差旅费报销制度建议.pdf

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1、差旅费报销制度建议差旅费报销制度建议一、目的目的:为使本公司职工出差管理有序,特制定本制度。二、范围范围：公司出差之职工。三、职责职责:财务部门负责执行及监督此文件。四、内容内容:4.1本公司出差分为:41。1短途出差：出差当日可往返者。.1长途出差:出差必须在外住宿。4。2长途出差人员出差前应填写出差计划书(出差申请单），出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。3 长途出差人员凭核准的出差计划书(出差申请单）向财务部预借相应数额的差旅费，最多不能超过 300 元，返回后三天内填写差旅费报销单,并结清预支款，未报销者，财务部将于当月工资中扣回，等报销时再行核实结清。4 出差的审核决定权限

2、如下:4。1员工短途出差由部门经理批准方可报销。4。长途出差：员工长途出差由部门经理审核，经总经理核准,部门经理一律由总经理核准 4。5出差不得报支加班费。6出差途中因病或其他意外或因工作实际需要延时,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费并扣除相应延误天数的工资.4.7员工出差费用，应据实提供票据,财务部按规定如实报销；但若发现有虚报,除扣回款项外，并按相应金额处 10 倍罚款。短途出差差旅费支付。4。1员工在本地区短途出差按实报销交通费并支付其误餐费。无特别原因并经部门经理批准的，不得乘坐计程车.4。8。员工出差延误中餐或晚餐，其误餐标准如下：员工到深圳及附近地区办

3、理公务,误餐费 8 元/餐(若有早晨外出则按3 元/餐）、各部门经理误餐费 15 元/餐。4。9长途出差费分为交通费、住宿费、伙食费、招待费及外派施工及维护人员购买配件的费用。9。1住宿费按标准据实际报销.超标自付,欠票不补,伙食费及市交通费包干.其每天标准如下：住宿标准（元/天)职务一般区域部门经理10省城、经济特区等一般区域省城、经济特区等150330伙食标准(元/天）市内交通费用二级经理1001201616一般职员01006161另注:1、以上住宿标准中若两人同去且同性在单人标准下增加50.2、市内交通费标准:商务部按以上标准报销,其他部门人员按公交车票据实报销。工程部服务人员食宿另行提

4、供，则不再报销食宿费用。若期间未及时提供,则需填写施工费用记录清单按标准限额据实报销.其标准如下:住宿标准(元/天）部门一般地区项目服务人员80省城、经济特区等100伙食标准(元/天）2另:市内交通费按公交车票据实报销。4。9。3招待费需先申请总经理核准，凭据报销.4。9.外派施工及维护人员购买配件的费用经采购经理审批后凭票报销。4。95出差人员由接待单位免费接待,无住宿票据的一律不予报销.10车费按实报销.部门经理以下人员无特殊情况且未经总经理批准的,不得飞机和火车软卧或轮船二等舱以上或高铁。4。10。1 乘坐火车,1、从晚上时到次日早晨 7 时之间，在车上过夜 8小时以上者或白天连续乘车2 小时以上者可购硬卧票。2、夜间乘火车或夜间长途汽车够0 小时可报一天伙食补助。4。1.2公司人员参加各相关部门举办的培训、学习班或会议，若接待单位免费提供食宿,公司不另支付补助费;若食宿自理,则按出差标准给予补助.住宿必须凭发票据进行报销;4。10。3 探亲假期间不予补助4。本规定由公司负责解释.本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料【最新资料WordWord版版可自由编辑！可自由编辑！】2