采购预付款管理流程图.pdf
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采购预付款管理流程图 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】采购预付款管理流程图采购预付款管理流程图总经理财务部采购经理采购部供应商开始审批审核协商，确定预付款采购形式协商签订采购合同签订采购合同采购订单审批审核付款审核预付款项申请收款备货，出具发票安排接货交货通知审批审核审核验收入库，安排支付余款通知确认收款付款会计记录发票结束
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