设施、设备管理程序.pdf

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1、中大贝莱特压滤机有限公司质量管理体系程序文件文件编号：文件编号：YLJ/QP-03-2007YLJ/QP-03-2007设施、设备管理程序能满足最终产品的质量要求。2 2适用范围适用范围本程序适用于公司所有设施和设备的管理。3 3定义：（无）。定义：（无）。4 4职责职责1 1目的目的规定设备和设施的购置、验收、移交、使用、维护保养、维修、报废等的管理，以确保设备、设施4.1 设备科负责生产用设施、设备的管理，包括组织采购申请，生产用设施、设备及其零配件的验收、使用、维修和报废等全过程的管理。4.2 集团采购中心负责设施，设备的采购工作。4.3 信息中心负责计算机及其辅助设施配件和通讯设施的购

2、置、验收、使用、维修和报废等全过程的管理工作。4.4 设备科和人力资源部负责组织对设备操作人员的培训考核，并予以发放上岗证。4.5 分管副总负责设施、设备配置申请的审核。4.6 各使用单位负责设施、设备的使用管理和日常维护保养工作。4.7 法务部负责对设施、设备采购合同、竞标评审的法务审核工作。4.8 财审部负责设施设备的帐款管理和年终盘点工作。5 5程序程序5.15.1 设施、设备分类及管理设施、设备分类及管理5.1.1 生产用设施、设备由设备科归口管理，负责对其购置申请、开箱验收、交付使用、维修保养和报废申请等全过程的管理。5.1.2 信息中心负责计算机及其辅助设施配件和通讯设施的购置申请

3、、安装验收、使用、维修和报废申请全过程的管理工作，详见计算机管理规定等。5.1.3设备的各使用部门负责设备的使用管理和日常维护保养工作。5.25.2 生产用设施、设备的前期管理生产用设施、设备的前期管理5.2.1 使用部门需增加或更新设备时，由使用部门提出配置申请。新项目及技术改造需增加的生产设备，由设计部门提出配置申请。申请部门填写资源配置申请表交设备科，设备科交总经理批准后，转集团采购中心采购。5.2.2 自制设备由技术部门设计，设备科制作、管理。5.2.3 外购的设备：价格预算在 1 万元以上设备的采购采取竞标的方式进行供方选择和评价，集团采购中心负责组修订状态编制/日期第 D 版 第2

4、次修订宋学勇审核/日期第1页共5页王德忠生效日期批准/日期中大贝莱特压滤机有限公司质量管理体系程序文件文件编号：文件编号：YLJ/QP-03-2007YLJ/QP-03-2007设施、设备管理程序并出具设施/设备选购报告，并提交总经理审阅。织临时评审机构按采购招标流程进行评审，并由法务部负责竞标评审以及形成的采购合同文本（包括相应的技术协议）的法务审核工作。重要设备（价值 10 万元以上）还应对制造商进行现场考察5.2.4 设备购回首先由设备科对设备开箱仔细验收，包括对附件的检验，并与装箱单核实确认无误后方可填写设备移交验收单。5.2.5 设备的安装与调试由设备科组织实施，重要的、价值大的设备

5、一般由供方负责安装或安装过程的指导和调试工作。5.2.6 设备安装试机并经设备科确认没有制造问题，能正常运行后，由供方或设备科负责对使用部门及操作者进行培训（重要设备的操作人员不应少于 2 名），直至使用部门操作人员完全掌握设备操作，期间做好培训和考核记录和培训考核。5.2.7 设备安装、试机、培训工作完成后，由设备科与使用部门共同填写设备移交验收单，报生产副总批准办理移交手续后，由使用部门投入使用。5.2.8 设备科负责制定设备安全操作及维护保养规程，经设备科科长审核，生产副总批准后下发执行。5.2.9 对验收合格后的设备由设备科对设备进行编号，并记入设备台帐。5.2.10 当设备移交使用部

6、门后，设备科应将设备使用说明书、合格证、装箱单等等文件资料进行存档，以方便日后维修管理。5.35.3 生产设备的现场管理生产设备的现场管理5.3.1 对设备实施分类管理，按设备等级划分管理办法将设备分为A、B、C 三类。并在设备台帐上予以注明。5.3.2 使用部门负责人对使用设备有管理职责，对本部门的设备使用，保养，运转负有责任（详见设备管理制度）；操作人员必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守有关的设备安全操作及维护保养规程，严禁违章操作，做到“三好”、“四会”。三好：用好、管好、保养好。四会：会操作、会保养、会检查、会排除故障。5.3.3 操作大型、重点、精密设备（

7、A 类设备）的员工，需经设备科、人力资源部组织培训，在掌握设备操作技能及日常保养方法后，经考核合格后持证上岗。5.3.4 对公司内的主要生产设备，使用部门应指定专人负责。其他部门人员需借用设备时，必须征得部门负责人同意，并服从其管理。5.3.5 对长期闲置（预计闲置时间半年以上）的设备，使用部门应通知设备科，设备科对该设备进行修订状态编制/日期第 D 版 第2次修订宋学勇审核/日期第2页共5页王德忠生效日期批准/日期中大贝莱特压滤机有限公司质量管理体系程序文件文件编号：文件编号：YLJ/QP-03-2007YLJ/QP-03-2007设施、设备管理程序好的设备不再另行标识。封存。闲置设备启封时

8、应经设备科检查完好，同意后方可启用。5.3.6 检修中的设备需挂“红色检修”牌。报废的设备需挂“黑色报废”牌。现场所使用的状态良5.3.7 设备科按设备管理制度，定期对设备的完好状态以及车间设备管理的达标情况进行检查和考核，认真填制巡检记录表，并负责统计设备完好率，对未达到完好标准的要采取措施并考核相关责任人。5.45.4 设备维护保养：设备维护保养：5.4.1 设备操作者负责设备等的日常维护保养工作；上班前检查，加注润滑油，班中严格按操作规程操作，下班前认真清扫。周末、节假日对设备彻底清扫、擦试、润滑、保养。做到“整齐、清洁、安全、润滑”。5.4.2 设备科负责每月 15 日左右设施、设备的

9、一级维护保养计划的组织实施。5.4.3 对特殊过程、关键过程涉及的主要设备严格做好日常工作，以保持该设备的能力符合要求，并做好相应的设备日常保养记录。5.4.4 定期保养前 3 天，应通知设备使用部门，以便其调整工作。5.55.5 设备的维修设备的维修5.5.1 设备科应每年进行一次设备精度普查，根据不同设备的使用状况适时制定并实施设备维修计划，在确定大修、中修、项修项目及实施时间后，报生产副总批准后实施，并在实施前提前一周通知生产部门做好生产调整。5.5.2 设备在日常使用过程中发生故障，操作者无力排除时，使用部门应开具设备维修记录单及时通知设备科维修工进行维修。5.5.3 维修完成后的设备

10、在使用前需由使用部门负责人或操作者签名认可，维修情况及结论记录在设备维修记录单。5.5.4 公司内部不能完成的维修，由设备科负责委外维修，并填写委外维修申请单，报生产副总批准。委外维修后，由设备科组织验收并填写设备维修记录单（如维修方有设备维修记录单，则由使用部门对设备维修情况进行试车验收即可，维修方的设备维修记录单应留存设备科一份）。5.5.5 维修工每天对公司内设备进行日常巡查，并填写设备检查记录表，填写时字迹清晰，每周报设备科统计，每月通报一次，进行相应的考核(相见设备管理制度)。5.65.6 设备转移设备转移设备转移至公司外部时，由转出单位填写一式四联的固定资产内部转移单，并由转入单位

11、核签。转移单由设备科、财审部、转入、转出单位各存一联。设备科、财审部根据转移单调整账修订状态编制/日期第 D 版 第2次修订宋学勇审核/日期第3页共5页王德忠生效日期批准/日期中大贝莱特压滤机有限公司质量管理体系程序文件文件编号：文件编号：YLJ/QP-03-2007YLJ/QP-03-2007设施、设备管理程序确认，并留存一联。5.75.7 设备的报废设备的报废5.7.1 生产设备的报废面，做到账物相符。设备在公司内部转移时，由设备科填写内部调拨单，转入、转出部门签字a)技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁，效率低、经济效益差、技术改造又不经济的设备应当报废。b)设备报

12、废应由使用部门填写设备报废申请单提出申请（固定资产须填写固定资产报废单），由设备科审核，经生产副总确认，报总经理批准后报废，同时报财审部备案。设备科应在台账中注明报废情况。c)能转卖的设备，由设备科组织进行转卖。对不能转卖的设备，设备科应组织回收能用的零部件。5.85.8 设备的盘点与检查设备的盘点与检查5.8.1 每月设备科对设施、设备做一次盘点，如有不符，应查明原因。每年12 月份，由设备科，财审部联合对设备，设施进行一次全面的盘点。5.8.2 设备科根据设备巡检记录，设备维修记录，各部门使用保养情况，每月做一次设备、设施运行分析报告，并依据设备管理制度实施奖罚。5.95.9 设备事故处理

13、：设备事故处理：一旦设施、设备发生事故，车间要层层上报，并在事故发生 1 小时之内（夜班发生事故在第二天上午 9 点前）上报设备科及生产副总，对于初步判定为重大事故的应在2 小时内上报至总经理。设备科在抢修设备的同时，应会同使用部门查明事故的原因及事故责任者，并认真填制设备事故报告单，并采取必要的整改措施，按“三不放过”的原则，对事故进行严肃妥善处理。设备事故三不放过原则：1、事故原因未查清不能放过。2、没有相应的整改措施不能放过。3、责任人和周围群众没有受到教育不能放过。设备事故的划分：一、非正常原因造成下列情况之一者为一般事故：1）修理费用在 5003000 元以内（不包括停工损失费）。2

14、）电力或动能供应使全厂或一个车间间断4 小时以内者。二、非正常原因造成下列情况之一者为重大事故：1）修理费用在 3000 元以上。修订状态编制/日期第 D 版 第2次修订宋学勇审核/日期第4页共5页王德忠生效日期批准/日期中大贝莱特压滤机有限公司质量管理体系程序文件文件编号：文件编号：YLJ/QP-03-2007YLJ/QP-03-2007设施、设备管理程序2）电力或动能供应使全厂间断4 小时以上。3）重点设备及精、大、稀设备生产间断1 昼夜以上。5.105.10 设备，设施的奖罚设备，设施的奖罚根据设备的维护保养，维修情况，设备的巡检记录，交接班记录等相关内容对使用设备部门负责人，操作者，维

15、修巡检人员进行奖励与考核（相见设备管理制度）。5.11 与设备有关的记录按规定时间要求提交设备科，由设备科统一整理分析并分类保存。6 6相关文件及相关记录相关文件及相关记录：6.16.1 相关文件相关文件6.1.2能源动力管理程序6.1.3计算机管理规定6.1.4行政管理体系6.1.5工具、备件仓储管理规定6.1.6设备等级划分管理办法6.1.7设备安全操作及维护保养规程6.1.8完好设备考核细则6.26.2 相关记录相关记录6.2.1 设备维修计划6.2.2资源配置申请表6.2.3 设备台账6.2.4设备移交验收单6.2.5 设备日常保养记录6.2.6设备维修记录单6.2.7固定资产报废单6.2.8设备事故报告单6.2.9 委外维修申请单6.2.10设备报废申请单6.2.11设备检查记录表修订状态编制/日期第 D 版 第2次修订宋学勇审核/日期第5页共5页王德忠生效日期批准/日期