2017年品管部管理规范.pdf

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1、品管部管理规范品管部管理规范一、目的一、目的完善公司质量管理体系文件，明确质检作业人员工作职责和权限。规范公司质量检验作业要求，保证公司产品质量稳定，有效提高公司产品品质。二、使用范围二、使用范围2.1 仅供品管部使用2.2 涉及检验的产品：采购物料、外协件、生产过程中的产品、成品。2.3 质检日常工作规范三、职责和权限三、职责和权限3.1、制定、修订和执行产品、零部件检验标准，规范产品制作过程。3.2、承担自制零部件、整机产品、外协、外购件、采购物资的检验工作，做 好检验记录并向相关部门反馈检验结果。3.3、负责产品质量事故处理监督，统计、分析质量状况，提出解决方案。3.4、负责质量体系记录

2、表格管理、过程的测量和监视；监控不合格品的处理3.5、负责做好产品检验的各种记录，并整理存档。3.6、做好领导交办的临时性工作。3.7、提出质量改进计划及纠正预防措施，监督产品质量改善与稳定。3.8、在生产检查过程中有制止工人违章操作的权力；3.9、对已发现的不合格的成品及半成品有权阻止使用的权利；3.10、负责做好各项质量检验原始记录及质量问题的反馈或处理3.11、对上道工序不合格产品有权制止其转入下道工序；3.12、对不合格的成品有权制止发货出厂；严格按图纸、工艺文件和检验规程对各工序产品进行检验。坚持实行首检、巡检，防止批量不合格。四、来料检验四、来料检验5.15.1 新供应商新供应商5

3、.1.1 新供应商物料要严检，检验项目和技术要求按该部件的技术要求为准，产品数量少于50 个的要进行全检，数量大于五十个小于一百个的抽检一半，数量大于一百的抽检十分之一。5.1.2 抽检出来不合格数量占抽检数少于十分之一时要跟采购员及时沟通反映问题情况，并做好记录，5.1.3 抽检出来不合格品数量占抽检数的五分之一到十分之一时要如实描述问题及可能照成的后果并及时上报反馈给相关部门，并做好标记。并提出处理建议。5.1.4 当抽检出来不合格数量占抽检数量的五分之一以下时要如实描述问题及可能照成的后果并及时上报反馈给相关部门，并且做好标记，接收必须要使用部门的主管以上人员特批，才能放行。5.1.5

4、新供应商来料前 5 次要按 3.1.1 的要求检查，如果五次的检查结果平均合格率大于98%可以按旧供应商的检查方法检查。5.1.6 如果前两次的平均合格率小于80%要上报领导建议是否更换供应商。5.1.7 对于特批或者合格率较低的物料要及时的跟踪使用情况。5.1.8 检查要求按相应的物料采购单、采购申请单进行查验。5.1.9 不合格品按不合格品的处理程序进行处理。5.1.10 样品要要全检，并根据实际使用要求测试，测试结果出来后要及时反馈给经办人。5.1.11 以上的检验要求适用于所有新供应商供应的物料。5.25.2、旧供应商、旧供应商5.2.1 检验项目和技术要求按该部件的技术要求为准，对于

5、质量较稳定的产品，可以根据实际检验人员的实际工作量和时间进行十分之一到五分之一的量进行抽检。5.2.2 如果连续两次的抽检合格率低于80%或者合格率每次下降 5%以上的要如实描述问题及可能造成的后果并及时上报反馈给相关部门，同时加严检查。5.2.3 抽检出来不合格品数量占抽检数的五分之一到十分之一时要如实描述问题及可能照成的后果并及时上报反馈给相关部门，并提出处理建议。5.2.4 当抽检出来不合格数量占抽检数量的五分之一以下时要如实描述问题及可能照成的后果并及时上报反馈给相关部门，接收必须要使用部门的主管以上人员特批，才能放行。5.2.5 对于特批或者合格率较低的物料要及时的跟踪使用情况。5.

6、2.6 检查要求按相应的物料采购单、采购申请单进行查验。5.2.7 不合格品按不合格品的处理程序进行处理。5.2.8 以上的检验要求适用于所有旧供应商供应的物料。六、制程检验六、制程检验6.1 首检6.1.1 首检就是对生产出来的第一件进行检验，每个工序的首件都要进行检查确认。6.1.2 当准备进行另一个规格的产品进行生产时要注意进行首检，首检人员要熟悉产品的各项要求，及时发现检查所在工序的产品存在的问题并及时反馈给现场管理人员进行改正。6.1.3 对于检查时发现的问题要如实进行记录，并进行统计。6.2 巡检6.2.1 正常巡检每半个小时到一个小时一次，巡检侧重生产组装，如遇到新手、新物料或者

7、物料质量合格率较低时要适当增加巡检次数和停留检查时间。6.2.2 遇到组装不合格时要马上跟现现场人员沟通解决，防止问题扩大。并及时找出造成问题的原因进行整改，同时如实填写巡检表并描述发生的问题，并在质量月报做好总结反馈。6.2.3 当巡检时发现的问题比较严重或者巡检员对问题不可控时，要马上告知所属领导，如需要特批的要由主管以上人员或者主管以上人员的授权人签字确认，并做好问题的总结反馈。6.2.4 对于生产出来后，但还没有决定怎么处理的产品和半成品要进行数量统计、隔离并做好标记，做好产品的问题描述。6.2.4 不合格品按不合格品的处理程序进行处理。七、半成品、成品检七、半成品、成品检7.1 半成

8、品包括机加工件完成后进入下一个工序前的产品，如:机加工件加工好后进入焊接组焊接前，焊接组焊接后喷漆前的产品，喷漆回来的产品，外协件等产品。7.2 成品包括篮球机、蹦床、轨道火车、秋千鱼、淘气包组件、打地鼠机、摇摆车等产品。成品检要等到生产人员生产完成后才能进行，当产品没有生产完成质检人员有权利拒接进行成品检验。7.3 在进行检查时要认真按照质量检验作业指导书进行，要有顺序、条理的进行检验作业以防漏检，错检、重检等。7.4 在检查过程中如遇到问题要问题时要告知现场的管理人员（组长或组长以上人员）让其进行返工,在返工后要再次进行检查，检查时侧重检查返工时涉及到的部分。7.5 在检查时侧重检查产品的

9、功能和外表面的外观。7.6 检查完后要及时做好产品检查表的填写，填写时要如时的描述检查的结果。7.7 对于检查出结果是产品功能正常，但是其他地方有问题，在补救还是存在的，如外观或者其他不影响正常使用和使用安全的问题产品，要放行入库，需要按产品的特批手续办理。7.8 让步接收和不合格品按让步接收和不合格品的处理程序进行处理。八、不合格品的种类和处理程序八、不合格品的种类和处理程序8.1 不合格品的种类：凡不符合产品图纸、工艺和技术标准的。产品，半成品、毛坯以及外购、外协件均称为不合格品；不合格品根据其缺陷情况，对产品的使用性能、安全、可靠性等质量特性分为三类：8.1.1、返工：以达到规定要求。8

10、.1.2、经返修或不经返修作让步接受。8.1.3、降级或改作他用。8.1.4、拒收或报废8.2 不合格品的处理程序8.2.1、不合格品处理程序：经检验确认为不合格品，检验人员应在零件上作出不合格品标识，并同时开出一式两联的不合格品联络单；不合格品通知单应以单个零件或单个产品为单位填写，以便统计和处理，不得以缺陷内容为单位填写，亦不得将若干相同零件或产品合填一份。缺陷内容应详细和如实的填写，本零件、本产品或本工序缺陷的全部内容和偏差值及检查人员签字盖章；检验员自留一联，其余二联送交生产部或采购部，交检部门接到通知单后应按内容填好相应栏目和提出本部门处理意见。经签署“报废”、“让步”、或“返工”意

11、见，交质检部会签；质检部如无异议即按“报废”、“让步”、或“返工”规定办理。对于批量较大、大型关键零件或各单位有争议意见，若有需要报请主管质量经理仲裁的由质检部提出请主管质量经理仲裁。8.2.2、不合格品的处理方法废品或拒收到：凡判为废品的，检查员应在零件上作好废品标志并打上材料牌号及图号标识。由生产部将废品隔离。对于由于内部材质缺陷报废的作废料处理；由于尺寸等偏差使本零件为废品但其尺寸规格可改制成其他零件的由废品库分类保管以便改制。属拒收的外购件、外协件分别由采购部、生产部办理退货手续。8.2.3、让步接受：凡被签批为让步的，检查员应在零件上作好让步标识，并在点交单上标出让步标志及签字方可转

12、入下道工序或入库，质检部应做好使用记录备案备查。8.2.4、返修或返工：凡签批需返修或返工的由生产部返修或返工，如非生产车间原因需返修者，由质检部另给返修指令；返修后应新办理交检手续，立即作出符合要求与否的结论。8.2.5、当一次出现不能合格品单品价格100 元以内，数量大于5 件或者单品价格大于 100 元，数量大于 2 件的认定为质量事故。要填写质量事故单上报，并做好相应的防止类似事故发生改进办法。8.2.6、对于短期内连续出现同样的质量问题，连续两个批次出现同样的质量问题时，要进行相应的问题防止措施。九、检验工具使用规范九、检验工具使用规范9.1 检验人员做好量具保养、保全工作。9.2 使用量具前要进行量具校准，如量具无法满足校准要求不能使用。9.3 当量具损坏后要及时进行报废申请和申购。十、检验记录要求十、检验记录要求10.1、首检、巡检记录要当天完成，只有遇到问题时才填写。如遇到下班刚检完时要在第二天工作日早上完成。10.2、半成品、成品检记录要在当天完成，如遇到下班刚检完时要在第二天工作日早上完成。10.3、来料检、外协件记录要在检查完成该批次后才填写记录，如遇到下班刚检完时要在第二天工作日早上完成。10.4、每月 3 号前（如遇到节假日则在放假回来后3 个工作日内）要提交上月质量总结报告。10.5、相关表格和要求按相应的产品表格和要求执行。编制：审核：审批：