货源可追溯管理制度.pdf

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1、货源可追溯管理制度货源可追溯管理制度一、目的一、目的保证采购产品如因质量问题的反馈或其原因能追出质量问题产生的环节、根源和操作人员，以便采取纠正预防措施二、范围二、范围适用于产品的跟踪、定位。三、职责三、职责1、管理者代表是本公司质量问题追溯的全面负责人，负责管理和协调质量问题追溯工作。2、业务部负责市场对产品质量问题反馈的接受、传达和追溯处理后对客户的答复、处理工作。如属采购的问题，要对供方给予追溯和纠正；属于储运过程造成的问题，要对储运部门给予追溯和纠正。3、生产部负责生产和包装过程中、其它部门负责在运行过程中产生质量问题的原因作具体的追溯和纠正。4、品管部负责质量问题的检验及其人员的追溯

2、和纠正。四、实施要求四、实施要求1、业务部接到客户的质量问反馈后，要问清问题的详细状况和数量，并认真做好记录，在当天或第二天反馈给管理者代表。2、管理者代表在了解质量问题的详细情况后，及时召集相关部门会诊，找出问题发生的根源，责令产生问题的部门作详细追溯和拿出整改方案。3、责任部门要根据问题的现象，追出产生问题的根源，无论是哪一个环节产生的，都要对造成的原因进行详细分析，并及时予以纠正。属于责任心不强人为造成的，要对当事人给予教育，该处罚的要酌情处罚。并将产生问题的原因和纠正预防措施以书面形式反馈给管理者代表和业务部。4、管理者代表要验证纠正预防措施的有效性。并连同业务部或相关部门，商定本次质

3、量问题对客户的处理方案，问题较严重时报请总经理作出处理。5、业务部根据处理方案答复客户，如客户有异议做好重新处理和再答复工作。五、溯源工作的日常管理五、溯源工作的日常管理1、日常资料记录及其保存（1）记录产品采购的具体资料（2）采购仓库要对每批购进的产品给独有的编号和记录供方名称，编号和客户名称要记入台帐，发货时要在发货单上注明该编号。（3）检验员必须确认采购的产品合格才能入库。（4）所有记录最后随产品进入成品仓，由成品仓库归档保存。成品仓发货时，应在发货单上注明与包装箱上一致的批号。该发货单与所记录的内容一致并保存。2、公司的溯源途径市场反馈发货单采购各环节检验员产品六、强化溯源意识加强组织管理六、强化溯源意识加强组织管理1、管理者代表要组织所有相关人员给予追溯工作的培训，理解追溯工作的意义和作用，明确追溯工作的目的。让员工明白，我工作的好坏，有记录会被追溯的，要承担责任的。要让员工提高认识，强化意识，以增强责任心。2、各部门负责人是溯源工作的第一责任人，各部门要加强内部的学习和检查督促，不断提高员工的自觉性。3、管理者代表要加强对各部门的管理，定期召开专门会议，总结经验，找出问题。对认识不足、常出问题的部门，要重点教育和帮助。要根据溯源工作日常检查表，每月不少于一次对各部门的检查。并将检查结果予以公示。4、常抓不懈，日常小结，年终总结。把溯源工作作为对各部门的考核依据。