出差费用报销管理制度.pdf
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1、DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度出差费用标准出差费用标准:1 交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销2 伙食:全天 30 元/每天的标准.3 住宿:不得超过 100 元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则出差报销细则1、公司所有人员出差,必须填写出差申请单并根据审批权限报批。2、如有出差同行人,填写出差申请单和差旅费报销单时,须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分
2、开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。4、差旅费报销单须附已获核准的出差申请单,否则财务管理部门有权拒收。5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等1DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:
3、早餐 20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销。10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销细则1、公司所有人员出差,必须填写出差申请单并根据审批权限报批。2、如有出差同行人,填写出差申请单和差旅费报销
4、单时,须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。4、差旅费报销单须附已获核准的出差申请单,否则财务管理部门有权拒收。5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差2DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证
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