物料仓管理程序.pdf

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1、物料仓管理程序物料仓管理程序1.0 目的建立本制度以确保物料仓工作人员熟悉物料的储存、防护及交付运作使物料得到及时和适当的控制。2.0 X 围本公司物料出入库搬运、储存、防护管理。3.0 职责：31 仓管员:负责所有进料的接收、清点、送检、进仓工作；32 文员：负责物料电脑账务的建立及维护；收集、传送、记录统计、相关表单打印复制及资料存档等；33 仓管员：负责物料的收、发、存管理；手工账的建立；34 物料员：在仓管的领导下完成所指定的工作；35 主管：物料仓工作的全面开展并负责对本制度的维护。4.0 定义:危险品：指易燃、易爆易挥发或有毒的气体液体。(本公司主要有松香稀释剂测试液助焊剂松节水工

2、业酒精清洗剂等)。5.06.0物料仓分区摆放图(见附图)主要内容:6.1 物料登记6.1.1 收料仓管应随时对收料区的5S 进行整理维护：待检区与退货区物料的分类放置、送货单订购合同 入料单的整理归档；6.1.2 收料仓管将每日收料情况填入收料日报表于次日9：00 前经主管审核分发采购部、PMC。6.2 物料入账6.2.1 仓管员核对实物与 IQC 标识无误后签收入料单红联给文员作账、蓝联给供应商，按规定摆放物料，将入库情况记录于物料明细账卡，并于当天下班前更新分类账。仓管员将供应商之 送货单及相应入料单交仓库文员统计后于每日AM10：00 前转交财务部。6.2.2 仓管员根据生产制令单和相应

3、产品型号的 BOM 单，按“先进先出”原则及时把物料备好存放于仓库备料区，在物料明细账卡上做好相应的出库记录。6.2.3 物料员填写领/发/补料单并在单上备注注明生产批号,仓管员核对实物签收领/发/补料单、于每天 15：30 至 20：00 前把物料全部领上生产线。6.3 退货/退料处理6.3.1 来料经 IQC 检验需退货时，仓管员将IQC 检验不合格的物料包装好，做好标识，放置退货区，并填写退货单交仓库主管确认，经PMC 核准后通知采购部联系供应商做退货处理。6.3.2 生产制程不良退料，由生产部填写领/发/补料单经 IQC 确认签字，分来料不良、制程不良退物料，来料不良需退供应商时，仓管

4、员应开据退料单给供应商签收，收料员再根据 6.3.1执行。制程不良物料仓管员需包装好，在月底统一填写物品报废申请表此表要根据不良品处理程序中物料报废的附表来订，由主管审核，经理批准，董事总经理批示处理方案，表单分发 PMC、执行副总、财务部、采购部、仓库属制程不良的物料需补料时，如损耗在规定目标内，由生产部主管批准，如超过规定目标时则需由部门经理批准，再由 PMC 签字统计后方1/3可以次料换领好料。6.3.4 仓库主管安排各仓管员统计物料损耗情况，并记录于 物料报废月报表中，每月5 号前将上月的物料报废月报表整理后，经PMC 审核，仓库经理或执行副总批准后，表单分发生产部、PMC、执行副总。

5、6.4 进仓人员限制6.4.1 防止不熟悉仓务情况的人员，错误操作，造成混乱，对进仓人员进行限制。6.5 物料盘点作业6.5.1 每月月底仓库主管安排人员对当月物料的进、出、存做一次小盘。由仓库文员于次月3 号前完成盘点报表的打印。按时提交采购、PMC、厂办、财务各一份。如发现有差异时，由相关仓管员填写账差调整单由主管审核，主管审核后交与财务部进行调账处理。6.5.2 每年 6 月 30 日由仓库组织安排对全厂物料、成品、半成品做年中盘点；每年12 月 30 日对全厂的所有资产做年终盘点，盘点按本程序第6.5.1 执行。财务部安排相关部门复盘及抽盘；6.6 客供物料处理6.6.1 客供物料在物

6、料库存区的存放，必须与本公司物料分开标识清楚独立账务处理。6.7 仓储管理6.7.1 物料仓设置充电器区、电子料区、塑胶料区、包装料区、半成品区、成品区、待检区、退料区。6.7.2 物料保存期限：6.7.2.1 仓管员根理据产品/物料标签标签上的有效期限，每月最后五个工作日复核在库物料是否要重检。当超过保存期限时，相关仓管员应重新填写送检单给IQC 或 QA 进行库存检验，详见物品保存期限表。6.7.2.2 其它电子、包装、塑胶料超过品质保质期，应马上填报重新送检单由 IQC 检验后，根据检验结果再作使用。6.7.3 储存要求：6.7.3.1 物料与成品叠放高度不能超过物品摆放高度限制表的要求

7、，要在品质要求保持期内。6.7.3.2 储存环境注意防晒、防潮、防火，要求保持通风、干燥、明亮、清洁、通畅,需配置适量的消防器材。6.7.3.3 消防栓、灭火器下不能放置物料；6.7.3.4 仓库温度控制 2045，湿度90以下，当储存环境超出控制X 围时，仓库主管反映厂办来制定相关措施，以确保环境在控制X 围内。6.7.4 物品标识：6.7.4.1 所有物料存于仓库时，应作明确标识，不同厂家相同的物料一定要单独存放，（规格型号、订单号数量、进货日期以及查询。）防误用或误取。6.7.4.2 对于特殊物料（如IC，电芯，保护板，变压器等），仓管员需指定储存位，并用标签指示特定的位置。6.7.4.

8、3 易损物品、危险物品、客户提供的物品设专区摆放并给予明显的标识。例酒精，清洗剂，助焊剂等。5 物料在在搬运过程中，需选择合适之装运容器。6.7.5.1 对小包装盒装载的物料，可采用纸箱盛装。6.7.5.2 对普通纸箱包装的物料，可依原包装堆叠于卡板上承运。6.7.5.3 对大件货物(如包装材料等)，可直接置于卡板上承运。2/36.7.6 搬运时应视搬运货物的状况，除采用人力搬运外，可选择适当的搬运工具以协助完成搬运工作。如：6.7.6.1 小推车6.7.6.2 手动叉车6.7.3.3 人货电梯6.7.7 搬运时应以安全速度推行，人工搬运及作业时须轻拿轻放，避免翻倒、碰撞或损坏。6.7.8 搬运货物的放置，力求平衡稳固以免滑落，若需堆叠时，还应考虑装运容器的承受能力以免挤压掉落。6.7.9 搬运货物宽度不应宽于车间及仓库通道。用小推车或用手推叉车不加卡板时，原则上高度不能超过 1M，超过以上高度需有人扶持，确保货物不致跌落。6.8 文件管理6.8.1 具体保存要求见文件控制程序。3/3