内部质量管理体系审核报告格式.pdf
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1、内部质量管理体系审核报告格式Q/YF.QG.M03-01-B06编号：日期：日期：日期：内部质量治理体系审核报告审核目的：审核范畴：审核依据：审核方法：审核日期：受审核部门及代表：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析(包括：数量、严峻程度、特定部门优缺点、特定要素执行情形、存在的要紧问题等)：对质量治理体系的评判(包括：文件化体系与标准的符合程度、实施成效、发觉和改进体系运行的机制及措施等)：结论：纠正措施要求：审核报告发放范畴：不符合项统计表职能部门体系要求总经理治理者代表销售部总经办技术部生产部财务部4.1 总要求4.2.1 总那么4.2.2 质量手册S01 文件操纵S02
2、记录操纵5.1 治理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针M01 策划M02 职责、权限与沟通M02 治理评审6.1 资源提供S03 人力资源S05 基础设施S06 工作环境7.1 产品实现的策划C03 与顾客有关的过程7.3 设计和开发S07 采购C04.1 生产和服务提供的操纵C04.2 生产和服务提供过程的确认C04.3 标识和可追溯性7.M01 顾客财产7.M02 产品防护S08 监视和测量装置的操纵8.1 总那么8.2.1 顾客中意M03 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量S11 不合格品操纵M05 数据分析M07 改进注：1、X代表一样不合格，Y代表严峻不合格。2、不合格项数量用 1、2、3表示，例如：3X 表示 3 项一样不合格，2Y 表示 2 项严峻不合格。共 4 页第 4 页
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