有机肥产品质量管理规定.pdf

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1、8A Uni-20-20 学年第一学期工作计划 9864有机肥产品质量管理规定一、车间人员及组织机构车间主任车间主任 1 1 人：负责全面工作人：负责全面工作车间副主任车间副主任 1 1 人：负责生产技术工作人：负责生产技术工作车间技术员车间技术员 1 1 人：负责有机肥生产的技术工作，包括新产品的研发，日常化验和检验工作人：负责有机肥生产的技术工作，包括新产品的研发，日常化验和检验工作产品销售员产品销售员 1 1 人：负责对外销售，包括寻找销售商，直销和政府采购等一切销售工作人：负责对外销售，包括寻找销售商，直销和政府采购等一切销售工作翻抛车、铲车司机翻抛车、铲车司机 1 1 人：负责驾驶翻

2、抛车、铲车及简单维修工作人：负责驾驶翻抛车、铲车及简单维修工作筛选工、包装工筛选工、包装工 3-43-4 人：负责生产后期的有机肥分筛配方和包装工作人：负责生产后期的有机肥分筛配方和包装工作二、车间生产条件1.1.厂房及车间必须满足生产要求，设备符合安全生产要求，原料、辅料与申请资料相符。厂房及车间必须满足生产要求，设备符合安全生产要求，原料、辅料与申请资料相符。2.2.原料库及成品库与生产规模相适应，库房设施符合要求。原料库及成品库与生产规模相适应，库房设施符合要求。3.3.生产工艺流程图、生产工序符合操作规程，并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。生产工艺流程图、生产工序符合操作

3、规程，并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。4.4.主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与申请资料相符。主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与申请资料相符。5.5.辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。6.6.关键控制工序须有记录，有完整的生产台帐。关键控制工序须有记录，有完整的生产台帐。三、质量检验要求1.1.专门的质量检验机构负责检验成品，场所固定，面积和房间满足需要。专门的质量检验机构负责检验成品，场所固定，面积和房间满足需要。2.2.专职的检验人员持证上岗。专职的检验人员持证上岗。3.3.成品检验标

4、准必须按照成品检验标准必须按照 NY525-2012NY525-2012 对产品进行检验和验证。对产品进行检验和验证。4.4.检验仪器设备必须满足原材料主要指标和成品全项检验的要求。检验仪器设备必须满足原材料主要指标和成品全项检验的要求。5.5.计量要求的仪器设备必须经计量部门检定，并在有效期内使用。计量要求的仪器设备必须经计量部门检定，并在有效期内使用。6.6.必须对每批原材料和成品进行检验，并有记录。必须对每批原材料和成品进行检验，并有记录。7.7.检验原始记录必须固定格式，设计规范，填写清晰，必须有检验人员和审核人员签字。检验原始记录必须固定格式，设计规范，填写清晰，必须有检验人员和审核

5、人员签字。8.8.每批出厂产品必须有质量合格证。每批出厂产品必须有质量合格证。9.9.产品包装袋材质必须符合要求，包装袋标识必须符合要求。产品包装袋材质必须符合要求，包装袋标识必须符合要求。四、质量管理规章制度1.1.质量管理制度质量管理制度（1 1）车间操作人员应确实依照生产工艺流程和作业指导进行操作，严格控制生产过程中的关键环节，准确）车间操作人员应确实依照生产工艺流程和作业指导进行操作，严格控制生产过程中的关键环节，准确b1 18A Uni-20-20 学年第一学期工作计划 9864把握好温度、湿度、流量，确保每个环节质量达标。把握好温度、湿度、流量，确保每个环节质量达标。（2 2）质检

6、人员对每批次的产品进行检验，出具检验报告单，并做好原始记录和存档。）质检人员对每批次的产品进行检验，出具检验报告单，并做好原始记录和存档。（3 3）负责质量管理的领导要经常组织质量领导小组成对生产过程进行巡回检查。发现问题及时矫正，确保）负责质量管理的领导要经常组织质量领导小组成对生产过程进行巡回检查。发现问题及时矫正，确保产品百分之百符合国家标准。产品百分之百符合国家标准。2.2.质量责任制度质量责任制度（1 1）质量检验人员必须熟悉掌握并严格执行国家标准。）质量检验人员必须熟悉掌握并严格执行国家标准。（2 2）质量检验人员要有高度的责任心，坚持原则，不得弄虚作假。）质量检验人员要有高度的责

7、任心，坚持原则，不得弄虚作假。（3 3）质量检验人员应检验规范进行操作，不得随意更改，检验数据要及时、准确、无误。）质量检验人员应检验规范进行操作，不得随意更改，检验数据要及时、准确、无误。（4 4）质量检验人员应认真搞好检验仪器的养护，保证标准溶液的准确性，使化验室满足准确的进行批量化）质量检验人员应认真搞好检验仪器的养护，保证标准溶液的准确性，使化验室满足准确的进行批量化验。验。（5 5）对质量管理人员、质检人员由于工作不负责，出现质量事故的，要视情节，进行严肃处理工部。）对质量管理人员、质检人员由于工作不负责，出现质量事故的，要视情节，进行严肃处理工部。3.3.成品检验制度成品检验制度（

8、1 1）对产品的检验和验证由质检部门化验室进行，对产品的检验和验证由质检部门化验室进行，检验和验证必须按照产品标准检验和验证必须按照产品标准 NY525-2012NY525-2012 对产品进行检对产品进行检验和验证。验和验证。（2 2）产品检验必须形成记录，检验人员必须在检验记录上签字，以便朔源和追究质量责任。）产品检验必须形成记录，检验人员必须在检验记录上签字，以便朔源和追究质量责任。（3 3）产品检验用的检测和试验设备必须经过校准合格，并在有效期内。）产品检验用的检测和试验设备必须经过校准合格，并在有效期内。（4 4）产品检验人员必须经培训、考核、评价合格的人员。）产品检验人员必须经培训

9、、考核、评价合格的人员。（5 5）质检处每月对产品进行监督抽查，质检处每月对产品进行监督抽查，抽查产品和频次根据年度质量工作计划，抽查产品和频次根据年度质量工作计划，用户意见等方面具体确定。用户意见等方面具体确定。4.4.不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）（1 1）进厂原料按采购合同判定为不合格产品时，由供应部门与供货方协商解决。）进厂原料按采购合同判定为不合格产品时，由供应部门与供货方协商解决。（2 2）生产车间在生产过程中自检判断定不合格的半成品可由车间直接返工处理。）生产车间在生产过程中自检判断定不合格的半成品可由车间直接返工

10、处理。（3 3）产品袋重、包装质量不合格的产品，必须返工处理。）产品袋重、包装质量不合格的产品，必须返工处理。（4 4）判定为不合格的产品经过返工后必须按国家标准重新检验，并做好检验记录。）判定为不合格的产品经过返工后必须按国家标准重新检验，并做好检验记录。（5 5）生产管理制度。）生产管理制度。5.5.生产设备管理及维护制度生产设备管理及维护制度（1 1）主要生产设备要有专人管理，每台设备要有明确的责任人来操作。）主要生产设备要有专人管理，每台设备要有明确的责任人来操作。（2 2）认真贯彻执行工艺操作规程、机械设备操作规程，交接班要对设备运转状况做以交待，设备运输前和）认真贯彻执行工艺操作规

11、程、机械设备操作规程，交接班要对设备运转状况做以交待，设备运输前和停止运输时要观察有无异现象。出现异常及时上报，采取相应措施。停止运输时要观察有无异现象。出现异常及时上报，采取相应措施。b2 28A Uni-20-20 学年第一学期工作计划 9864（3 3）根据各种设备的性能和操作规程原理，做到定期、定量加注或更换润滑油及其它零部件，使之保持良）根据各种设备的性能和操作规程原理，做到定期、定量加注或更换润滑油及其它零部件，使之保持良好状态。好状态。（4 4）设备不准超负荷运行，不准违章作业，不得非岗位或非本机人员擁作，不准随意改变设备结构。）设备不准超负荷运行，不准违章作业，不得非岗位或非本

12、机人员擁作，不准随意改变设备结构。（5 5）新上岗的操作规程人员，必须进行本岗位操作规程的学习和安全教育。经考试合格后方能上岗操作。）新上岗的操作规程人员，必须进行本岗位操作规程的学习和安全教育。经考试合格后方能上岗操作。（6 6）维护人员要经常巡回检查设备的运转情况，消除隐患。）维护人员要经常巡回检查设备的运转情况，消除隐患。（7 7）生产技术员及设备维修人员应适时做好设备的大中小修计划，经厂长审后落实实施。其中设备的小修）生产技术员及设备维修人员应适时做好设备的大中小修计划，经厂长审后落实实施。其中设备的小修由维修人员提出维修所需要的材料，经车间主任审查，主管厂长审批后即可实施，设备的中修

13、由车间主任组织由维修人员提出维修所需要的材料，经车间主任审查，主管厂长审批后即可实施，设备的中修由车间主任组织操作人员，维修人员共同研究，提出计划，经主管厂长批准方可实施；设备大修计划要在停产后进行，由主管操作人员，维修人员共同研究，提出计划，经主管厂长批准方可实施；设备大修计划要在停产后进行，由主管厂长组织车间主任及维修人员共同研究提出大修计厂长组织车间主任及维修人员共同研究提出大修计划，经厂长审批后方可实施。划，经厂长审批后方可实施。（8 8）凡是停车检修的动力设备，首先切断电源，挂上标牌，方可检修。）凡是停车检修的动力设备，首先切断电源，挂上标牌，方可检修。（9 9）每台设备都要建立设备

14、档案，内容要齐全，包括设备的规格、型号、使用说明书、合格证、保修单及）每台设备都要建立设备档案，内容要齐全，包括设备的规格、型号、使用说明书、合格证、保修单及使用状态、维修情况、检修时间、更换备件名称规格及检定情况等。使用状态、维修情况、检修时间、更换备件名称规格及检定情况等。（1010）设备档案应有专人管理，借用时应履行借用手续。）设备档案应有专人管理，借用时应履行借用手续。6.6.产品存放及出库制度产品存放及出库制度（1 1）成品库保管员对成品负责管理，生产班要按成品保管制定位置摆放，保管员对每班次产品入库同时抽）成品库保管员对成品负责管理，生产班要按成品保管制定位置摆放，保管员对每班次产品入库同时抽查袋重（每次查袋重（每次 1010 袋）袋），并做好记录，发现问题及时上报。，并做好记录，发现问题及时上报。（2 2）成品库保管员负责对每批次产品做好标识。标识内容：产品名称、规格、班次、数量、检验状态。）成品库保管员负责对每批次产品做好标识。标识内容：产品名称、规格、班次、数量、检验状态。（3 3）成品装车时应清理车厢内卫生，保持产品包装袋干净、不破损。）成品装车时应清理车厢内卫生，保持产品包装袋干净、不破损。（4 4）产品库保管员有权制止不合格品的出厂销售。）产品库保管员有权制止不合格品的出厂销售。青山埋白骨，绿水吊忠魂。b3 3