仓储部规范化管理制度.pdf

《仓储部规范化管理制度.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓储部规范化管理制度.pdf（176页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、目目录录第一章第一章仓储部组织结构与责权仓储部组织结构与责权.6 6.72.按照存储对象不同设计的组织结构.73.中小型仓储部组织结构图.74.中型仓储部组织结构图.85.大型仓储部组织结构图1.86.大型仓储部组织结构图2.97.超市仓储组织结构图.98.物流企业仓储部组织结构图.109.仓储部的主要职责.1110.仓储部的权力.1211.仓储部经理的岗位职责.1412.仓储部经理助理的岗位职责.15第二章第二章物资验收管理物资验收管理.1 16 61.入库验收主管的岗位职责.172.入库验收专员岗位职责.173.?物料紧急放行申请表?.184.到货交接单.185.原材料验收单.196.零配

2、件验收单.207.货物验收单.218.材料验收报告表.229.商品验收报告单.2310.入库验收报告单.2411.验收日报表.2512.验收月报表.2613.退料单一.2714.退料单二.2715.退料月统计表.2816.物料拒收月统计表.2917.物资验收单汇总表.3018.入库验收工作考核表.3119.进料验收工作流程.3220.进料验收工作流程说明表.3321.设备开箱验收流程.3422.设备开箱验收流程说明表.3523.验收状态标识流程.3624.验收状态标识流程说明表.3725.不合格物料退料流程.3826.不合格物料退料流程说明表.39127.药品验收程序流程图.40第三章第三章物

3、资入库管理物资入库管理.4 41 11.入库主管的岗位职责.422.入库专员的岗位职责.423.仓库区域构成用途表.434.材料类别编号表.445.物料编号资料表.456.物品入库日报表.467.物料入库日报表.478.入库通知表.489.入库工作考核表.4910.进料作业流程.5011.进料作业流程说明表.5112.入库管理流程.5213.入库管理流程说明表.5314.储位管理流程.5415.储位管理流程说明表.5516.商品入库日报表.5617.送修商品入库单.5618.退回商品入库单.57第四章第四章物资储存保管管理物资储存保管管理.5 58 81.仓储主管的岗位职责.592.保管员的岗

4、位职责.603.养护员的岗位职责.614.机务员的岗位职责.625.平安管理员岗位职责.626.仓库温湿度表.637.巡查记录表.648.报损申请表.659.仓库平安管理实施方案表.6610.仓库平安日志.6711.仓库平安日报表.6812.仓库平安事故报告书.6813.平安改善通知书.6914.仓库保管工作考核表.7015.仓库防火防盗工作考核表.7116.保养保管流程.7217.保养保管流程说明表.7318.平安管理流程.7419.保养保管流程说明表.75第五章第五章物料盘点管理物料盘点管理.7 76 61.仓库管理会计的岗位职责.772.盘点员的岗位职责.7723.盘存单.784.盘点卡

5、一.795.盘点卡二.796.盘点表.807.盘点盈亏汇总表.808.盘点总结报告表.819.货物盘点更正表.8210.盘点工作考核表.8311.仓库盘点管理流程.8412.仓库盘点管理流程说明表.8513.超市库存盘点管理流程.8614.库存盘点管理流程说明表.87第六章第六章物资库存控制管理物资库存控制管理.8 88 81.库存控制主管的岗位职责.892.库存控制专员的岗位职责.903.库存方案表.914.库存控制表.925.存量管制表.936.存货调节表.947.日存货汇总表.958.年度存货汇总表.969.材料库存日报表.9710.成品库存日报表.9811.材料库存月报表.9912.成

6、品库存月报表.10013.物资报废表.10114.平安存量警示表.10215.呆料处理月报表.10316.废料处理月报表.10417.滞料处理记录表.10518.滞料处理汇报表.10519.库存物资异动更正单.10620.库存量控制工作流程.10721.库存量控制工作流程说明表.10822.库存管理方法选择流程.10923.库存管理方法选择流程说明.11024.平安库存确定工作流程.11125 平安库存确定流程说明.112法分类管理流程.113分类管理流程说明.11427.滞料处理工作流程.11528.滞料处理工作流程说明.11629.库存控制管理流程.11730.库存控制管理流程说明.118

7、3第七章第七章物资出库管理物资出库管理.1191191.出库主管的岗位职责.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.出库专员的岗位职责.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.领料单.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.领料表.1205.限额领料单.1216.定额领料单.1227.领料月报表.1238.提货单.1249.成品出库单.12510.发货单.12611.出库复核记录表.12712.出库变更表.12813.材料借出记录表.12914.样品提取登记单.13015.出库工作考核表.13116.物料领用管理流程.13217.物料领用管理流程说明表.13318.限额发料管理流程.13419.限额

8、发料管理流程说明表.13520.货物出库准备流程.13621.货物出库准备流程说明表.13722.货物出库管理流程.13823.物料出库管理流程说明表.13924.出库单流转处理流程.14025.出库单流转处理流程说明表.14126.自提提货单流转流程.14227.自提提货单流转流程说明表.143第八章第八章物资运输配送管理物资运输配送管理.1 144441.运输配送主管的岗位职责.1452.运输调度专员的岗位职责.1463.配送专员的岗位职责.1474.装卸专员的岗位职责.1485.送货单.1496.送货日报表.1507.送货统计表.1518.交货日报表.1529.货物运达回报表.15310

9、.运送货物作业日报表.15411.运输作业日报表.15512.运输月报表.15613.运输车辆费用预算表.15714.车辆维护记录表.158415.车辆保养修理记录表.15916.车辆费用报销单.16017.车辆费用支出月报表.16018.车辆事故报告表.16119.油料库存月报表.16220.配送效率调查表.16221.物料配送管理流程.16322.物料配送管理流程表.16423.拣选式配货流程.16524.拣选式配货流程.16625.分货式配货流程.16726.拣选式配货流程表.16827.运输送货管理流程.16928.运输送货管理流程表.17029.物料运输管理流程.17130.物料运输

10、管理流程表.17231.装卸搬运管理流程.17332.装卸搬运管理流程表.17433.物料发送管理流程.17534.物料发送管理流程说明表.1765第一章第一章仓储部组织结构与责权仓储部组织结构与责权61 1按照职能不同设计的组织结构图按照职能不同设计的组织结构图仓储部仓储部经理检验组出入库管理组仓储保管组运输配送2 2按照存储对象不同设计的组织结构按照存储对象不同设计的组织结构仓储部仓储部经理原材料库主管辅料库主管备件库主管成品库主管库管员库管员库管员库管员3.3.中小型仓储部组织结构图中小型仓储部组织结构图仓储部经理仓库管理员仓库账管员74.4.中型仓储部组织结构图中型仓储部组织结构图仓储

11、部仓储部经理仓管组装卸组叉车组验货员库管员账管员装卸工车辆管理员叉车司机5.5.大型仓储部组织结构图大型仓储部组织结构图1 1仓储中心仓储中心总经理行政助理仓储部经理分公司仓库经理原材料库主管辅料库主管成品仓库主管仓库主管仓装仓装管卸管卸仓理装仓配统搬员工员工管货卸配管送计运员员工送员员工员员86.6.大型仓储部组织结构图大型仓储部组织结构图2 2仓储部仓储部经理仓储部经理助理检验组检验主管检验专员出入库管理组出入库主管出入库管理员仓储保管组仓储主管库存控制组库存主管配送组配送主管保管员理货员养护员平安员盘点员会计员装卸工配送员7.7.超市仓储组织结构图超市仓储组织结构图仓储部仓储部经理食品库

12、主管生鲜库主管家庭百货库主管商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工98.8.物流企业仓储部组织结构图物流企业仓储部组织结构图仓储部仓储部经理经理助理业务组仓管组装卸搬运组叉车组业务主管仓储主管装卸搬运主管叉车主管业客检仓货理装押调叉务服验库物货卸运度车专专专管保专工员员司员员员理管员机员员109.9.仓储部的主要职责仓储部的主要职责职责 1职责 2仓储部各类管理制度的制定与执行仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行职责 3企业所购置的各类物资、产成品出入库前的检验职责 4各类物资、产成品的出入库管理职责 5职责 6职责 7职责 8职责 9职责

13、 10职责 11职责 12职责 13职责 14进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见仓库叉车等工具的管理各类物资的分拣、拆包、理货、配货在库产成品的包装、打包工作各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理仓库消防、治安管理，防止出现平安事故其他相关工作1110.10.仓储部的权力仓储部的权力权力 1有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议权力 2有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建

14、议权力 3有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库权力 4对不合格品、变质品、废品具有处理建议权权力 5仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力权力 6各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权权力 7仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权权力 8对仓储部内部员工违规行为进行处分的权力权力 9要求相关部门配合相关工作的权力权力 10仓储部内部工作开展的自主权权力 11对影响仓储管理工作的人员提请处分的权力权力 12提交改良仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力权力 13其他相关权力121311.11.仓储部经理的岗位职责仓储部经理的岗位职责职责 1职责 2根据企业年度经营方案及战略开展规划，制订仓储部

15、工作方案及业务开展规划根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施职责 3根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行职责 4贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人职责 5职责 6职责 7职责 8职责 9职责 10职责 11职责 12职责 13职责 14职责 15职责 16职责 17职责 18采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理核定和掌握仓库各种物资的储藏定额，并严格控制，保证合理库存和使用根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发效劳，并保证质量和生产的需要掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰

16、写分析报告并上报有关领导定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丧失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意见加强平安、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、平安、有效的搬运、配送效劳参与制定企业全面质量管理制度体系及效劳标准建设，并监督实施情况负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施负责对仓储部叉车等工具进行管理负责与其他职能部门的协调沟通组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工对下属员工的业务指导、合理调配、监督其方案执行，努力提高其积极性和效劳意识完成上级领导交办的其他工作1412.12.仓储部经理助理的

17、岗位职责仓储部经理助理的岗位职责职责 1职责 2协助仓储部经理制定与修改仓储管理、出入库等各项规章制度协助仓储部经理制定和完善仓储部的各项工作流程、操作标准职责 3协助仓储部经理进行仓储部的日常管理，提出工作改良的合理化建议职责 4负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放职责 5职责 6职责 7职责 8职责 9职责 10负责仓储部工作会议的组织，做好会议记录协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等负责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表，汇总后上报协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调完成仓储部经理交办的其他各项工作

18、15第二章第二章物资验收管理物资验收管理161.1.入库验收主管的岗位职责入库验收主管的岗位职责职责 1负责制订所有物资的入库验收作业标准，并监督实施职责 2落实执行所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告职责 3妥善处理存在异常问题而不可入库的物资职责 4协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作职责 5参与供给商、协作厂商的绩效评审工作职责 6对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议职责 7完成仓储部经理交办的其他工作2.2.入库验收专员岗位职责入库验收专员岗位职责职责 1协助验收主管制订物资入库验收作业标准，并严格参照执行职责 2负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应

19、的入库验收单职责 3识别和记录物资的质量问题，对供给商的包装、运输及其他方面提出改良建议职责 4拒收进料中的不合格材料和物件职责 5做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析、上报职责 6完成上级领导交办的其他工作173.?3.?物料紧急放行申请表物料紧急放行申请表?进料名称规格供给商名称业务经办人申请紧急放行原因及理由审批意见批准人日期申请人日期物料编号数量职务/联系方式批量生产批号4.4.到货交接单到货交接单编号：日期：年月日货物收货人发站发货人名称备注标记位数量存放处标志单件重货物车号运单号单号提料18提货人：经办人：接收人：5.5.原材料验收单原材料验收单编号：订购单编号：日期：

20、年月日进料时间订单编号检验工程物料编号发票规格检验规格厂商名称品名/规格检验状况严重AQL允收水准值检验数量质量经理不良数仓储经理不良率验收主管判定 允收 拒收 特采 全检验收专员备注订购数点收数数量一般交货数实收数轻微196.6.零配件验收单零配件验收单编号：填写日期：年月日采购单号供 应 商零件名称数量抽样结果记录验收工程标准11.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.23456789101112注编号备20及格验收不及格结果其他审核验收专员7.7.货物验收单货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日规格符合编号名称订购数量是是否分批

21、交货检查方式是会计科目否抽样%不良验收结果检查主管检查员厂商供给合计否单位实收数量单价总价21个不良财务部总经理财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员仓储部采购部8.8.材料验收报告表材料验收报告表编号：填写日期：年月日材料名称采购单位检验工程验收记录总经理质量经理仓库验收记录验收数量验收主管验收专员足额溢交短缺单?的编号?不合格通知不合格合格检验标准材料规格采购日期检验结果不良数材料数量验收专员是否合格备注总评229.9.商品验收报告单商品验收报告单订单号码商品编号厂商编号点收日期需贷方借方科目科目期收实厂件号品名规格牌位数数合计打卡12单货收价交量单金额拒收数拒收数现状单未交交本订再

22、不入库单位求交期23金额：佰拾万仟佰拾元整使用单位备注用途货物验收主管发票号码验收专员审批：制单：10.10.入库验收报告单入库验收报告单编号：填写日期：年月日入库名称验收部门数量验收人员 合格验收记录结果 不合格验收入库记录入库单位主管经办入库部门验收主管验收专员2411.11.验收日报表验收日报表编号：日期：年月日国外来料规格序品名号料编号量商全检抽检格材数供给检验方式不合不良数良表现允收拒收选别主要不处置检验主管制表人国内来料规格序品名号号料量商全检抽检格数供给检验方式不合不良数良表现允收拒收选别主要不处置25本日备注12.12.验收月报表验收月报表编号：填表日期：年月日进料验收报告汇总

23、序号1234供给商检查批次异常报表汇总物料异常料号报告编号品名/规格批量不良率不良原因供给商处理结果不合格批次不良率26审批：日期：年月日13.13.退料单一退料单一编号：日期：年月日材料名称材料重量数量实收数量退料原因备注验收主管采购主管材料编号规格退回数量验收专员采购专员审批：填表人：14.14.退料单二退料单二退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日材料退料名称编号退料量实收量溢领省料不适用品质差订单取消其他退料原因27备注登账：点收：主管：退料人：15.15.退料月统计表退料月统计表编号：日期：年月品名规格材料编号退回数量实收数量单价金额原料价格退料原因2816.16.物料拒收月统计表

24、物料拒收月统计表月份：日期：年月日交货单序号编号123456789101112131415161718名称编号材料材料数量供给商编号供给商交货日不良内容处理方法2919202122合计主管：制表：17.17.物资验收单汇总表物资验收单汇总表编号：日期：年月日物资类别验收单序号名称编号材料料123456789101112141516件原辅配备零设张数名称其他相关单据编号张数301718192021总计总计备注18.18.入库验收工作考核表入库验收工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核工程考核内容熟悉入库物资、文件单证准备齐全仓库库场的安排恰当验收前准备工作货位准备和安排合理、恰当验收工

25、具和苫垫材料准备齐全、到位单据填写正确、标准验收前准备充分，与各部门配合好验收工作检验内容全面对发生的问题处理恰当、到位合计151510010101510考核时间分值1510实际得分备注：考核总分值为 100 分，6070 分为及格，7180 分为中，8190 分为良好，91 分以上为优秀。3119.19.进料验收工作流程进料验收工作流程采购部仓储部开始验收主管验收专员相关部门进料验收通知收到进料验收通知确定验收方案配合执行验收执行检验审核填写?进料验收单?是确认、签字允收否特采拒收审核填写?进料验收质量异常表?合格物料处理申请特采否评定能否特采能处理特采物料入库分发输入电脑质量系统拒收处理结

26、束3220.20.进料验收工作流程说明表进料验收工作流程说明表任务概要节点控制进料检收工作的开展相关说明仓储部收到采购部的进料验收通知后，部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员验收主管接到进料验收的安排后，在质量管理部检验主管的配合下，按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书，确定进料验收方式和方法，制定该批进料的验收方案1验收专员按制定的验收方案，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量重量、外观、包装等方面2质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作1验收专员将验收的结果填入?进料验收单?上相应的地方2质量管理部质检专员在?进料验收单?上相应的地方签字确认3结合质量

27、管理部的质检结果，合格的物料填“合格，并交验收主管审核，不合格的物料应于?进料验收单?上的相应位置填入?不合格品通知单?的单号?进料验收单?交验收主管审核，经确认合格的物料，验收专员贴上绿色的“允收标记1验收主管审核确定为不合格的物料，填写?进料验收质量异常表?，提交仓储部经理审核2仓储部经理将检验的结果知会采购部，由采购部根据需求情况做出特采使用或拒收的决定假设为紧急需求的物料，那么由采购部提出?特采申请?，由质量管理部、技术部、生产部等相关人员根据材料的质量审定能否特采，并给出特采的方式全检、加工、试产，并注明加工、全检单件所需的工时验收专员根据特采审定结果，对于全检、加工的物料贴上黄色的

28、标记，注明是“全检或“加工，对于试产的物料贴上蓝色的“试产标记，不合格物料交给采购部做拒收处理对于合格物料、特采使用的物料，验收专员通知入库人员分类入库存放，以便分发使用验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供给商的供给质量进行评估和考核33设备开箱验收流程设备开箱验收流程主管副总经理仓储部采购部相关部门开始收到验收通知验收通知验收准备清点、核对相符否与供给商核实是开箱验收参与开箱验收审核填写?设备开箱验收单?签字、确认否合格办理退货是填写?设备开安装调试箱验收报告书?开始3421.21.22.22.设备开箱验收流程说明表设备开箱验收流程说明表任务概要节点控制设备开箱验收

29、工作的开展相关说明仓储部入库验收人员收到采购部的?设备到货验收通知单?后，进行设备验收的准备工作，包括准备?设备购置申请单?、?设备采购合同?、?设备开箱验收单?、?设备开箱验收报告单?等表单，了解设备的型号、规格等相关因素1设备到达时，验收主管按?设备购置申请单?与?设备采购合同?的合同条款对箱内外的物件逐一清点、核对，查看是否相符2假设实际到达的设备物件与?设备购置申请单?和?设备采购合同?不符，那么通知采购部相关人员与供给商核实后再做决定经初步清点、核对无异常后，仓储部入库验收人员会同采购部、质量管理部、设备使用部门等部门人员一起开箱验收，检查箱内主机、附件有无破损锈蚀情况，检查箱内应有

30、设备的出厂和合格证、使用说明书、装配图、安装图等原始资料和技术文件是否齐全设备验收人员填写?设备开箱验收单?，经所有参加验收的人员签字后，报主管副总经理审核1假设设备不合格，那么将设备交予采购部办理退货手续2假设设备合格，那么将设备交予使用部门进行安装与调试3设备验收人员根据开箱验收情况及结果拟定?设备开箱验收报告书?3523.23.验收状态标识流程验收状态标识流程相关部门采购部仓储经理入库验收组开始通知入库验收收到验收通知验收准备配合检验验收不合格协商是否特采使用合格否合格否是允收标签绿特采标签黄拒收标签红结束3624.24.验收状态标识流程说明表验收状态标识流程说明表任务概要节点控制物资验

31、收状态的标识相关说明仓储部经理在接到采购部发来的物资入库验收通知后，入库验收主管即组织下属人员进行验收前的准备工作，除了准备相关的?物资验收单?及?验收报告表?外，还应准备好用来标识物资状态的不同颜色的标签1入库验收专员按照相关的?物资验收管理制度?及入库验收作业标准，对物资进行验收2质量管理部质检人员对物资进行质量检验入库验收专员将验收结果填入?物资验收报告表?报入库验收主管确认，结合质量管理部的检验、检测报告，对于合格的产品贴上绿色的标签，以示可以入库或投入生产对于不合格的产品，应贴上“待定标签，对于决定特采使用的不合格品，入库验收专员应贴上黄色标签对于决定不特采使用的不合格品，入库验收专

32、员那么应贴上红色的标签以示“拒收，以便于退货作业时快速识别3725.25.不合格物料退料流程不合格物料退料流程总经理仓储部开始采购部供给商审批编制?退料管理制度?接到验收通知验收通知发货通知接货清点、物料验收否发现问题是审批提出解决方案参与提出方案退货、赔偿核对信息填写?退料单?或?调货单?取回物料、赔偿要求调货、赔偿核对信息取回物料、赔偿重新发料物料验收办理入库手续结束3826.26.不合格物料退料流程说明表不合格物料退料流程说明表任务概要节点控制不合格物料的退料处理相关说明仓储部入库验收主管依据企业的相关规定、所采购物料的性质、特点及常见的供给商供货问题等多种因素，制定?退料管理制度?，上

33、报总经理审批后贯彻执行1采购部与供给商联系采购事宜，后者按照合同规定按时发货，并将?发货单?及时传给采购部相关人员2采购部相关人员在接到?发货单?后，开具?物料验收通知单?，并及时递交给仓储部入库验收人员3入库验收主管组织下属人员于进行验收前的准备，并进行清点核对，确认数量、规格、外观质量，并结合质量管理部检验人员的质量检验报告，判断本批物料能否入库1假设在验收过程中发现物料存在质量问题，入库验收专员应及时上报主管及仓储部经理2仓储部经理会同采购部根据存在的问题，提出具体的解决方案，上报总经理审批3质量问题解决方案经总经理审批后，由仓储部入库验收专员填写?退料单?或?调货单?，转交采购部相关人

34、员执行解决方案方案一：采购部根据检验结果和?退料单?，与供给商交涉退回、赔偿事宜，供给商核对信息后，取回不合格的物料并进行赔偿方案二：采购部根据检验结果和?调货单?，与供给商协商后，由供给商取回不合格物料后，重新发料，并赔偿由此给企业造成的损失对于供给商重新发来的物料，仓储部入库验收工作人员仍需按照验收作业标准及流程进行验收，在确定物料符合企业需求和相关规定的前提下，方可办理入库手续3927.27.药品验收程序流程图药品验收程序流程图收货员质检员计算机操作员仓库管理员送货人员开始收货准备配合核对来货核对来货填写?到货验收记录单?检验药品质量检查采购合同录入验收记录货卡确认签字打印货卡交接交接、

35、入库结束40第三章第三章物资入库管理物资入库管理411.1.入库主管的岗位职责入库主管的岗位职责职责 1职责 2负责审核物料、产品的入库审核和入库手续的办理定期编制入库物料与产品的入货台账，并填写相关货物台账职责 3根据库存、物料、商品情况对库房布局进行合理规划与调整、安排职责 4定期编制相关库房报表，并进行管理职责 5完成上级交办的其他工作事项2.2.入库专员的岗位职责入库专员的岗位职责职责 1职责 2负责对成品或物料进行入库登记，办理相关手续交接根据库房规划合理安排货物的存放地点、相关入库报表、单据和货位编号职责 3职责 4负责核对成品或物料的入库凭证，并核查相关入库手续、单证协助入库主管

36、进行仓库规划工作423.3.仓库区域构成用途表仓库区域构成用途表仓库区域内部区域构成用途、要求储存货物的封闭式建筑，它主要用来储存受气候条件影响的库房物品或货物，如一般的消费品和大局部生产原材料等储货区货棚储存货物的设施，可以用来储存受气候条件影响不大的货物货场是用于储存货物的露天堆场，主要用于储存根本不受气货场候条件影响的货物由国家铁路部门直接引入企业，专供一些物流、采矿、大型储存区铁路专用线路制造业企业使用的铁路。通过铁路专用线路，运货的火车可以直接沿铁路将货物运到企业仓库仓库内外物品的主要运输通道，供运货的汽车或其他搬运工仓库内道路具行驶单独站台装卸站台库边站台车库变电室物品储运保管工作

37、效劳的辅助车间或效劳站，辅助生产区应辅助生产区油库尽量靠近生产作业区维修车间包装材料间行政生活区仓库行政管理机构的办公地点和生活区域具及装卸作业方式而确定供火车或汽车装卸物品的平台，高度和宽度应该根据运输工434.4.材料类别编号表材料类别编号表制表人：制表日期：年月日材料类别钢料铁料铝料其他金属材料五金材料机器配件建材电器材料门窗配件工具化工材料焊料杂项材料类号01234567891011120123456789445.5.物料编号资料表物料编号资料表编号：页次：用途物料编号类别名称规格专共单价供给商代用件编号456.6.物品入库日报表物品入库日报表编号：入库日期：年月日物品检验人物品名称生

38、产厂家规格物品入库记录人入库数量单价总金额仓库位置46相关负责人签字确认：日期：年月日7.7.物料入库日报表物料入库日报表编号：入库日期：年月日物料采购人入库单物料编号编号编号检验员检验单数量储位进料方订单编号备注入库记录人47通知日期：年月日到货日期日期入库日期验收日期供货单位合同单号运单号物料入库详细信息数量计量物料编号物料名称单位货交交货收交多短退实质量购入根本说明价格收货人储位入库单号48绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核工程凭证审核认真登账标准、正确入库作业立卡标识填写、码放正确建档内容全面、整洁、编号有序、装订完好签单准确、无误能根据不同的物资选择适宜的堆码方式堆码作业能说出每

39、种堆码方式的优缺点及适用范围正确堆码合计考核内容考核时间分值1510101010151515100实际得分备注：考核总分值为 100 分，6070 分为及格，7180 分为中，8190 分为良好，91 分以上为优秀。49仓储主管入库主管入库专员其他人员开始审核进料作业方案物料采购方案接收准备物料运送通知卸货暂存整理物料分类及标识核查进料信息物料验收处理进料信息审核进料作业报告相关单据保存结束50任务概要节点控制进料作业相关说明入库主管根据?物料采购方案?制订?进料作业方案?，说明作业程序与内容入库主管收到运送物料通知，进行人员组织、储位设置、搬运设备、用具等接收前的准备物料运输到达后，入库专员

40、对物料进行分类、标识工作入库专员核查物料相关单据是否齐全，以及与物料通知相关事项是否一致，主要包括仓储合同、合格证、发货明细单等物料检验后，入库主管对物料单据进行再次审核并签收入库主管编写?进料作业报告?，对作业过程和所出现的情况等进行总结51总经理入库主管开始入库专员验收专员相关部门制订入库方案发出接货通知到货处理安排执行审核单据执行否齐全是核对货物数量存入暂存库通知相关部门及时解决执行货物验收签收?收货单?选择货物储位进行摆放填写?入库单?建立入库台账填写?货物明细卡?更新财务库存账审批更新库存台账执行结束52任务概要节点控制入库管理相关说明入库主管收到?接货通知?后，按照货物到货时间、数

41、量、品种、规格、性质等要求制订?入库方案?，准备人员、货物摆放场所、搬运设备等货物到达后，入库主管安排入库专员按规定进行接货，与相关单位办理相关交接手续1入库主管负责审核货物单据是否齐全2假设发现单据不全，应将货物存放暂存库，并及时通知相关人员单据齐全无误后，对现场货物进行数量核对，并记录货物数量入库主管确认货物验收无问题后，在?收货单?上签字确认入库专员根据货物分类安排货物储存并进行摆放入库主管填写?入库单?，建立入库台账，并将相关信息转至财务部更改?财务库存账?入库单?及相关单据上报总经理审批后，更新库存台账53仓储主管入库主管入库专员相关人员开始审核确定库房储存条件物品储位情况规划库房空

42、间选定储存搬运设备搬运设备信息物品分类物品信息确定储位分配方式进行物品货物编号储位管理储位检查情况储位改善结束54任务概要节点控制储位管理相关说明入库主管根据现有库房整体情况，结合公司储存物料与成品种类确定库房储存条件入库主管对库房用途进行细致合理划分、设计，并考虑其平安性、空间利用率等使用问题入库主管根据库房规划选择本钱较低的搬运设备入库主管依照物料、成品的分类情况，确定储位分配方式入库专员按照物料、成品的储位分配方式对物料、成品进行编号，便于日后查找入库主管定期或不定期对库房储位情况进行检查、管理对于安排不合理、不实际的储位安排，入库主管要对其进行及时调整、改善55编号：入库日期：年月日接

43、货员品名规格检验员颜色入库数量入库专员现有存量单价送货人生产厂家仓库位置相关负责人签字确认：日期：年月日备注填表人：编号：填写日期：年月日客户客服人员日期品名规格送修送回送修送回入库日期生产厂家维修原因送修送回入库专员维修厂商临时储位客服人员签字确认：日期：年月日备注填表人：56编号：入库日期：年月日客户品名规格检验员生产厂家入库日期入库专员退/换客服人员退回原因储位相关负责人签字确认：日期：年月日备注填表人：57第四章第四章物资储存保管管理物资储存保管管理581.1.仓储主管的岗位职责仓储主管的岗位职责职责 1协助仓储部经理制定仓库存货管理、消防平安管理等各种制度职责 2安排货物的存放地点，

44、登记保管账和货位编号职责 3组织检查货物的包装是否漏包、霉变、虫害，清点数量，并按规格、重量分别存放职责 4组织对仓库进行温湿度管理、物资防腐防霉、防锈管理和病虫害防治工作职责 5负责仓库平安管理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查平安隐患，保证仓库平安职责 6负责仓库的现场管理，要求仓库管理人员严格执行“5S管理规定职责 7负责仓库管理人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导职责 8协助行政人事部做好仓库管理人员业务知识的培训职责 9完成仓储经理交办的其他工作592.2.保管员岗位职责保管员岗位职责职责 1负责保管区内物资的保管工作职责 2对保管区内的货物及时登记实物登记卡职责 3定期清

45、扫保管区，保证保管区内清洁卫生，无虫害、鼠害职责 4定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况职责 5负责保管物资的平安管理工作，协助平安管理员进行仓库消防平安管理职责 6完成仓储主管交办的其他工作603.3.养护员岗位职责养护员岗位职责职责 1加强仓库的温湿度管理，保持物资储存的合理温湿度职责 2采取适当的措施，防止库存商品的腐蚀和霉变职责 3保持仓库的卫生和清洁，防止鼠害和病虫害职责 4对库存的特殊商品，根据其商品特性要求采取相应的措施，保证其在库期间的质量职责 5检查仓库养护设施设备的运转情况，保证仓库的储存条件经常处于良好的状态职责 6完成仓储主管交办的其他工作614.4.机务员岗位职责

46、机务员岗位职责职责 1制订合理的设备和车辆的使用和维护保养方案，执行设备的预防保养制度职责 2负责仓储设施设备的管理职责 3定期检查各种在用的仓储设施设备，及时发现设施设备使用的各种事故隐患职责 4加强技术改造，节约设备的运营费用，降低仓储本钱职责 5对设备操作人员进行定期的技术培训职责 6完成仓储经理交办的其他工作5.5.平安管理员岗位职责平安管理员岗位职责职责 1负责购置和配备平安生产所需的各种设施和设备，如消防器材、平安指示标牌等职责 2负责制订消防平安方案和防范措施职责 3定期进行平安检查、消防检查，消除平安隐患职责 4对仓库管理各环节进行平安检查和监督，确保仓库储存货物的平安职责 5

47、完成仓储经理交办的其他工作626.6.仓库温湿度表仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：平安温度：平安相对湿度：上午绝对湿日天期气/%内12345678910111213141516171819外施间球球湿度库库措时气/%内外施间干湿相对度 g/m 节3下午调记干录天球球湿度库库措时湿相对度 g/m 节3绝对湿调记备录注637.7.巡查记录表巡查记录表月日检查工程星期一库房清洁作业通道用具归位货物状态库房温度相对湿度照明设备消防设备消防通道防盗托盘维护检查人注：1消防设备每月进行一次全面检查；2将破损的托盘每月集中进行维护处理。星期二星期三星期四星期五星期六星期日月日月日月日月日月日月日648

48、.8.报损申请表报损申请表时间：报损仓库：物资编号商品名称规格数量原因说明拟处理方式659.9.仓库平安管理实施方案表仓库平安管理实施方案表实施主题内容人负责查核星期日期6610.10.仓库平安日志仓库平安日志平安物资人员时间名称场所编号存放物资内容原因损失额频率示事项事故事故对策指6711.11.仓库平安日报表仓库平安日报表日期：气候：温度：湿度：检查结果建议事项主要负责人经理指示意见12.12.仓库平安事故报告书仓库平安事故报告书事故内容发生地点见证人发生日期事故原因事故状况年月日事故责任人发生时间处理方式负责人：根本对策负责人：追踪检查负责人：上午下午时制表：6813.13.平安改善通知

49、书平安改善通知书检查日期：第号不合规那么处或不不平安因素平安情形建议改善事项改善期限改善经过或结果检查人：主要负责人：主管：6914.14.仓库保管工作考核表仓库保管工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核工程考核内容正确读出干球和湿球的温度温湿度管理正确读出相对湿度，查出绝对湿度正确填写温湿度记录表正确涂防锈油防锈选择适宜的气相纸，正确包装物资正确涂防锈油防锈物资防锈、除锈处理正确用手工除锈正确涂防锈材料正确用防锈材料包装物资正确涂刷防霉剂正确喷洒防霉剂正确放置防霉剂物资防霉、除霉处理找出库内长霉物资正确晾晒正确除去霉迹合计665100665666考核时间分值101010666实际得

50、分备注：考核总分值为 100 分，6070 分为及格，7180 分为中，8190 分为良好，91 分以上为优秀。7015.15.仓库防火防盗工作考核表仓库防火防盗工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核工程考核内容能及时查出仓库内的消防隐患，并提出整改措施防火工作正确检查仓库的消防设施是否齐全有效能够根据检查情况对仓库的消防工作提出整改意见能及时发现仓库防盗隐患，并提出整改措施正确填写?门卫放行登记表?防盗工作正确填写?仓库巡查表?正确填写?交接班表?合计1010100考核时间分值2015102015实际得分备注：考核总分值为 100 分，6070 分为及格，7180 分为中，8190