KSW-QAF-005-A质量审核检查表【采购部】.pdf

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1、被审核部门：审核时间：内审员：条款4.2 理解相关方的需求和期望深圳市凯胜威电子有限公司深圳市凯胜威电子有限公司质量审核检查表质量审核检查表采购部2017 年 2 月 9 日杨鸿雁输入是否确定了与本部门相关的质量管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?适用的质量管理体系文件审核方式查、看、问、听、考、评内审检查记录结果结果判定YESNO不符合类别不符合报告编号公司有明确列出相关方清单、且对相相关方管理程序关方需求进行了识别和评审并形成了文件。已对风险和机遇进行了识别，也对其识别结果制定了预防措施并对识别出的结果进行了评价，且该识别结果和措施已形成了文件。部门有

2、定制质量目标，针对该项目有专用的管控文件，在制定质量目标时有结合公司实际情况，及其相关方要求，且目标值具备有效和简易的方式进行计算和评价。/是否确定了本部门的风险和机遇？6.1 应对风险是否确定了应对风险和机遇的措施？和机遇的措施是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性？6.2 质量目标及其实现的策划是否有定制质量目标？质量目标是否在部门内得到了沟通？质量目标的结果是否得到了评审？风险和机遇应对控制程序/目标管理程序/8.4.1 外部提供过程、产品和服务的控制是否确定了需要采购、外协的总清单？包括由供方直接提供给顾客的情况？如何对新开发的供方进行评价？及年度评价？要求

3、统计哪些供方绩效？是否对评价的结果有必要采取措施？如评价不合格。以上评价所采取的措施是否形成文件或记录？是否对外包过程进行了控制？采购控制程序外部供方管理程序我司现没有由供方直接供给客户的物料、新供应商的开发我部门严格按照采购控制程序执行、供方评审及改善等我司均按照 供应商管理程序执行/KSW-QAF-005-A深圳市凯胜威电子有限公司深圳市凯胜威电子有限公司质量审核检查表质量审核检查表是否分析了外部产品或服务不合格时，对顾客的影响？是否要求供方提供其合格率、返工率等是否达成其目标？是否制定的进货检验标准和抽样比例？查相关证据采购申请是否由各相关部门签字评审，保证无遗漏内容？与供方签订合同前，

4、是否全面沟通了关于产品、服务的要示求？以何种方式沟通？是否对产品要求、服务要求、方法、流程、设备、合格的标准进行了批准？是否有人员能力和资质的要求？如外包的运输资质、外协加工能力等由哪些部门负责与供方的沟通协商等工作？要对供方的哪些目标指标进行监测？是否发生去供方现场检验或接收的情况？是否制定了接收的方法和标准？采购控制程序外部供方管理程序我部门有制定采购控制程序外部供方管理程序、对供应不合格供方将严格按程序执行。8.4.2 控制类型和程度/8.4.3 外部供方的信息采购控制程序外部供方管理程序供应商导入前我部门会主导录入前的工厂实地考察、不能实地考察的会使用电话或其它等同方式执行审核。公司有有采购审批流程及外部供方审核标准模板。/10.2 不合格和纠正措施不合格异常现象是如何反馈与供方？外部供方管理程序我部门在接到质量部的异常反馈时；会及时与供方联系、并要求其分析原因和改善措施。并在我司交予质量部验证。/备注：1、第 1 部分到第 3 部分，由审核员在审核前完成；2、第 4 部分到第 7 部分，由审核员在审核时填写；3、缺陷分类：严重不符合、轻微不符合、观察项KSW-QAF-005-A