质量体系编写表格COP11-1(共4页).pdf

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1、COP11COP111 1文件版号：文件版号：1 1页次：页次：1 14 4普源科技普源科技程程 序序 文文 件件文件名称：文件名称：编编号号版版本本责任部门责任部门制定日期制定日期页页次次COP 11COP 110101QCQC1.041.041/31/3检测仪器计量程序检测仪器计量程序责任部门负责人：责任部门负责人：品质系统代表：品质系统代表：版版号号0101修修 订订 内内 容容重新修订重新修订SSSSHRHRADADPDPDPCPCPEPEPIPI日期日期签签收收部部门门会会签签GMGMQMRQMRQMQMSTSTENENMMMMCOP11COP111 1文件版号：文件版号：1 1页次

2、：页次：2 24 41 1、目的、目的1.11.1建立一个仪器校正系统，指在保证用于检查及测试的仪器已经校正准确后，才予建立一个仪器校正系统，指在保证用于检查及测试的仪器已经校正准确后，才予使用。使用。2 2、概述、概述2.12.1 本程序适用于公司内使用的检查，量度及测试仪器以下简称为“仪器。本程序适用于公司内使用的检查，量度及测试仪器以下简称为“仪器。2.22.2 仪器类别分为二类：仪器类别分为二类：1)1)测试用测试用2)2)参考用参考用2.32.3 测试用仪器，用于一般产品的测试、量度及其他品质审测。测试用仪器，用于一般产品的测试、量度及其他品质审测。2.42.4 参考用仪器，用于所测

3、结果作比拟。参考用仪器，用于所测结果作比拟。2.52.5 本公司测试仪器全部外部校正，故没有标准用仪器。本公司测试仪器全部外部校正，故没有标准用仪器。3 3、职责、职责3.13.1 QCQC 部负责人负责提供足够资料，有关于仪器之规格、校正、追溯性、工作环境部负责人负责提供足够资料，有关于仪器之规格、校正、追溯性、工作环境及其他特别要求。同时须负责进行校正工作及管理仪器。有需要时负责维修仪及其他特别要求。同时须负责进行校正工作及管理仪器。有需要时负责维修仪器。器。3.23.2 QCQC 负责人负责当仪器校正结果不合格时，统筹检讨有关产品的品质状况及有需负责人负责当仪器校正结果不合格时，统筹检讨

4、有关产品的品质状况及有需要时采取行动，防止不良品流到客户手中。要时采取行动，防止不良品流到客户手中。3.33.3 仪器的使用部门负责人负责保证所有仪器于校正有效期内，并负责验证校正后仪仪器的使用部门负责人负责保证所有仪器于校正有效期内，并负责验证校正后仪器是否于正常状况。当发现仪器有问题时，须联络器是否于正常状况。当发现仪器有问题时，须联络 QCQC 部负责人作维修处理。部负责人作维修处理。4 4、程序、程序4.14.1 仪器之选择仪器之选择4.1.1 QC4.1.1 QC 部负责人根据产品的精度要求，合理选择购置检查和测试之仪器。部负责人根据产品的精度要求，合理选择购置检查和测试之仪器。4.

5、1.2QC4.1.2QC 部按个别仪器之类别，对各种仪器配上独立编号并建立部按个别仪器之类别，对各种仪器配上独立编号并建立 仪器清单仪器清单，并保证，并保证其包含公司所有仪器，及保证清单所述仪器资料与现实一致。其包含公司所有仪器，及保证清单所述仪器资料与现实一致。4.1.34.1.3 仪器清单至少应包括以下几项：仪器清单至少应包括以下几项：a)a)b)b)c)c)d)d)识别编号识别编号仪器名称仪器名称误差范围精度要求误差范围精度要求使用性质使用性质COP11COP111 1文件版号：文件版号：1 1页次：页次：3 34 4e)e)最新计量日最新计量日QCQC 部负责人根据产品的规格精度，从仪

6、器清单中选择适宜精度之仪器提供应使部负责人根据产品的规格精度，从仪器清单中选择适宜精度之仪器提供应使用部门。用部门。4.2 4.2 仪器之校正仪器之校正4.2.14.2.1 所有测试用仪器使用时须经校正合格并贴上合格证。所有测试用仪器使用时须经校正合格并贴上合格证。4.2.24.2.2 一般测试用仪器每年校正一次，其校正周期可由一般测试用仪器每年校正一次，其校正周期可由 QCQC 部负责人根据使用频次修部负责人根据使用频次修定。定。4.2.3 QC4.2.3 QC 部负责人于仪器部负责人于仪器 校正到期日校正到期日 前发出前发出 联络书联络书 通知使用部门送回仪器。通知使用部门送回仪器。4.2

7、.44.2.4 公司所有的测试用仪器均进行外部校正：公司所有的测试用仪器均进行外部校正：QCQC 部负责人可将仪器送到国家认可的校正单位进行校正。唯校正结果之证书及部负责人可将仪器送到国家认可的校正单位进行校正。唯校正结果之证书及校正数据需该校正单位提供，以证明其结果可追溯至国家或国际标准，该证书由校正数据需该校正单位提供，以证明其结果可追溯至国家或国际标准，该证书由QCQC 部保存。部保存。4.2.54.2.5 仪器校正的结果须可追溯至国家或国际标准，假设无此标准仪器校正的结果须可追溯至国家或国际标准，假设无此标准 QCQC 部须特别注明。部须特别注明。4.2.64.2.6 当仪器损坏或等待

8、维修时，须有明示牌注明“禁止使用。除非得到重新校正合当仪器损坏或等待维修时，须有明示牌注明“禁止使用。除非得到重新校正合格，或经格，或经 QCQC 部负责人特许，否那么不能使用，对于严重损坏或失准又无法修理部负责人特许，否那么不能使用，对于严重损坏或失准又无法修理的仪器，由的仪器，由 QCQC 部负责人填写部负责人填写 仪器仪器/设备报废申请单设备报废申请单 申请报废，由负责人审批对申请报废，由负责人审批对报废的要标示“禁止使用的标签。报废的要标示“禁止使用的标签。4.2.74.2.7 暂不使用的仪器应明确挂上不使用原因的标示。暂不使用的仪器应明确挂上不使用原因的标示。4.2.84.2.8 参

9、考用仪器不须作任何校正，唯须贴上参考用仪器不须作任何校正，唯须贴上 参考用参考用 贴纸。贴纸。4.3 4.3 校正不合格校正不合格 之处理程序之处理程序 4.3.1 4.3.1 假设仪器校正的结果为不合格时，其不合格结果须记录于校正报告内，由假设仪器校正的结果为不合格时，其不合格结果须记录于校正报告内，由 QCQC 部负部负责人责人处理。处理。4.3.2 QC 4.3.2 QC 负责人检讨及衡量不合格内容及数据对被测试或量度产品规格的影响程度。同负责人检讨及衡量不合格内容及数据对被测试或量度产品规格的影响程度。同时计时计算出上次校正至今次校正期间受影响产品的数量。算出上次校正至今次校正期间受影

10、响产品的数量。4.3.3 4.3.3 假设最后判定结果是“有问题，处理情况可按假设最后判定结果是“有问题，处理情况可按 COP 13.1COP 13.1执行，有需要时，即时处执行，有需要时，即时处理已理已交付客户产品，或通过交付客户产品，或通过 PCPC部通知客户情况以作必要的处理。部通知客户情况以作必要的处理。COP11COP111 1文件版号：文件版号：1 1页次：页次：4 44 45 5、记录及表格、记录及表格5.15.1 仪器清单。仪器清单。FM-QA-0111-01FM-QA-0111-015.25.2 联络书联络书FM-QA-1112-02FM-QA-1112-02仪器仪器/设备报废申请单设备报废申请单FM-PE-1113-02FM-PE-1113-02（1）1、目的建立一个仪器校正系统，指在保证用于检查及测试的仪器已经校正准确后，才予使用（2）2.5 本公司测试仪器全部外部校正，故没有标准用仪器（3）4.1.2QC 部按个别仪器之类别，对各种仪器配上独立编号并建立仪器清单，并保证其包含公司所有仪器，及保证清单所述仪器资料与现实一致（4）4.2 仪器之校正4.2.1 所有测试用仪器使用时须经校正合格并贴上合格证内容总结内容总结