库房标准化管理制度.pdf

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1、蒲白分公司仓库标准化管理规范第一章总则第一条物资仓储管理是企业生产经营活动中一项基础工作,为减少库存积压，提高资金周转率,实行精细化管理,实现仓库管理标准化,推行编码、定置、标识、看板四项技术应用，提高物资管理水平，特制定本办法。第二条适用范围：使用于仓库管理工作。第三条部门及人员职责1、公司采购员负责物品的采购工作；2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理及库存物品的保管;3、公司财务会计负责物品的核算;4、公司物资管理部负责仓库管理工作的监督；第二章仓库标准化管理要点第四条仓库管理必须做到：“一明、“二齐”、“三清”和“四号定位：一明：每个保管应明确自己所负责的库房的整体责任;二齐

2、:物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位；第三章安全管理第五条建立健全各项安全管理制度;第六条库房内外严禁吸烟，禁止明火，禁烟、禁火标识应设置于库房显眼位置;第七条合理配置安全保卫人员，严格执行门卫值班制度，做到人防、技防、物防、犬防相结合，各种防范措施到位，坚持 24 小时巡回检查,场地照明设备完备，确保库区安全；第八条加强供用电管理，电气设备完好率达到 95%以上,符合安全使用要求；第九条库房、门窗开启灵活,关闭严密，符合通风、防潮、防火要求，露天场地排水畅通无积水;第十条库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理

3、制度张贴于明显位置，灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）；第十一条遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。第四章物资定置摆放第十二条物资必须按类别分库、分区、储存、摆放,化工危险品应设专库专人保管；第十三条设置货位示意图板、悬挂材料标签、库存物资资金动态图、物资摆放平面图、物资验收制度、物资保管保养制度、物资发放制度、仓库安全防火制度等；第十四条入库物资必须有物资编码、货位编码，货架摆放物资执行四号定位,地板摆放物资位置按顺序号、货位号，每件物资要有材料卡;第十五条物资摆放做到“三条线”：物资堆码一条线,标签悬挂一条线，货架摆放一条线；第十六条库

4、存物资做到帐、卡、物、资金四对口;第十七条库房设置待验区、退货区.第五章物资入库验收管理制度第十八条验收依据：物资需求计划计划、合同到位清单、产品合格证、使用说明书、检验报告、矿用电气设备必须有矿用生产许可证、煤安证等相关资料。第十九条验收期限：(1）一般物资：随到随验收，当日内办理完入库手续；（2）大型设备及配套在货到齐全后，至少在 3 个工作日内办理完入库手续；（3）铁路专用线到货验收、随到随验收；第二十条验收内容：核对名称、规格型号、数量、外观、包装、合格证、随机配件、使用说明书,检测检验报告、矿用设备必须有煤矿生产许可证、煤安证、防爆标志等相关资料；第二十一条入库物资验收误差必须控制在

5、国家规定允许误差的范围之内，负责按实收数量办理入库；第二十二条验收单填写：内容完整，准确无涂改，签证齐全;第二十三条建账签卡:认真填写到货登记，办理入库手续；第二十四条待验物资要单独存放待验区；第二十五条验收时发现的问题要及时上报；第二十六条验收资料:产品合格证、说明书、到货清单、验收报告及煤矿生产许可证,要妥善保管，分类存放,按月装订。第六章出库发放管理制度第二十七条库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上库房主管或业务主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资;第二十八条库管员根据进货时间必须遵守“先进先出的仓库管理制度原则;第二十九条任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内

6、拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为;第三十条杜绝白条发货,特殊情况三日内补办手续;第三十一条物资出库做到“八准确”：即时间、用货单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额准确;第三十二条所有出库物资必须经业务员、业务负责人、保管员、库房负责人签字,交由库房保卫人员进行检查核实后方可出库;第三十三条出库单据按月整理，装订成册，妥善保管.第七章物资的保管保养第三十四条做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，保证“帐、卡、物、资金四对口，严防误用；第三十五条露天存放物资要摆放整齐，无杂草、无积水，上盖下垫,及时发放；第三十六条库房内部应做到地面、墙壁、门

7、窗、货架、货物等无灰尘杂物、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢;第三十七条货物摆放做到“五五摆放”:五五成方、五五成行、五五成包、五五成串、钢材砌放一头齐；第三十八条有保质期或特殊要求的物资要设标志定期检查，保证质量完好;第三十九条对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头.对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。第八章物资盘点第四十条物资盘点以年终盘点、定期盘点、永续盘点三种形式进行;第四十一条各级业务主管部门要对仓库进行两次定期盘点，上半年 1 次，年终 1 次；第四十二条各库保管员要坚持永续盘点，有动必查，保证帐、卡、物相符;第四十三条对盘点查出的盈亏查明原因,追究责任.第四十四条本办法自公布之日起执行。