一体化管理体系表格.pdf

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1、一体化管理体系表格一体化管理体系表格一体化管理体系程序文件表格一体化管理体系程序文件表格受控文件目录受控文件目录/清单清单 NOHNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01文件名称发放范围受控号单位/姓名份数领用人签字发文日期备注文件编号执行时间受控号单位/姓名份数份数备注领用人签字发文日期批准人：日期：发发 文文 登登 记记 簿簿 NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02文件名称：发放范围：文号：执行时间：份数：编号单 位份数领用人签字日期备注编号单 位份数领用人签字日期备注收收 文文 登登 记记 簿簿NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-03

2、收文收到编号时间发文机关文件字号文件名称及内容执行时间密份承办人级数签字备注文文 件件 借借 阅阅 登登 记记 簿簿NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-04序号日期单位文件名称借用目的期限批准人借阅人签字归还日期备注文文 件件 更更 改改 登登 记记 表表NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-05文件名称更换原因更换内容需更换内容更换标识更换后内容分发号更换生效时间更换办理人审核人批准人文文 件件 归归 档档 登登 记记 表表NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-06序号文件编号文件名称总内容数归档时数量间移交人签字同意人签字备注记记 录

3、录 清清 单单NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-01序号单位记录名称存档日期储存时间数量经办人备注填表人：填表日期：年月日记录借阅登记表记录借阅登记表NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02序号借阅时间记录名称数量借用单位借用人归还时间批准人备 注文件销毁申请书NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02文件名称文件形 成时间文件编号申请销 毁部门销毁理由销毁份数负责人意见：签字：日期：经办人日期申请部门审批意见：签字：日期：环境因素识别评价一览表环境因素识别评价一览表编制单位:HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.

4、4-01序活动、产号品或者服务环境因素环境影响发生频次A影响程度B评价因子分值总评法规有关方能源资源可节约价分数符合性关注程度消耗量程度MCDEF重要与否重要环境因素清单重要环境因素清单编制单位：HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-02序号重要环境因素活动、产品或者服务环境影响操纵计划备注危险源辨识及风险评价一览表危险源辨识及风险评价一览表编制单位：HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-03序活动、人员危险源号或者设施可能造成的事故或者事件发生事故的可能性L评价因子分值人体暴露事故造成频繁程度的后果EC最终危险性分值D操纵级别重要与否活动、人序

5、员或者号设备重大危险源重大危险源清单重大危险源清单可能造成的操纵级别事故或者事件操纵计划备注编制单位：HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-04环环 境境 管管 理理 方方 案案编制单位：HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-05序号环境因素目标指标控 制 措 施责任部门完成时间检查人检查结果职业健康安全管理方案职业健康安全管理方案编制单位：HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-06序号危险源目标指标控 制 措 施责任部门完成时间检查人检查结果质量、环境与职业健康安全法律法规、规范与规程清单质量、环境与职业健康安全法律法规

6、、规范与规程清单NO.HEMJ/JL7.2.1/4.3.2/4.3.2-01序号名称/编号颁布日期生效日期颁布机构备注顾客投诉处理记录顾客投诉处理记录NO.HEMJ/JL5.5.37.2.3/4.4.3、4.4.3-01投诉人简况姓名工程名称及地址被投诉工程简况建设单位维修单位及联系人、电话竣工时间投诉内容工程类型办结时间合同价性别投诉方式施工单位联系电话住址调查及鉴定情况处理简况处理结果投诉人意见经办单位与经办人管理评审计划NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-01时间地点目的方式参加人员：评审内容：评审输入：（可增加附页）编制/日期：批准/日期：管理评审会议签到表NO.HNMJ/JL

7、5.6/4.6/4.6-02时间主 持 人地点签到表单位参加人员签到单位参加人员签到管理评审会议记录管理评审会议记录NO：HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-03评审时间主 持 人评审记录：评审地点记 录 人管理评审报告NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-04评审时间评审结果及纠正措施：评审地点起草人年月日经理审批意见：年月日年度职工培训计划表年度职工培训计划表培训单位：年月日HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-01培训对象管理层操作层人数培训时间培训内容培训教材目的要求师资培训部门考核方式备注职工培训考核记录表职工培训考核记录表培训单位：HEMJ/JL6.2/4.4.2/

8、4.4.2-02培考核发证情况训主办及考合取取序时培训班名称培训内容培训对象 人配合单教师核格证证备注发证号间数位时人人时机关(人)间数数间河南煤炭建设集团有限责任公司设备台帐河南煤炭建设集团有限责任公司设备台帐NO.HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-01设备分类设备编号设备名称规格型号单数位量出厂日期设备原值生产厂家所在地资产性质备注年年月份设备检修计划月份设备检修计划检修单位：HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-02序号12345678910设备名称型号单位数量备注河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料管理处年月日设设 备备 检检 修修 记记 录录NO.HEMJ/JL6

9、.3/4.4.1/4.4.1-03检修时间故障部位故障原因处理办法检修人员检修单位：设设 备备 检检 修修 验验 收收 单单报验单位：年月日HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-04设备编号检修内容：设备名称设备型号检修结果：检修人：验收结果：验收部门：设备材料报废处理审批单设备材料报废处理审批单NO.HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-05设备编号规格型号设备相关信息购置日期生产厂家原值（元）累计折旧（元）处理价格（元）报废原因：设备名称增加方式使用(存放)地点状况规定折旧年限净(残)值参加鉴定单位意见设备材料管理处设备器材租赁站财务处监察处工会主管领导意见：董事长、总经理

10、(设备领导小组)意见：报批单位：制表：年月日低值易耗品登记表低值易耗品登记表单 位:HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-06品名型号数 量生产厂家购置时间价格使用单位使用地点保管人备 注办公用品机具登记表办公用品机具登记表单 位:HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-07品名型号数 量生产厂家购置时间价格使用单位使用地点保管人备 注供方调查评价表供方调查评价表NO.HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-01产品名称供方名称评价内容技术、价格）2、交货期主 持 人参加人员日期1、是否满足我方要求（质量、节能环保指标、安全认证、记录评价结论审批审批人签字：年月日说明本表机

11、电设备部储存采购物资采购物资 OHS-EOHS-E 风险评价表风险评价表NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-02企业名称物资名称需求数量供货日期有关 HSE 信息内容项目生产许可证产品合格证安全技术说明书/煤安证安全标签防护要求要紧成分包装、储运要求防爆等级产生或者排放空气污染物质量：SO2、NOX、CO、CFC 等产生或者排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或者排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能1）设计缺陷：强度不够、稳固性差，外露振动部件等；2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3

12、）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；状态5）电磁辐射：X 射线、Y 射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等；6）造成高温灼伤/低温冻伤：7）信号缺陷：8）使用/产生有毒物质：9）使用/产生腐蚀性物质：10）使用/产生易燃易爆物质。评估结论：HSE 是健康（Health）、安全（Safety）与环境（Environment）管理体系的简称合格供方名册合格供方名册NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-03序号合格供方名称产品名称联系电话备注制表：批准：日期：供方质量问题反馈表供方质量问题反馈表NO：HEMJ/JL7.4/4.4.

13、6/4.4.6-04产品名称、规格供方名称质量问题：供方名称记录人处理意见；批准人：施工设备施工设备(周转材料周转材料)购置申请表购置申请表申请单位:序号设备(周转材料)名称经办人:型号规格HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-05申请时间:2010 年月日单位数量估计使用时间备注负责人审核意见:审核人:年月日河南煤炭建设集团施工设备（材料）购置申请汇总审批表河南煤炭建设集团施工设备（材料）购置申请汇总审批表编号：序设备(材料)号名称12345678910111213141516合计型号规格单位申请数合计年月日申请单位及申请数量HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-06批准购估

14、价备注买数（万元）采购合同台帐采购合同台帐NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-07序号合同编号日期合同名称合同内容供方名称备注分包工程申请表分包工程申请表NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-08工 程名称内容:申报人签字:年月日评价选择分承包方记录表评价选择分承包方记录表NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-09分包工程名称主 持 人参加人员评价内容评价结果审批审批人签字:年月日说 本表由供应股储存明设备检修计划设备检修计划检修单位：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-10序号12345678设备名称型号单位数量备注河南煤炭建设集团有限责

15、任公司设备材料管理处年月日设设 备备 检检 修修 验验 收收 单单报验单位：年月日HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-11设备编号检修内容：设备名称设备型号检修结果：检修人：验收结果：验收部门：施工组织设计审批表施工组织设计审批表NO.HNMJ/JL7.17.5/4.4.6/4.4.6-01工程名称：施工单位：会审意见：编制人：日期：年月日安全科：日期：年月日技术负责人：日期：年月日注：项目部审批用表项目经理：日期：年月日机电科：日期：年月日审核人：日期：年月日施工组织设计审批表施工组织设计审批表NO.HNMJ/JL7.17.5/4.4.6/4.4.6-02工程名称：施工单位：会审意

16、见：安全生产监察处：日期：年月日设备材料管理处：日期：年月日注：集团公司审批用表总工程师：日期：年月日工程技术处：日期：年月日施工措施审批表施工措施审批表NO.HNMJ/JL7.17.5/4.4.6/4.4.6-03工程名称：施工单位：会审意见：编制人：日期：年月日安全科：日期：年月日技术负责人：日期：年月日注：项目部审批用表项目经理：日期：年月日机电科：日期：年月日审核人：日期：年月日施工措施审批表施工措施审批表NO.HNMJ/JL7.17.5/4.4.6/4.4.6-04工程名称：施工单位：会审意见：安全生产监察处：日期：年月日设备材料管理处：日期：年月日注：集团公司审批用表总工程师：日期

17、：年月日工程技术处：日期：年月日设计交底、图纸会审记录设计交底、图纸会审记录NO.HNMJ/JL7.57.5/4.4.6/4.4.6-05单位工程名称参加单位参加人员图纸名称或者图号参加单位（盖章）：负责人（签字）：序号主持单位负责人要紧任务及解决意见施工措施贯彻考核记录表施工措施贯彻考核记录表NO.HNMJ/JL7.57.5/4.4.6/4.4.6-06施工单位贯彻人员点班点班施工人员工程名称队长（签字）点班点班记录人贯彻日期年月日检验、测量与试验设备台帐检验、测量与试验设备台帐 NO.HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-01器具编号器具名称规格型号精度等级制造厂家出厂编号购进日期

18、发放日期检定日期检定周期检定结果使用部门及人员类 别管理状态检验员：周期：结果：管理状态：计量器具年度检定计划及实施记录计量器具年度检定计划及实施记录公司名称：HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-02序种类编号号名称规格精度检定周期年月份使用部门123456789101112检测与试验设备检定卡检测与试验设备检定卡 NO.HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-03设备编号规格型号制造厂家购进日期检定日期检定单位设备名称精度等级出厂编号领用日期检定结果备注检测与试验设备处理审批表检测与试验设备处理审批表 NO.HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-04设备名称所在单位设

19、备状态简述申请方式归口部门意见年月日申 请 单 位编号使用人规格审批意见 批准人：年月日内部审核计划表NO：HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-01审核时间受审核部门重点审核条款（要素）审核地点审核组批准人：年月日编制人：年月日内内 审审 检检 查查 表表受审核部门：HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-02时间审核区域/要素审核根据与内容记录注：审核发现用代号表示：OK（符合项），OB（观察项），NC（不符项）审核员：时间：第页内部审核会议签到表内部审核会议签到表 首次会议末次会议NO：HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-03会议地点：审核组身份受审核

20、方姓名姓名部门/职务日期：身份姓名姓名部门/姓名内部审核内部审核次会议签到表次会议签到表NO：HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-03受审核单位审核方参加人员受审方参加人员受审部门审核日期(首次、末次)会议记录记录人（签字）：日期：审核组长（签字）：日期：受审核方负责人（签字）：日期：不合格项报告不合格项报告NO：HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-04受审部门审 核 员部门负责人审核日期不符合条款：不合格类型：ABC不合格性质：12审核员：部门负责人：年月日年月日不合格事实纠正措施部门负责人：审核员：批准：年月日年月日年月日部门负责人：年月日审核员：年月日纠正措施

21、完成情况纠正措施的验证注:不合格类型A.体系性不合格B.实施性不合格C.效果性不合格不合格性质：1，通常；2，严重。内部审核报告内部审核报告NO：HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-05审核日期受审核部门审核组组长审核中发现的问题摘要：第页部门负责人审核组员共页审核组长签名：批准：日期：日期：内部审核不合格项分布表NO：HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-06单位条款号文件与资料 4.2.3/4,4,5/4.4.5记录 4.2.4/4.5.3/4.5.4环境因素识别/危险源辨识及管理方案 4.3.1 4.3.4/4.3.1 4.3.4法律法规识别 7.2.1/4.3

22、.2/4.3.2目标与指标 5.4.1/4.3.3/4.3.3协 商、交 流 与 沟 通7.2.3/4.4.3/4.4.3管理评审 5.6/4.6/4.65.5.3能力、意识与培训 6.2.2/4.4.2/4.4.2质量、环境与安全设施 6.3/4.4.1/4.4.1采购操纵 7.4/4.4.6/4.4.6施工过程 7.5/4.4.6/4.4.6监视与测量设备 7.6/4.5.1/4.5.1内部审核 8.2.2/4.5.4/4.5.5过 程、产 品 的 监 视 与 测 量 8.2.38.2.4/4.5.1/4.5.1不合格品 8.3/4.5.2/4.5.3与顾客有关活动过程7.2.17.2.2

23、环境与职业健康安全运行4.4.6/4.4.6应急准备与响应4.4.7/4.4.7事故调查与处理8.3/4.5.2数据分析 8.4/4.5.1/4.5.1纠正措施 8.5.2/4.5.2/4.5.2预防措施 8.5.3/4.5.2/4.5.2合规性评价 4.5.2说明：项目部安全质量标准化评比记录项目部安全质量标准化评比记录 NO.HNMJ/JL8.2.3 8.2.4/4.5.1/4.5.1-01项目部名称掘进队数量实际进尺标准进尺进度得分质量得分安全得分文明施工得分得分总计综合得分排名区队安全质量标准化评比记录区队安全质量标准化评比记录 NO.HNMJ/JL8.2.3 8.2.4/4.5.1/

24、4.5.1-02单 位队别进尺（30）月安全（25）质量份事故得分（25）实际进尺折标准巷得分文明施工月计分（20）平均分名次备注不合格品评审处理记录表不合格品评审处理记录表NO.HNMJ/JL8.3/4.5.3/4.5.2-01工程名称具体部位数量责任部门责任人生产日期不合格品事实描述:不合格品评审:C1 级:C2 级:C3 级:评审处置方案主持人返修返工参加人记录人返工返修通知单返工返修通知单工程名称:HNMJ/JL8.3/4.5.3/4.5.2-02工序名称返工返修原因检验员:日期:具体部位数量责任单位责任者返工返修质量要求:完成日期检验结果：返工返修单位返工、返修人检验人：年月日不合格

25、品统计表不合格品统计表NO.HNMJ/JL8.3/4.5.3/4.5.2-03序号工程名称工序名称施工日期不合格率要紧原因施工合同台帐施工合同台帐NO.HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-01合同序号对方单位（全称）项 目 名 称合同类别签约时间合同价（万元）屣行期限合同页数备注施工合同评审记录施工合同评审记录NO.HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-02甲方乙方联系人联系人电话电话评审内容：顾客要求：1234企业能力：1234处置结果：1234参加部门及人员：主持人记录人审批人施工合同修订评审记录施工合同修订评审记录NO.HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-03日期参加部门评议题目记录

26、地点主持人记录人顾客满意度（合同履约）调查表顾客满意度（合同履约）调查表NO.HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-04序号项目名称建设单位施工单位合同完成情况建设单位意见备注顾客满意度（工程回访）调查表顾客满意度（工程回访）调查表NO.HNMJ/JL7.2.1 7.2.2-05日期被调查人项目地点联系人参加人员经办人电话回访内容：记录人：日期：年月日使用单位意见：建设单位（盖章）：日期：年月日企业主管单位意见：主管单位（盖章）：日期：年月日应急救援方案演练记录NO.HNMJ/JL4.4.7/L4.4.7-01应急计划名称演练地点参加人员内容与要求演练过程小结单位：日期：负责人HNMJ/JL4

27、.5.2-01河南煤炭建设集团有限责任公司河南煤炭建设集团有限责任公司事故调查报告事故调查报告单位：单位：（分公司（分公司/矿建项目部）矿建项目部）日期：日期：河南煤炭建设集团有限责任公司河南煤炭建设集团有限责任公司事故调查报告事故调查报告一、企业全面名称：一、企业全面名称：河南煤炭建设集团有限责任公司地地址：址：郑州市管城区金城街 36 号二、业二、业别：别：基本建设三、事故发生时间：三、事故发生时间：年月日点分四、事故发生地点：四、事故发生地点：五、事五、事 故故类类 别：别：六、事六、事 故故原原 因：因：七、事故严重级别：七、事故严重级别：八、伤亡人员情况：八、伤亡人员情况：姓名性别年

28、龄工种伤害部位伤害程度受过何等安全教育九、事故全面通过：九、事故全面通过：十、事故原因分析：十、事故原因分析：十一、预防事故重复发生措施：十一、预防事故重复发生措施：十二、事故责任分析：十二、事故责任分析：十三、对责任人的处罚：十三、对责任人的处罚：十四、参加事故调查人员（含职务）十四、参加事故调查人员（含职务）：主持人：主持人：参加人员参加人员：填报人：填报人：单位：日期：顾客满意度调查统计分析表顾客满意度调查统计分析表NO.HNMJ/JL8.4/4.5.1/4.5.1-01单位工程名称施工单位名称顾客满意度调查统计质量操纵进度操纵很满意满意基本满意不满意很满意满意基本满意不满意文明施工协作

29、配合很满意满意基本满意不满意很满意满意基本满意不满意综合意见回访保修很满意满意基本满意不满意建设单位：负责人：年月日记录人：年月日质量目标统计分析表质量目标统计分析表NO.HNMJ/JL8.4/4.5.1/4.5.1-02单位工程名称单位工程逐月验收工程质量情况统计序号验收工程量（m/m3）优良工程量（m/m3）合格工程量（m/m3）优良率（%）合格率（%）合计记录人：年月日过程、产品技术参数操纵统计表过程、产品技术参数操纵统计表NO.HNMJ/JL8.4/4.5.1/4.5.1-03单位工程名称过程、产品技术参数操纵统计序号123456789101112131415项目名称井筒掘进井壁接茬钢

30、筋绑扎模板浇注砼巷道掘进锚索、锚杆金属网喷砼架设金属棚砼配合比规范、规程要求实测数据要紧原因记录人：年月日供应商能力统计分析表供应商能力统计分析表NO.HNMJ/JL8.4/4.5.1/4.5.1-04单位工程名称供应商能力统计序号供应商名称合同履约能力供货能力顾客满意度质量回访记录人：年月日纠正措施实施表纠正措施实施表NO.HNMJ/JL8.5.2/4.5.3/4.5.2-01项目名称施工单位参加人实施时间结束时间不合格全面情况制表人:年 月 日原因分析纠正措施负责人完成日期验证结果验收人验证日期备注原因分析标表原因分析标表NO.HNMJ/JL8.5.2/4.5.3/4.5.2-02部 门需

31、解决问题主持人参加人因果图:制图人:原因描述:记录人:制表人:年月日潜在不合格分析表潜在不合格分析表NO.HNMJ/JL8.5.3/4.5.3/4.5.2-01主管部门实施部门实施时间内审员检验部门结束时间潜在的不合格：分析产生潜在不合格的原因：预防潜在不合格的措施：记录人：年月日预预 防防 措措 施施 表表NO.HNMJ/JL8.5.3/4.5.3/4.5.2-02项目名称实施部门检验部门处理步骤内审员责任人实施时间完成日期结束时间备注问题叙述需解决事项负责人审批意见:审批人:年月日预防措施实施结果记录预防措施实施结果记录NO.HNMJ/JL8.5.3/4.5.3/4.5.2-03主管部门内审员实施部门检验部门实施时间结束时间预防措施名称预防措施的目的采取的要紧预防措施编制人：结果验证情况验证人：是否进一步验证的意见与建议验证人：评审结果评审人：制表人：制表日期：合规性评价整改通知单合规性评价整改通知单NO.HNMJ/JL4.5.2-1整改部门整改期限不符合环境法律法规要求的情况及处理意见:检查部门:检查人:日期:整改部门制定的整改措施及实施情况:整改部门:整改人:日期:跟踪验证意见:验证部门:验证人:日期: