KSW-QAF-005-A质量审核检查表【生产部】.pdf
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1、被审核部门：审核时间：内审员：条款生产部2017 年 2 月 9 日白永周输入深圳市凯胜威电子有限公司深圳市凯胜威电子有限公司质量审核检查表质量审核检查表审核方式查、看、问、听、考、评适用的质量管理体系文件内审检查记录结果生产设备均有编号和记录，根据形成的记录有建立设备台账、并建立了设备管理程序及设备保养和维护清单、设备维护的实施见设备保养清单公司现提供的设备及生产环境可满足基本的生产需求、经过实质生产验证得出结论，现公司过程运行环境可满足生产需求和质量体系的标准。结果判定YESNO不符合类别不符合报告编号是否建立了设备台账？包括周边设备，是否有车辆台账？是否有办公系统台账，如电脑、网络、7.
2、1.3 基础设施电话传真等？以上是否配备齐全并有维护计划？维护计划是否得到实施？是否有发生故障并维修及验证合格？7.1.4 过程运行环境是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？对以上要求是否检查并确定合格？生产管理程序设备管理程序/设备管理程序/8.5.1 生产和服务提供生产现场是否有工艺要求，产品检验标准等，及样件等？现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检具？查产品检验的结果，包括半成品，按检验规范。查生产所有设备及环境是否符合工艺要求？生产管理程序如果是特殊过程，查工艺的检查记录是否符合工艺规范？是否作首件检验？是否有工艺的变更，并是否再进行首件检验及工艺检查是否
3、符合新工艺要求？采取的哪些措施防止人为错误？查产品发货的记录产品生产时均有对应的规格书悬挂用于指导作业，并明确了标准要求，检验工具现场均可找到、每次生产前均会对设备进行点检，如磨具维修会工艺变更等情况、我部门均会重新送首检。/KSW-QAF-005-A深圳市凯胜威电子有限公司深圳市凯胜威电子有限公司质量审核检查表质量审核检查表8.5.2 标识和可追溯性查产品名称图号等的标识是否有？查产品状态的标识如合格不合格待验等是否有？是否要求追溯？如果要求追溯，是否有唯一性标识？产品标识与产品管理程序规格书料号标准明确、各区域划分明确且有明确标识，产品的标识完全可满足追溯要求。/查顾客财产和供方财产清单以
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