业务流程设计总汇-总经办流程.pptx

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1、业务流程总汇业务流程总汇总经办流程总经办流程：1、来访接待流程2、行政督办流程3、外部服务流程4、信息反馈流程来访接待流程来访接待流程直接负责人：总经办直接负责人：总经办相关部门总经办1、提出访问要求来访者总经理8、根据总经理授意进行后续安排5、来访接待准备工作6、安排总经理同来访者会面4、与来访者约定来访时间，做接待准备2、问清来访目的、时间等，向总经理征求意见3、是否方便接待是否7、接待结束，礼貌送走来访者，并作记录接待记录6、如期到访6、同来访者会面流程说明流程说明流程名称：来访接待流程来访接待流程 流程编号：LS-ZJB-001 一、流程目的流程目的：明确来访接待工作的整个流程 二、流

2、程目标流程目标：规范来访接待工作，使来访者对公司满意，维护公司形象三、流程负责人流程负责人：直接负责人：总经办；间接负责人：总经理、相关部门 四、流程描述流程描述：1)来访者提出访问要求；2)总经办问清来访目的、时间等，向总经理征求意见；3)总经理就是否方便接待给出意见；4)若总经理方便接待，则总经办与来访者约定接待时间，并通知相关部门为接待来访者做准备工作；5)相关部门为接待来访者作准备工作；6)来访者如期到访，总经办安排总经理同来访者见面；7)接待结束后，礼貌送走来访者，并做好接待记录；8)若总经理不方便接待，则总经办根据总经理授意进行后续安排。五、流程文件、表单流程文件、表单：接待记录六

3、、业务风险业务风险：来访者对公司不满意七、流程控制点流程控制点：总经办来访接待安排控制目的：保证来访接待工作顺利完成，来访者对安排满意控制手段：来访接待安排控制依据：来访接待流程行政督办流程行政督办流程直接负责人：总经办直接负责人：总经办总经理总经办相关部门1、下达工作指示、文件批示、会议决议等2、根据指示、批示、决议传达到各部门相关文档3、实施、办理4、催查督办5、向总经理汇报办理情况6、相关材料存档备注：总经办在催查督办过程中掌握以下要点：掌握时间，督促相关部门在规定的时间内开始、完成；如果批示没有规定时限要求，及时与总经理沟通。掌握进度，适时进行进度调查，根据工作进度安排，向总经理汇报。

4、掌握办理情况，总经办应建立重要事件催查督办记录，对于工作的办理时限状况、总经理对事件的评价等情况作好记录。流程说明流程说明流程名称：行政督办流程行政督办流程 流程编号：LS-ZJB-002 一、流程目的流程目的：明确公司内部行政事务督办的整个流程 二、流程目标流程目标：规范总经理的文件批示、工作指示、会议决议的督办工作，保证总经理的命令得到贯彻 三、流程负责人流程负责人：直接负责人：总经办；间接负责人：相关部门、总经理 四、流程描述流程描述：1)总经理下达工作指示、文件批示、会议决议等；2)总经办根据总经理的指示、批示、会议决议等，将相关信息、文件传达到各部门；3)各部门按照指示、批示进行办理

5、；4)总经办负责催查督办，总经办在催查督办过程中掌握以下要点：掌握时间，督促相关部门在规定的时间内开始、完成；如果批示没有规定时限要求，及时与总经理沟通掌握进度，适时进行进度调查，根据工作进度安排，向总经理汇报掌握办理情况，总经办应建立重要事件催查督办记录，对于工作的办理时限状况、总经理对事件的评价等情况作好记录；5)总经办按时限向总经理汇报办理情况；6)总经办将相关材料存档。五、流程文件、表单流程文件、表单：文件 六、业务风险业务风险：相关部门实施办理不及时 七、流程控制点流程控制点：总经办催查督办 控制目的：确保总经理的会议决议、指示、批示等事项的及时办理 控制手段：催查督办 控制依据：行

6、政督办流程 外部服务流程外部服务流程直接负责人：总经办直接负责人：总经办总经办总经理1、下达工作指示、会议决议等2、将决议、指示上报总经理相关文档3、下达工作指示、命令5、向上级单位汇报办理情况6、相关材料存档上级单位4、行政督办流程流程说明流程说明流程名称：外部服务流程外部服务流程 流程编号：LS-ZJB-003 一、流程目的流程目的：明确传达、督办上级单位相关指示的整个流程 二、流程目标流程目标：规范上级有关单位工作指示、会议决议的传达、督办工作，保证上级命令得到贯彻 三、流程负责人流程负责人：直接负责人：总经办；间接负责人：总经理、相关部门 四、流程描述流程描述：1)上级有关单位向公司下

7、达工作指示、会议决议等；2)总经办向总经理汇报上级有关单位下达的指示、决议等，将相关信息、文件上报总经理；3)总经理根据上级指示、决议下达工作指示、命令；4)总经办根据总经理的工作指示、命令督促相关部门进行实施、办理，并进行跟踪协调；5)总经理向上级有关单位汇报办理情况；6)总经办将相关资料存档。五、流程文件、表单流程文件、表单：文件六、业务风险业务风险：相关部门实施办理不及时 七、流程控制点流程控制点：总经办催查督办 控制目的：确保上级单位的会议决议、指示等事项的及时办理 控制手段：催查督办 控制依据：外部服务流程 信息反馈流程信息反馈流程直接负责人：总经办直接负责人：总经办总经办总经理3、

8、每周向各职能部门、下属公司分别下发信息反馈表4、部门负责人填写意见反馈表信息反馈表4、下属公司负责人填写意见反馈表2、通过写信或发E-mail形式反馈信息相关材料存档各职能部门员工下属公司7、审阅信息反馈报告，查收信件或E-mail，并下达工作指示6、总结，编写信息反馈报告5、汇总、分析各方面反馈的信息信息反馈报告1、设置总经理信箱或通知各普通员工总经理的E-mail地址8、行政督办流程流程说明流程说明流程名称：信息反馈流程信息反馈流程 流程编号：LS-ZJB-004一、流程目的流程目的：明确从收集信息反馈到总经理根据信息反馈下达工作指示的整个过程二、流程目标流程目标：规范公司的信息反馈工作，

9、保证信息如实地反映到总经理三、流程负责人流程负责人：直接负责人：总经办；间接负责人：各职能部门负责人、下属公司负责人、员工、总经理四、流程描述流程描述：1)总经办设置总经理信箱或通知各普通员工总经理的E-mail地址；2)员工通过写信或发E-mail的形式向总经理反馈信息；3)总经办每周向各职能部门和下属公司分别下发信息反馈表；4)各职能部门负责人和下属公司负责人填写信息反馈表；5)总经办汇总、分析各方面反馈的信息；6)总经办总结、编写信息反馈报告；7)总经理审阅信息反馈报告，查收信件或E-mail，并根据信息反馈下达工作指示；8)总经办根据总经理下达的工作指示督办执行。五、流程文件、表单流程

10、文件、表单：信息反馈表信息反馈报告六、业务风险业务风险：信息反馈不真实、不可靠七、流程控制点流程控制点：总经办编写信息反馈报告控制目的：确保各部门/下属公司的信息真实有效地反映到总经理控制手段：总经办认真汇总、分析各方面反馈的信息控制依据：公司信息反馈制度固定资产购置、验收、登记、核对流程固定资产购置、验收、登记、核对流程直接负责人：基建办直接负责人：基建办需求部门财务管理部1、提出需求，填写固定资产申请单是否内部调剂4、办理领用手续是公司领导5、填写固定资产购置申请单第二栏（两联）否3、内部调剂固定资产购置申请单第二栏6、购置其他固定资产9、办理领用手续行政部3、更新固定资产管理台帐7、组织

11、验收调试，验收合格后，建立固定资产管理档案，并在固定资产管理台帐中登记固定资产收货登记表8、报销2、主管领导审批固定资产管理台帐固定资产购置申请单第一栏固定资产管理台帐相关单据存档5、主管副总、总经理依权限审批8、主管副总、总经理审批基建办1、编制年度固定资产投资计划10、每半年进行一次帐物核对10、帐务处理2、审核6、购置设备、房屋建筑等固定资产固定资产收货登记表流程说明流程说明流程名称：固定资产购置、验收、登记、核对流程固定资产购置、验收、登记、核对流程 流程编号：LS-JJB-002 一、流程目的流程目的：明确固定资产的购置、验收、登记、核对的整个过程 二、流程目标流程目标：规范固定资产

12、购置、验收、登记、核对工作 三、流程负责人流程负责人：直接负责人：基建办；间接负责人：行政部、财务管理部、需求部门、公司领导 四、流程描述流程描述：1)基建办编制年度固定资产投资计划，或者需求部门根据实际需求提出固定资产购置申请并填写固定资产购置申请单第一栏报送财务管理部审核，主管领导审批；2)财务管理部审核，主管领导审批固定资产购置申请；3)经主管领导审批后由基建办进行判断是否能够内部调剂，对于能够内部调剂的基建办进行内部调剂；并同时更新固定资产管理台帐；4)需求部门办理调剂后的领用手续；5)对于不能内部调剂的由基建办填写固定资产购置申请单第二栏（两联）交由公司主管副总、总经理依权限逐级审批

13、；6)经公司主管副总、总经理审批后，设备、房屋建筑等固定资产由基建办进行购置，其他固定资产由行政部进行购置，并分别填写固定资产收货验收登记表；7)基建办组织验收、调试，验收合格后基建办应建立固定资产管理档案，在固定资产管理台帐中登记，并将相关单据存档；8)经公司主管副总、总经理依权限逐级审批后到财务管理部进行报销；9)需求部门到基建办办理领用手续；10)基建办与财务管理部每半年对固定资产进行帐物核对。五、流程文件、表单流程文件、表单：固定资产购置申请单固定资产管理台帐固定资产收货登记表六、业务风险业务风险：固定资产的购买是否符合公司的要求 七、流程控制点流程控制点：公司领导审批固定资产购置申请

14、单 控制目的：确保所购资产是必须的 控制手段：公司主管副总、总经理的审批控制依据：基础固定资产和工作环境控制程序 固定资产报损流程固定资产报损流程直接负责人：基建办直接负责人：基建办报损部门财务管理部固定资产报废申请单（两联）1、填写固定资产报损单是否正常原因报损5、按照公司固定资产管理制度赔偿否是是否有回收价值7、与财务管理部共同销毁8、与财务管理部共同处理，挽回损失否是3、审核6、提出报损财产的数量、品种、规格9、帐务处理公司领导3、审批4、办理报废手续更新固定资产管理台帐，留存固定资产报废申请单（第二联），将固定资产报废申请单（第一联）及时转交财务管理部，办理与该固定资产报废相关的财务手

15、续 主管副总、总经理依次审批基建办2、组织相关部门/专家对固定资产进行鉴定流程说明流程说明流程名称：固定资产报损流程固定资产报损流程 流程编号：LS-JJB-003一、流程目的流程目的：明确总务部固定资产、低值易耗品报损的整个过程 二、流程目标流程目标：规范固定资产、低值易耗品报损的管理工作 三、流程负责人流程负责人：直接负责人：基建办；间接负责人：报损部门、财务管理部、公司领导四、流程描述流程描述：1)报损部门根据实际情况提出固定资产报损申请并填写固定资产报废申请单（两联）报基建办；2)基建办会同相关部门/专家对固定资产进行鉴定，确定是否应该报损，通过后将固定资产报废申请单报财务管理部审核；

16、3)财务管理部审核，主管副总、总经理依次审批固定资产报废申请单；4)审批通过后到基建办办理报废手续，更新固定资产管理台帐，留存固定资产报废申请单（第二联），将固定资产报废申请单（第一联）及时转交财务管理部，办理与该固定资产报废相关的财务手续；5)由基建办判断是否是正常原因报损，如果不是正常报损的由基建办按公司固定资产管理制度要求责任人进行赔偿；6)如果是正常报损的则由报损部门提出报损财产的数量、品种、规格；7)基建办对其是否具有回收价值进行判断，对于没有回收价值的基建办与财务管理部共同销毁；8)对于有回收价值的由基建办与财务管理部共同处理，挽回损失；9)最后由财务管理部进行帐务处理。五、流程文件、表单流程文件、表单：固定资产报废申请单 六、业务风险业务风险：不能报损的财产报损处理 七、流程控制点流程控制点：财务管理部审核，公司分管领导、总经理依次审批 控制目的：防止不能报损的资产进行报损处理 控制手段：财务管理部审核，公司分管领导、总经理依次审批 控制依据：基础固定资产及工作环境控制程序