错漏发控制流程管理办法.pdf

《错漏发控制流程管理办法.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《错漏发控制流程管理办法.pdf（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案2010(2010(版版)ZYWJ-WZ-2010-0ZYWJ-WZ-2010-01 1作 业 文 件批准批准审核审核编制编制物资错漏发管理办法错漏发控制措施及管理办法一、目的通过对物资进行有效控制管理，通过对物资进行有效控制管理，从而减少物资的错漏发料，从而减少物资的错漏发料，提高物流运作提高物流运作的正常运行，保证公司财产的安全，特制定管理办法。的正常运行，保证公司财产的安全，特制定管理办法。二、收货控制措施：1 1、库管员按部门清缺的计划周期进行收货、库管员按部门清缺

2、的计划周期进行收货2 2、物资库管员收货时必须核对订单计划，物资库管员收货时必须核对订单计划，核实入库打单与计划是否相符，核实入库打单与计划是否相符，并核对抄写的计划状态、计划数量并核对抄写的计划状态、计划数量3 3、收货时包装箱上的条码是否完善，按实际来件数量给予清点，并签收、收货时包装箱上的条码是否完善，按实际来件数量给予清点，并签收入库入库4 4、如是散件计划的来件时，、如是散件计划的来件时，按部门要求进行称重收货，并核对来件的按部门要求进行称重收货，并核对来件的包装数量、包装数量、唛头、唛头、箱号是否符合要求等。箱号是否符合要求等。并按批次进行分类堆码，并按批次进行分类堆码，做好相应的

3、标识。做好相应的标识。三、库存管理：1 1、出口计划按订单进行专批存放管理，并做好相应的计划号、零部出口计划按订单进行专批存放管理，并做好相应的计划号、零部件名称、状态、数量按订单计划分批堆码。件名称、状态、数量按订单计划分批堆码。2 2、国内计划按定置摆放，做好物料收发卡记录。国内计划按定置摆放，做好物料收发卡记录。3 3、入库物资堆码时应防止零部件挤压、防潮、防腐，保持先进先出的原入库物资堆码时应防止零部件挤压、防潮、防腐，保持先进先出的原则。则。四、发货的控制：1 1DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案

4、1 1、在部门发出投料指令后，各相关库管员核对配料清单上的计划车型及、在部门发出投料指令后，各相关库管员核对配料清单上的计划车型及数量，排产线别等。数量，排产线别等。2 2、按系统生成的按系统生成的 BOMBOM 表核对各车型的配置数量进行发货，如发现配置表核对各车型的配置数量进行发货，如发现配置上有问题的及时反映到上有问题的及时反映到 ERPERP 状态室进行询问，投料到相关的生产工位装车。状态室进行询问，投料到相关的生产工位装车。3 3、对上架物资的规范性，严格按相关要求进行上架，防护、隔离等，以对上架物资的规范性，严格按相关要求进行上架，防护、隔离等，以保证物资的投料规范性，防止碰划伤。

5、保证物资的投料规范性，防止碰划伤。4 4、零部件投料时按相关标准堆码零部件投料时按相关标准堆码,做好标识。摆放在生产线上指定的工做好标识。摆放在生产线上指定的工位上，清点数量后交接到位“做到投料准确，交接点清”位上，清点数量后交接到位“做到投料准确，交接点清”，让相关生产人员在，让相关生产人员在BOMBOM 表上签字认可。表上签字认可。四、激励方式：A：（收货环节）1 1、入库数量未清点或清点准确，核对条码、核对计划状态，造成投产入库数量未清点或清点准确，核对条码、核对计划状态，造成投产缺件，按内部管理办法缺件，按内部管理办法 1.101.10 条对责任人负激励条对责任人负激励 2020 元，

6、扣取个人绩效元，扣取个人绩效 2 2 分。分。2 2、散件入库未进行称重，核对条码、核对计划状态、查看包装麦头箱散件入库未进行称重，核对条码、核对计划状态、查看包装麦头箱号，按内部管理办法号，按内部管理办法 1.71.7 条对责任人负激励条对责任人负激励 5 5 元元/项，扣取个人绩效项，扣取个人绩效 2 2 分。分。3 3、未经允许，无相关合格手续的物资不能进入库房，按内部管理办法未经允许，无相关合格手续的物资不能进入库房，按内部管理办法1.81.8 条对责任人负激励条对责任人负激励 2020 元元/批，个人绩效扣批，个人绩效扣 2 2 分。分。B：（发货环节）1 1、投料无标识或标识不清，

7、投料无标识或标识不清，造成生产装车错误，造成生产装车错误，按内部管理办法按内部管理办法 2.22.2 条对其责任人负激励条对其责任人负激励 5 5 元元/次，个人绩效扣次，个人绩效扣 2 2 分。分。2 2、未经允许无合格手续发料出库，造成装车错未经允许无合格手续发料出库，造成装车错误，误，按内部管理办法按内部管理办法 2.72.7 条对其责任人负激励条对其责任人负激励 5050 元元/次，次，个人绩效扣个人绩效扣 2 2 分。分。2 2DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案3 3、工作马虎，未核对计划状态、工

8、作马虎，未核对计划状态、BOMBOM 表配置，表配置，导致错投料或漏投料，影响生产装车进度，按内部管理办法导致错投料或漏投料，影响生产装车进度，按内部管理办法2.62.6 条对责任条对责任人负激励人负激励 2020 元元/次，个人绩效扣次，个人绩效扣 2 2 分。分。4 4、未按部门要求的指令配料、投料，导致生产未按部门要求的指令配料、投料，导致生产现场堵塞，现场堵塞，影响装车进度，影响装车进度，按部门内部管理办法按部门内部管理办法 2.12.1 条对责任人负激励条对责任人负激励 1010元元/次，个人绩效扣次，个人绩效扣 2 2 分。分。本规定从下发之日起严格执行！如未涵盖完全之处参照公司相关标准执行！面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山3 3