2022油田公司内部控制工作总结_公司内部管理工作总结.docx

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1、2022油田公司内部控制工作总结_公司内部管理工作总结 油田公司内部限制工作总结由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“公司内部管理工作总结”。 油田公司内部限制工作总结 2022年，油田公司根据中国石油股份公司的统一部署，起先正式运行与国际接轨的内部限制体系。一年来，油田公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的外部审计和管理层测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。 一、强化内控执行，按程序办事的规则日渐形成“没有规则，不成方圆”，企业管理实质

2、就是制度管理。油田公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了比照检查，找出了差距和不足。为此，油田公司实行了一系列措施，以确保内控体系执行有力。 加强培训，注意宣扬，确保手册相关内容人人驾驭。学习、驾驭好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。油田公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，先后组织了余次全公司范围内的视频培训会议，多次深化基层单位进行宣贯和培训，培训人数达到上万人次。通过培训，各级管理人员理解和驾驭了内部限制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。 健

3、全内控工作网络，确保组织机构落实。年年初，公司成立了内部限制管理部（与企管法规处合署办公），在各二级单位企管法规科同时挂内控管理科牌子，设专职科级职数人和专职工作人员人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。 狠抓落实，层层负责，确保流程限制实现硬着陆。为了使内部限制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。 在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，每周都要抽出特地时间，听取内控工作汇报，协调解决内控工作中遇到的问题。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单

4、位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。公司内控主管领导、副总经理张恩臣带领内控管理部及其他有关人员，先后次到二级单位进行调研，刚好驾驭内控执行状况，帮助解决在体系设计、建设和执行方面出现的问题。 在组织落实上，公司内控管理部组织编制了公司部门内控工作要点指引、公司内控岗位上的人员编制员工岗位内控职责卡，明确每个部门、每个岗位的内控职责，切实把内 控体系的执行落到实处。各二级单位内控管理科，对于内控执行、测试过程刚好跟踪，刚好反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发觉问题刚好上报，刚好解决，保证全部内控

5、流程都有令必行，有据必依。在内控体系运行的第一年里，油田用强有力的措施实现了内控流程的硬着陆。 二、严考核硬兑现，确保限制到位，执行有力。 确保内控有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。依据股份公司内部限制执行考核暂行规定，油田公司制定了油田内部限制管理考核暂行方法，文件规定：在测试中，每发觉一个例外事项，扣除奖金元；发觉例外事项占实际抽取样本总量的比例时或出现一般缺陷，对该单位进行通报指责，其行政正职要向公司内控建设委员会做出书面检查；发觉例外事项占实际抽取样本总量的比例时或出现重要缺陷，干脆追究该单位行政正职的内控责任。 通过上述措施，全

6、公司规章制度的约束力和员工的责随意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至一般员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何限制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。 三、加强流程设计，管理制度和管理程序进一步科学化、 规范化、标准化流程设计是本，是源头，流程设计有效，是执行有力的前提和基础。油田公司的流程设计基本上达到了有效的目的，但仍有一小部分流程还存在着冗余限制，描述繁琐，基层单位难以操作等问题。针对这种状况，油田公司实行了流程负责人制和流程审核制。进一步强化流程主管领导对本部门流程设计的责任

7、，确保流程建设部门流程设计的肃穆性和权威性。油田公司成立了个内控流程审核专业小组，成员全部来自执行单位和相关部门人员，以确保流程设计能够实现简洁、有效、适用、可控。通过流程设计的优化和管理制度的梳理，初步实现了各项管理工作的制度化、程序化、规范化。 促进了管理职能的明晰。油田公司无形资产管理，在内控体系运行之前，始终处于无部门管理的“真空地带”，而内控体系则要求有无形资产的风险限制，为了保证这部分的关键限制落实到部门，在公司领导的协调下，明确了资产管理中心为无形资产的管理部门，对无形资产的取得、摊销、减值打算、处置负责，从而解决了公司长期以来无形资产处于“管理真空”局面。资产管理中心在接受了这

8、一管理职能之后，经过探讨，制定了油田公司无形资产管理方法，使油田公司无形资产管理有了统一的规范和业务流程。 增加了抵挡经营风险的实力。一些限制最终反映结果是在财务部门，但限制活动却是发生在上游业务部门，对于这 样的限制，公司内控管理部组织召开了由机关全部职能处室参与的内控协调会，将每一个限制点逐一说明，须要哪个部门在哪个时点协作完成，明确了各部门的限制责任，保证了全部关键限制都有部门负责，增加了公司抵挡经营风险的实力。 提高了管理工作效率。在内控测试和审计中，由于合同滞后引发了一系列例外事项的产生，为了最大限度地削减例外事项的发生，油田公司针对合同审批、签约环节过多，限制链过长的现象，进行了改

9、进，出台了油田公司改进合同管理实施细则和油田公司规范突发性、生产急需项目合同管理的补充规定，此举不仅削减了例外事项的发生，而且为一些属于油田特别性的突发性及生产急需项目供应了制度支持。两个文件的发布，使公司合同审查、审批、签约业务流程进一步简化，提高了管理工作效率，减轻了基层负担。推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度。 是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发觉了油田公司一些规章制度存在着冲突和模糊的地方，一些限制缺乏制度支持，目前，根据公司领导的要求，油田公司正在进行制度梳理和规范工作。 四、加强限制环境建设，内控文化已经成为企业文

10、化一个新的组成部分限制环境建设是内控体系的基础，是有效实 现内部限制的保障，干脆影响着公司内部限制的贯彻执行。一年来，公司在限制环境建设上，对广阔员工进行了“立足主战场、唱响主旋律、把握主动权”，“努力实现”、“硬稳定、快发展”十一五发展战略目标和年工作目标的教化和宣扬，让全体员工对公司目前发展目标和面临的困难有一个醒悟的相识和理解。大力推行高管和员工职业道德规范，加强民主监督，强化监督约束机制，建立反舞弊状况通报制度等。在油田公司每年一度的岗位责任制大检查中，加入限制环境的考核内容。 通过多种形式的宣扬、教化，目前，油田公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其

11、是公司各级主要领导以身作则、领先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特别事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了油田公司内控文化的形成。 一年来，通过内控体系的贯彻执行，油田公司广阔干部员工的内控意识已深化人心，公司上下已初步形成为事事讲体系、讲程序；人人讲风险、讲限制、到处抓测试、抓改进的工作氛围和文化氛围，为公司企业文化又注入了一项新的内容，增加了一个新的亮点。 公司内部限制工作总结 公司内部限制工作总结2022年，公司根据工程公司（2022）109号关于印发集团公司内部限制操作细则的统一部署，起先正式运行与国际接轨的内部限制体系。近三年来，本公

12、司在内控体系. 公司内部限制工作总结优秀 机械公司内部限制工作总结 2022年，机械公司根据工程机械公司（20*）*号关于印发*集团机械公司内部限制操作细则的统一部署，起先正式运行与国际接轨的内部限制体系。近三年. 公司内部限制 上市公司内部限制 失效的缘由及对策 兼及中捷缝纫机公司 的案例分析 刘 静一、我国上市公司内部限制失效的缘由 年沪、深两市大约有石 的上市公司资金被大股尔占用 ,占用. 公司内部限制制度 内部限制制度第一章 总则第一条为强化公司内部管理，保障公司经营管理的平安性和财务信息的牢靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，依据公司法等法律、法规和及公司章. 公司内部限制制度 内部限制管理制度总则 第一条 为规范和加强公司内部限制，提高公司经营管理水平和风险防范实力，促进公 司可持续发展，爱护投资者的合法权益，依据公司法、证券法、企业. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页