管理体系运行检查表.pdf

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1、管理体系运行检查表管理体系运行检查表编号:QES/B11-01检查部门检查人序号检查项目检查情况汇总检查日期存在问题说明)跟踪!1部门管理按时执行、完成公司指令、计划部门内部、部门之间沟通有效本部门工作检查监督经常开展编制合理、充分，可操作保持清晰、不乱涂乱划2文件配备适宜、有效使用场所无失效、作废文件&记录表格格式设计合理3记录记录完整、填写清晰不随意涂改，不用铅笔填写保管完好、易于检索4,按工艺要求操作工艺纪律作好监控记录安装不同设备时有产品标识5产品标识（：检验后有合格或不合格标识仓库有原材料等标识6产品防护原材料防护食品防护7在检定合格有效期内使用检测装置合格标识清晰8废水、气排放控制

2、噪声排放控制废水排放正常*9降噪装置正常使用噪声排放达标1011固废排放控制、固废分类收集合理固废按规定处理能耗下降达到规定要求化学品贮存使用符合要求#12化学品管理现场有材料安全数据%*消防设施配备齐全13安全消防控制消防设施处于有效状态安全标识完好14现场工作工作环境整洁、有序环境控制无卫生死角劳动防护用品配置齐全15劳动防护用品控制劳动防护用品现场起到防护作用用车手续符合要求行车安全符合要求16交通安全控制设备安全符合要求17设备安全控制。车辆符合要求、人员持证上岗应急预案适宜18应急准备应急预案实施可行!响应控制若应急预案更改，手续符合产品监视测量符合要求19产品监视测量无质量事故发生质量抽查符合要求20不符合控不合格品按规定评审处置制￥不符合控制符合要求无顾客投诉发生21相关方控制无相关方投诉发生相关方进入公司有无可能带来的环境因素及危险源22环保设备检查环境安全环保设备无堵塞无泄漏无漏电环保设备运行正常环境安全状况符合要求23总体控制无环境安全事故发生注：检查合格在内打，反之打；对存在问题跟踪检查，已纠正则打。