c、付款方式 d、合同签订人信息。 3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。 4）针对每个合同的付款方式和工程进度，刚好通知该合同的负责人进行账款的催要。 5）次月5日前上交单月工地各统计报表。 销售人员考核方法及嘉奖方法 一、制定目的：为激励销售人员的工作专心性，激励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本方法。 二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。 三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚： 1、考核方法及嘉奖方法： 嘉奖金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元； 项目根据合同进行付款，每

9、一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。 最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x50%。 最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x30%。 最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的嘉奖金额。 最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩罚。 销售部规章制度管理最新篇4 为规范客户探望作业，以提升工作业绩及效率，特制定本方法 一、探望目的 （1）市场调查，探讨市场。 （2）了解竞争对手。 （3）客户

10、保养：A、强化感情联系，建立核心客户；B、推动业务量；C、结清货款。 （4）开发新客户。 （5）新产品推广。 （6）提高本公司产品的覆盖率。 二、探望对象 （1）业务往来之客户。 （2）目标客户。 （3）潜在客户。 （4）同行业。 三、探望作业 1、探望安排：销售人员每月底提出探望安排书，呈部门经理审核。 2、客户探望的打算 （1）每月底应提出下月客户探望安排书。 （2）探望前应事先与探望单位取得联系。 （3）确定探望对象。 （4）探望时应携带物品的申请及打算。 （5）探望时相关费用的申请。 3、探望留意事项 （1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、 （2）尽可能地建立肯定程度的私谊，

11、成为核心客户。 （3）探望过程可以是须要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。 （4）探望是发生的公出，出差行为依相关规定管理。 4、探望后续作业 （1）探望应于俩天内提出客户探望报告，呈主管审核。 （2）探望过程中答应的事项或后续处理的工作应刚好进行跟踪处理。 （3）探望后续作业之结果列入员工考核项目，详细依相关规定。 四、销售探望作业安排查核细则 1、制定目的 （1）本细则依据公司销售人员管理方法之规定制定。 （2）促使本公司销售人员的确执行探望作业安排，达成销售目标。 2、适用范围：本公司销售人员探望作业安排之核查，依本细则管理。 3、权责单位 （1）销售部负责本方法的制定、修改、废止

12、之起草工作。 （2）总经理负责本方法制定、修改、废止之核准。 4、查核规定之安排程序 （1）销售安排：销售人员每年应依据公司年度销售安排表，拟定个人之年度销售安排表，并填制月销售安排表，呈主管核定后，按安排执行。 （2）作业安排：销售人员依据月销售安排表，每月填制探望安排表；应于每月月底前，将次月安排探望的客户及其预定停留时数，填制于探望安排表之“客户”及“安排”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据安排实施，主管则应的确督导查核。 5、查核要项之销售人员 （1）销售人员应依据探望安排表所订的内容，按时前往探望客户，并依据结果填制客户探望调查表。 （2）如因工作因素而变更行程，除应向主

13、管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于探望安排表内。 6、查核要项之部门主管 （1）审核销售探望调查报告表时，应与探望安排表比照，了解销售人员是否依安排执行。 （2）每周应依据销售人员的探望安排表与销售探望调查报告表，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依安排执行或不定期亲自探望客户，以查明销售人员是否依安排执行。 五、留意事项 1、销售部主管应使销售人员的确了解填制探望安排表并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。 2、销售部主管查核销售人员的探望安排作业实施时，应留意技巧，尤其是向客户查询时，须避开造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。探望安排作业实施的查核结果，应作为销售人

14、员年度考核的重要参数。 销售部规章制度管理最新篇5 一、财务处工作制度 1、正确贯彻执行会计法、会计基础工作规范、医院财务制度、医院会计制度和医院药品收支两条线管理暂行方法等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公遵守法律，同一切盗窃，作奸犯科行为作斗争。 2、严格执行国家对药品作价的规定和云南省非营利性医疗服务基准价格等物价政策，合理组织收入，严格限制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的，无安排的开支应坚决杜绝。对于临时必需的开支，应按审批手续办理。 3、依据医院事业发展安排，正确刚好编制年度和季度的财务安排（预算），保证临床和科研经费的须要，办理睬计

15、业务。按上级主管部门的要求，报送会计月报、季报、半年报和年报（决算）。 4、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，刚好向院领导供应有价值的财务分析资料，以便领导正确决策，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。 5、凡本院对外选购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。凡白条子、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后刚好办理结帐报销手续。 6、会计人员要刚好清理债权和债务，防止拖欠，削减呆帐。 7、财务部门应与有关科协作，定期对固定资产（房屋、设备、家具、药

16、品、器械等）和流淌资产（药品、低值易耗品、卫生材料等）等国家资财进行常常性的监督，刚好清查库存，防止奢侈和积压。 8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人具体登记，每月集中探讨，找出缘由后报领导批示处理。 9、会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、财务决算等，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。 10、加强住院费用管理，实行住院费用“一日清单制”，严格执行城镇职工基本医疗保险的有关政策。 二、财务管理规定 1、预算编制根据事业发展安排，实行院领导、财务处、业务部门相结合的方法。由财务科拟定医院年度预算，经院长

17、办公会审议通过，报主管部门批准后，由财务处统一驾驭执行。 2、收支预算要参考上年预算执行状况和对预算年度的预料编制。支出要量入为出，略有结余。 3、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围，根据批准的预算和安排所规定的用途，建立健全支出管理制度和手续，提高资金运用效果。 4、购置大型、珍贵仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经审计科审计后，报院领导审批，方可购买和实施。 5、在院长统一领导下，各项支出由财务处统一支配，驾驭运用，依据批准的预算，由有关职能部门负责，按制度规定及定额标准，实行指标限制。 6、各职能科室预算内开支，要提出资金运用安排，

18、由财务处审核后执行。超预算或安排外开支，有关科室要提出书面报告，交财务处审核后，由院长批准执行。 7、固定资产实行财务处负责总账，管理部门负责明细账，运用科室负责台账（建卡）的三级账卡制度。 8、低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理方法，依据各科室的实际消耗状况，核定消耗定额，按定额以旧换新。 9、药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理方法，合理核定药库和药房储备资金。 10、卫生材料和其它材料根据“安排选购、定量定额供应”的管理方法，科室或个人不得以任何理由擅自购买。 11、专项资金的管理，遵循“先提后用、量入为出、专款专用”的原则，根据规定的用途和开支范围以及开支标

19、准办理。 12、凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产物资的购买，必需办理入库，任何人不得以任何借口以购列支。 13、本规定未尽事宜，按有关制度规定执行。 销售部规章制度管理最新篇6 一、店面员工管理规定 1、衣着整齐干净，女性不浓妆艳抹，男性不留长发，男女均不得染彩色头发； 2、当班员工负责打扫和维护门店卫生，收银台不得放置非公物件； 3、早班员工逐一检查货架，确保整齐，平安，将散放的商品归回原位； 4、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”； 5、当班人员按要求做好交接班记录（货款、报表）。上晚班的员工负责统计并记录当日顾客到访状况（统一制表），每周进行一

20、次盘点； 6、当班人员所收的货款刚好上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。 7、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发觉将赐予警告，累犯考虑开除，因服务看法恶劣引起顾客投诉的由当事人担当责任，如若累犯考虑开除； 8、员工在卖场内不得靠货架站立，非特别状况不得运用公话拨打私人电话； 9、主动参与公司组织的各项集体活动； 10、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理支配上班； 二、商品管理规定 1、一般商品展示 （1）展示面统一，时刻保持丰满且整齐； （2）重和易碎商品应尽量放置在下层； （3）错置商品刚好调整； （4）货架头的标准：

21、1）货架头60布置新移库商品，40布置大量畅销商品； 2）同类商品放在相邻货架头； 2、店内商品补充 （1）一种商品门店已售完，则支配其它商品上架，货架上不能留有明显空白； （2）做好门店商品进销存管理，刚好补充库存； 3、店面整理 （1）保证店面干净、整齐及清楚的面貌； （2）扔掉空箱，先进先出原则； （3）严格执行商品到货操作流程（验收，盘点，陈设，商品平安） 9、退货 （1）商品滞销或过季，尽快退货； （2）退货程序： 1）店面人员将有关商品撤出； 2）退货商品送至成都仓库。 三、考勤制度 1、迟到、早退 迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行担当。 2、旷工 旷工4小时以内负激励50

22、元，一天旷工满4小时，扣发当天的应发薪资。多次旷工开除。 3、调班 调班需经客服经理同意，擅自调班一次扣10元，其次次扣20元。 4、病假 病假超过一天的，须供应病历证明，因突发急病不能上班的，可用电话告知客服经理或店长。 5、事假 员工因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书面申请(格式和状况说明一样)。 6、加班 加班工资标准：法定假日加班为基本工资的3倍。 销售部规章制度管理最新篇7 企业零售业务采纳两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。 1、设收款台（专人收款，钱货分开） （l）售货员在顾客选择好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交

23、给顾客到收款台交款，第3联售货员短暂留存。 （2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。 （3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件珍贵物品顾客须要发票，由售货员代理）。 （4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品伴同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。 （5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。 （6）收款员依据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”14联，1联转

24、柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。 （7）收款员清点货款后，填制“（）组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。 （8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。 （9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。 （10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联

25、记经销库存商品金额分类账削减，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。 （11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。 （12）商店会计室库存商品金额分类账限制商品账、库存商品金额分类账。 （13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。 2、无收款台（一手钱一手货） （l）顾客挑好商品，由售货员干脆收款，将商品交给顾客。 （2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。 （3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到

26、的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。 （4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。 （5）商品账依据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表13联”。 （6）商品账依据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台削减。 （7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末根据公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。 （8）商品账依据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”

27、。无法进行日清日结的商品，依据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账削减，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。 （9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页