质量管理体系过程职能分配表.pdf

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1、质量管理体系过程职能分配表质量管理体系过程职能分配表标准条款和名称领 导 层最高条款名称管理管院理办者公代室者表4质量管理体系总要求文件要求办 公 室办 公 室组处管理处处馆处与 管 理质量管理项目计划保 密 与项目人事资产与实验室后勤档案财务先进技术研究院相关职能部门4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划职责权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理资源提供人力资源6.2.1总则6

2、.2.2能力、意识和培训7基础设施工作环境信息产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入标准条款和名称领 导 层先进技术研究院最高管院理办管理者公代室者表办 公 室办 公 室组与 管 理质量管理项目计划保 密 与项目吉林大学人事处资产与实验室后勤档案馆财务处条款名称管理处处7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.3.8新产品试制7.3.9试验控制采购7.4.1采购过程7.4

3、.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.4采购新设计和开发的产品生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6关键过程7.5.7交付7.5.8交付后的活动8监视和测量装置的控制技术状态管理测量分析和改进总则监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量不合格品的控制数据分析改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施1、表示主管或组织实施（即在质量管理体系中对相应条款负主要责任，外审时是该条款的被主审单位）2、表示实施（即相应条款的具体实施单位，外审时就该条款接受审核）3、表示相关（不是条款的具体实施者，但与该条款有一定关系）