IT设备采购流程.pdf

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1、ITIT 设备采购流程设备采购流程一、目标规范现有 IT 采购流程,及时满足门店及部门需求,特制定 IT 设备采购流程 1.0 版,自发布之日起生效;二、适用范围电脑硬件设备及周边设备的申购如打印机、USB 数据线、移动硬盘、扫描仪、扫描枪等;三、流程图四、节点说明序内容申请人：1根据需求填写 IT 设备采购申请表,清楚注明事由以及设备类型及数量,特殊要求可备注店总/部门经理：2审核采购需求正确性,有误退回申请人则重新提报运营管理部总监/总监：3审批采购需求必要性,无必要则退回IT 专员：4收到审批通过的申请后,根据申请人需求在 1-2 天内完成选型,提报 IT 经理审核IT 经理：5收到选型

2、结果后 0.5 天内完成选型合理性审核,不合理则退回重新选型店总/部门经理：6审核选型是否满足需求功能性、成本等方面考虑,不满足则退回 IT 专员重新选型并补充说明财务部：1、收到审批通过的采购申请表后,0.5 天内完成采7购需求合理性及费用的审核2、费用不合理则退回重新选型,需求不合理则退回申请人财务总监：1、收到申请表后 0.5 天内完成采购需求审批82、费用超过 1000 元转呈总裁审批总裁：审批费用超过 1000 元的采购申请采购经理：9收到采购申请表后立即安排采购员跟进采购10采购员：输入/IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表IT 设备采购

3、申请表输出IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表IT 设备IT 设备采购申请表/1112131、根据选型结果联系供应商下采购订单,2 天内完成物资采购,特殊情况立即向申请人反馈2、跟进发货进度,提前 0.5 天告知 IT 专员验货时间及地点3、跟进验货及配送进度,报备财务安排付款IT 专员：检验到货 IT 设备型号是否正确、外观是否存在破损、试用性能是否正常等,有误则联系采购员退换货并反馈申请人仓管专员：1、将通过验收的 IT 设备配

4、送至申请人处2、更新台账,做好出入库登记财务总监：IT 设备交付申请人后安排付款采购申请表/台账IT 设备采购申请表/五、记录保存记录名称IT 设备采购申请单六、修订记录序原版本号类型纸档责任岗位采购员保存期限一年到期处理销毁修订人修订日期修订内容新版本号七、附件附件一 IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表申请部门/门店申请事由序申请人时间名称规格型号数量单价金额备注说明申请单元负责人部门经理/店总申请人咨询 IT 专员后,确认规格型号及单价已核对物资种类、数量,准确无误;签名：时间：年月日时需求合理,同意申请；不同意,;签名：时间：年月日时分管负责人部门总监/运营管理部总监IT 部经理选型合理,同意采购；签名：时间：年月日时同意,;财务部不同意,;签名：时间：年月日时需求合理,同意申请；总裁办不同意,;签名：时间：年月日时领用人已收到数量、规格型号准确的物资;签名：时间：年月日时