2015年不合格品分类处理办法.pdf

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1、不合格品分类处理办法不合格品分类处理办法一目的：控制不合格品在处理和流通环节中的分解，标识，利用。防止误用，并集中处理不良资产。二适用范围：已入库的采购来料不良，外协过程中各种不良品和报废品，生产过程产生的各种不良品和报废品，销售退回的不良品和报废品，也包括其它情形。三定义：不良品：不良品：不符合产品性能和质量标准。其中：降级使用：降级使用：不良品中部分质量特性不符合要求，但不影响功能使用，可降级使用的情形。可回收品：可回收品：不良品中质量特性不符合要求，但部分材料可回收再使用（如探头外壳）的情形。报废品：报废品：不良品中质量特性完全不符合要求，亦无物料回收价值的情形。四关联责任：采购部：跟进

2、处理采购来料入库后在生产过程中挑选出的不良品；根据需要处理最终确认的不良品。生产部：对生产过程中挑选出或制损的不良品分类入库或安排加工回收。销售部：销售退回不良品的送检，再处理。质量部：负责来料及产品的质量检定，对不良品进行质量分类记录。仓储部：分类建帐保管入库的不良品，集中处理最终确认的报废品。计划部：主导和安排对不良品分解回收的物料进行处理，统计，清理。五操作办法：1 1采购入库不良品处理规定：采购入库不良品处理规定：1 1 生产过程中挑选出的不良品和不能使用的物料退回仓库时，在单据上注明是来料不符合使用标准，按质量部的意见进行分选处理。填写不合格品处理单。12 仓库依据退回的实物和单据，

3、在物料包装上标注供应商，注明发料批次或采购订单号，即时通知采购部进行处理。采购部应根据供应商评审要求记录备查。采购合同应约定对质量问题的处理办法。13 不良品帐目自采购处理完毕后自动终止，对于无法退回的不良品仓库封存备查，参照生产过程中不良品处理规定一并处理。2 2生产过程不良品处理规定：生产过程不良品处理规定：21 生产过程出现的不良品退仓，应以正式的单据列出清单，说明事由，经车间负责人审核，质量部确认原因和处理办法，最终由项目负责人给出最终的处理意见。详见不合格品处理单。22 最终处理意见：包括不良品分解回收，不良品降级使用，直接报废3 种情况。报废的请填写报废品申请单。23 不良品退仓，

4、一律进入 B 库（非合格品仓库）并分类单独建帐（最后按财务部意见处理）。24 不良品中降级使用和可回收品用黄色胶筐分类存放（2 种情况要分开存放）；报废品用红色胶筐存放。25 不良品中可分解回收的，由计划部在适当的时间安排人员处理。回收主要指外壳，连接器，电线，其它贵重物料等。（那些具体物料值得回收再利用由项目负责人决定）。26 不良品中降级使用的，仓库单独建立标识规范（存放在指定位置，做好记录和帐目），主要供本公司内部使用（如车间调试自用或销售样品展示等，未经批准不得作合格品销售或使用）。27 不良品分解回收的物料帐目，自计划安排领出时终止。不良品降级使用的账目累计记录，根据领用情形销帐。报

5、废品帐目自处理时间终止。不良品和报废品帐目仓库须建立并保留历史查询档案和资料。28报废品由仓库每 3 个月清理一次，交由公司内有关部门处理。3 3销售退回不良品处理规定（返修产品除外）销售退回不良品处理规定（返修产品除外）：31 销售退回不良品时，应由经办人出具书面报告并经部门负责人审核同意有效。32 销售退回的不良品由销售部跟进原因确认：质量部、研发部、技术主管明确处理结果和意见。33 不良品属可分解回收的，应在退库单上注明，依照上述 23；24；25 和 26 规定执行。34 明确报废的，依照上述 28 规定执行。4不良资产统计与反馈：由仓库依据每个月的单据和报表按月度，季度，年度统计不良

6、品和报废品帐目，并注明处理时间。六补充说明：1被明确为不良品时，请申请部门填写不合格品处理单，具体如下：不合格品处理单申请日期：申请人：部门主管：单据编号：生产批号物料编码品名单位数量不良原因简述处理办法备注仓库文员：仓库主管：项目负责人：品检：制单：说明：不良品有 2 种情况：降级使用和分解回用。请在处理办法栏中写明。仓库以此单作为凭证，将信息输入 ERP 不良品仓（B 库），此目录可分为降级使用和分解回用子目录，便于查询统计。只有领用出库时才会销帐。本单一式 3 联，仓库 1 联，申请部门 1 联，财务 1 联。2被明确为报废品时，请申请部门填写报废申请单，具体如下：报废品申请单申请日期：申请人：部门主管：单据编号：生产批号物料编码品名单位数量报废原因处理办法备注仓库文员：仓库主管：项目负责人：品检：制单：说明：报废品请确认原因后请在处理办法栏中写明“直接报废”。仓库以此单作为凭证，直接进行销单处理。报废品标识和存放，数据信息不进入ERP 系统，由仓库文员建立手工台帐，按月度进行汇总。仓库根据需要集中处理报废品。本单一式 3 联，仓库 1 联，申请部门 1 联，财务 1 联。制定：核准：会审：