tcl质量环境职业健康安全管理手册.pdf

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1、TCLTCL 空调器有限公司空调器有限公司目录目录第一章第二章TCL AIR CONDITIONER CO.，LTD质量质量/环境环境/职业健康安全管理手册职业健康安全管理手册（依据 ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001 标准编制）手册编号：Q/版号：A编写：审核：批准：生效日期：2002 年 09 月 18 日发放编号：受控标识：前言封面目录批准修改认定页质量/环境/职业健康安全管理体系概述公司简介质量/环境/职业健康安全方针和目标公司组织机构图质量/环境/职业健康安全管理职能分配表职责和权限第三章概述主题内容和删减要求术语和缩写质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法质

2、量/环境/职业健康安全管理手册分发名册第四章质量/环境/职业健康安全管理体系总要求文件要求修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 02页共TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/第五章管理职责管理承诺以顾客为关注焦点方针策划职责、权限与沟通管理评审第六章资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境第七章产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供页 68监视和测量装置的控制第八章测量、分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 03页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业

3、健康安全管理手册编号：Q/批准批准为健全和完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001 标准，结合本公司的实际情况，编制此质量/环境/职业健康安全管理手册，阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。本手册是公司产品质量/环境/职业健康安全管理体系从设计、开发到生产、安装和服务等过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于 2002 年 09 月 18 日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学

4、习，切实贯彻执行，保证质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。手册现行版本：A现行版本审核日期：2002 年 09 月 18 日手册批准：总经理：日期：修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 04页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/修改认定页修改认定页序号1章节号页码修改单号新发布修改码修改人/日期批准人生效日期2002-09-18修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 05页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/第第 二二 章章质量质量/环境环境/职业健康安全管理体系概述职

5、业健康安全管理体系概述公司简介公司简介TCL 空调器有限公司（以下简称 TCL）是 TCL 集团有限公司建立的第一个专门从事空调器系列产品开发及生产的专业厂家。座落在广东省珠江三角洲腹地，占地面积 13 万平方米，厂房近 5 万平方米，员工生活区、饭堂、娱乐运动场地约3 万平方米。现有员工 600 余名，其中博士 2 名，硕士 6 名，工程技术人员 62 名。95%以上员工都经过专业学校培训，具有中等以上学历。三年内员工总数将达到 1500 人。TCL 是一家集研发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业，本着高起点、高技术、高水平的原则，公司从日本、意大利、德国引进了生产和检测设备，配以部

6、分国内先进设备，装备了多条生产线，使整体技术装备达到九十年代世界先进水平。公司以生产窗式和分体式空调器起步，逐步成为一家集家用、商业和工业用空调制冷设备制造的综合性专业生产企业。目前设计能力为生产各种空调器 80 万套，年销售额可达 20 亿元人民币。计划在 3 年内达到年产空调器 150 万套，工业年产值达到 40 亿元人民币。TCL 还与国内外多家着名空调器生产及配套企业建立了生产技术合作关系，同国内多家科研机构进行了多渠道交流，不断引进高新科技，积极开发新产品，使 TCL 产品保持世界先进水平。目前，公司可向市场供应的产品有：窗式房间空调器、分体壁挂式房间空调器、分体落地式房间空调器、变

7、频房间空调器等。产品不仅销往国内 130 多个城市，并且向东南亚、欧洲、南非和南美等国家和地区出口。公司主导产品，均按中国电工委员会的规定申办 CCEE 认证，并有部分型号获得国际电工委员会(IEC)认可的 CB 证书，获得欧洲联盟电磁兼容性(EMC)指令规定的测试，从而取得使用(CE)标志的资格。在多次国家技术监督局和地方技术监督部门组织的例行抽查中，本公司产品均以良好的状态通过测试。2001 年 1 月获得国家质量技术监督局产品质量免检证书。本公司以 GB/T19001-2000(idt ISO9001：2000)质量管理体系要求、GB/T24001-1996修改码：A00生效日期：200

8、2-09-18页码：第 06页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/(idt ISO9001：1996)环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001-2001(idtOHSAS18001:2001)职业健康安全管里体系规范为基础，学习优秀企业的管理模式，把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起，确定了公司的质量/环境/职业健康安全理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序，建立健全一体化的公司质量/环境/职业健康安全管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任到人。并于 2002 年 2 月 25 日获 ISO9001：2000 认证证书。产品和服务的质量

9、是现代商品社会竞争的关键因素，公司要求全体员工锲而不舍地按照“为顾客创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益”的基本方针，努力工作，规范行为，使公司在短时间内在管理素质、产品质量及企业效益上得到提高。公司将不断持续完善内部管理。TCL 空调器将以更高的品质，与消费者同呼吸、共冷暖，凭借一流管理，一流产品、一流服务、一流队伍在不断壮大过程中向世界推出一个具有国际竞争力的中国品牌，创建世界级的中国企业。TCL地址：广东省 XX 市邮政编码：电话总机：传真：电子邮箱：网址：总 经 理：常务副总经理(管理者代表)：修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 07页共 68页TCL 空调器有限

10、公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/方针和目标方针和目标、我们的方针是：“创建具有国际竞争力的世界级企业”“创建具有国际竞争力的世界级企业”“创新科技，共享生活”“创新科技，共享生活”“研制最好的产品；提供最好的服务；创建最好的品牌”“研制最好的产品；提供最好的服务；创建最好的品牌”“营造绿色安全企业，为社会创造最大价值”“营造绿色安全企业，为社会创造最大价值”、工作准则为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：A、遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环境/安全意识。B、控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环境/健康安全相关方施加影响，严格评

11、定和挑选合格的供方。C、施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。D、加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。E、切实贯彻执行 ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001 标准要求，实施全面优质管理，不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系，不断改进产品和服务质量。、管理目标公司质量/环境/职业健康安全目标，详见年度质量环境/职业健康安全方针目标公司建立管理方针目标制定与实

12、施程序 以确保总目标分解到各个部门并得以实现。批准：(总经理)日期：2002 年 09 月 18 日修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 08页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/公司组织机构图公司组织机构图总经理常务副总经理生产副总经理制造部技术工艺部PMC部副总经理（总工程总工程师办公行政人事部设计开发部财务总监品质管理部I行QM采测 68Q生效日期：2002-09-18页码：第 09页共设资修改码：会 A00C政后室室冲焊C线人备购勤内外金页计课胀接C试事课机机课课课课课线线线线课课财务部TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全

13、管理手册编号：Q/2 24 4 质量质量/环境环境/职业健康安全职能分配表职业健康安全职能分配表对应标准条款序程序文件编号号1程序文件名称常副总务总副经ISO9001/ISO14001/OHSAS18 经总理理经总理工001Q/45678910Q/Q/Q/Q/Q/Q/Q/1213141516Q/Q/Q/Q/Q/19Q/，管理体系文件控制程序，技术类和外来文件控制程序记录控制程序方针目标制定与实施程序管理体系职能分配表沟通与信息交流控制程序管理评审程序人员招聘培训管理程序设备设施管理与维护程序,工装夹具控制程序质量计划控制程序与顾客有关的过程控制程序合同评审程序设计开发策划程序设计控制程序设计评

14、审验证确认程序设计更改程序试产控制程序环境因素识别、评价与管理控制程序/，危险源辩识、风险评价与管理控制程序三种状态：1）正常指活动、产品、服务的正常状态；2）异常指活动、产品、服务的不正常状态，如开机、关机、检修等；3）紧急-指活动、产品、服务所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态。M.、环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。N.环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。O.职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。P.职业健康安全绩效监

15、视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。Q.危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、电镀废液、电镀废渣等。R.可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。S.不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。质量质量/环境环境/职业健康安全管理手册管理办法职业健康安全管理手册管理办法制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称

16、手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 34页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/准、发布、控制、修改和再版等活动。本节要求的适用范围是对管理手册的管理。本管理办法的制订和执行由总工程师办公室主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。手册的编制、发放和管理A、质量/环境/职业健康安全管理手册的编制、发放和管理由总工程师办公室负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由总工程师办公室负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外

17、发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。B、总工程师办公室按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写受控文件发放、回收记录，并按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册进行发放。C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由总工程师办公室执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，总工程师办公室根据批准结果办理。手册的修改和换版A、质量/环境/职业健康安全管理手册的修改和换版须在下列情况下进行：在管理体系

18、运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时；管理体系评审对体系提出了改进要求时；手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；公司质量职能机构有较大变动时；手册依据的有关标准、法规有变动时；经营环境和产品结构发生重大变化时；合同有要求时；总经理认为需要时；手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经总工程师办公室审核后报请总修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 35页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/经理批准，并填写质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的

19、新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C、当质量/环境/职业健康安全管理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由总工程师办公室按规定统一销毁。手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，总工程师办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环境/职业健康安全管理手册封面中标识，版号用 A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、.次换版。C、因本手册为

20、公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定(具体见本手册节的质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册规定)。手册的控制A、手册的发放严格按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向总工程师办公室反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到总工程师办公室登记备案，申请补发或换发。F、本

21、手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在总工程师办公室，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。质量质量/环境环境/职业健康安全管理手册分发名册职业健康安全管理手册分发名册修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 36页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由总工程师办公室（下表中简写为总师办）负责，总师办还负责

22、把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。手册受控文本的持有者名册详见：质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表除上述名册外，总工程师办公室还保存一份手册非受控文本的用户名册，其发放编号自 021 开始向后排序。第第 四四 章章质量质量/环境环境/职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系总要求总要求根据 ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001 标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司明确了生产和服务提供所需的过程，规定了其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互

23、关系，同时制订了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。（见本手册第二章）组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。在有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的控制。（见本手册第七章）。

24、修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 37页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示：质量质量/环境环境/职业健康安全管理体系的职业健康安全管理体系的 持持 续续 改改 进进环法测量、分管理职责健资源管理产品境产品析和改进图释：律文件要求文件要求增值活动康信息流总则总则公司建立并实施管理体系文件控制程序、技术类和外来文件控制程序顾 因顾 环ISO14001/OHSAS18001 标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包法安括：客 素 A、管理方针和目标；B、管理手册；

25、修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 38页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/C、满足要求和适用的程序文件；D、必要的作业指导书；E、合适、全面和规范的记录。层次一：管理方针以及适用的 ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001 标准、质量/环境/职业健康安全管理体系描述。手册层次二：描述为实施管理体系要求所程序文件涉及的各职能部门的活动.工作文件层次三：详细的作业指导书 (记录.表格.报告和作业指导书)质量质量/环境环境/职业健康安全管理体系文件结构图职业健康安全管理体系文件结构图第一层是质量/环境/职业健康安全

26、管理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及适用的 ISO 9000：2000/ISO14001/OHSAS18001 标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系。第二层是管理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文件。公司对适用的 ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001 标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。修改码：A00生效

27、日期：2002-09-18页码：第 39页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/第三层是工作文件，包括记录、表格、报告和作业指导书，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况，用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据。求的识别、获取和追踪等方法，这种要求包括与产品有关的法律法规要求（见本手册第 7章节）。环境/职业/健康安全

28、管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。管理手册管理手册质量/环境/职业健康安全管理手册，并加以保持。ISO14001/OHSAS18001 标准（根据公司实际情况删减后，见第三章节）描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件，其主要目的是：A、规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围；B、不减少责任的、合理的删减要求；C、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用；D、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。管理手册是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。支持文件：管理体系文件控制

29、程序技术类和外来文件控制程序文件控制文件控制质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 40页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/定了有关质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法(见本手册第 3 章节)、文件和资料控制程序、技术类和外来文件控制程序，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。件）进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。A、文件和资料主要以对口部门编制，总工程师办公室负责组织、协调和会审活动；B、质量/环境/职业健康安全管理手

30、册和程序文件由公司总经理或管理者代表批准签署后发布(有关质量/环境/职业健康安全管理手册的审批、分发等控制办法见本手册第 3 章第节)；各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。C、为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，受控的体系文件(包括外来文件)由总工程师办公室或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。D、为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。E、公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件

31、(拷贝件)亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。A、文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。B、已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。支持文件：管理体系文件控制程序修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 41页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/技术类和外来文件控制程序记录控制记录控制支持文件：记录控制程序第第 五五 章章管管 理理 职职 责责管理承诺管理承诺公司总经理承诺建立并有效实施符合 ISO 9001：2000/I

32、SO14001/OHSAS18001 标准的质量/环境/职业健康安全管理体系，并持续改进其有效，通过相关的活动，为其承诺提供了可证实修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 42页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/的证据，这些活动可包括（但不限于）：A、识别顾客和法律法规要求并在公司内部传达其重要性；B、制定合适的管理方针和目标；C、按策划的要求进行管理评审；D、采取措施，确保资源的获得。以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点总经理及公司始终以顾客作为关注焦点，公司的活动始终以满足和提高顾客的满意度为原动力，通过生产和服务提供过程的严格控制，确保顾

33、客要求得到满足，并努力超越顾客的期望。公司通过顾客满意度的测量等活动，发现顾客满足程度的证据，并采取可能的措施提高顾客满意度，并始终关注顾客的期望。支持文件：合同评审控制程序与顾客有关的过程控制程序质量质量/环境环境/职业健康安全管理方针职业健康安全管理方针公司制定并实施方针目标制定与实施程序，书面的质量/环境/职业健康安全管理方针体现了公司的质量/环境/职业健康安全方向和顾客/相关方的期望以及公司对顾客作出的承诺，同时，公司的质量/环境/职业健康安全管理方针确保了：A、与公司的经营及质量/环境/职业健康安全等宗旨相适应；B、体现了对满足顾客要求和对质量/环境/职业健康安全管理体系的承诺；C、

34、体现了对满足法律法规要求和持续改进的承诺D、提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框架；E、在公司内得到了沟通和理解；F、通过管理评审等过程，对管理方针的持续适宜性进行了评审。公司的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标需由总经理批准发布，修改时需经总经理重新批准和发布。修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 43页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/公司经过培训和工作考核及内部质量审核等方法把质量/环境/职业健康安全管理方针传达到每一位成员，确保质量/环境/职业健康安全管理方针得到有效的贯彻和执行。支持文件：质量/环境/职业健康安全

35、管理方针年度质量环境/职业健康安全方针目标策划策划质量/环境/职业健康安全管理目标质量/环境/职业健康安全管理方针提供的框架，分别制定了公司质量/环境/职业健康安全目标和分层次的部门质量/环境/职业健康安全目标，同时，质量/环境/职业健康安全目标亦包括了满足产品要求所需的内容。质量/环境/职业健康安全目标具体、可检查、可实现,应尽可能量化，并在需要时制定年度或阶段性的管理目标。质量/环境/职业健康安全目标与管理方针保持了一致性。质量/环境/职业健康安全管理方针见本手册第二章节。质量/环境/职业健康安全管理体系策划ISO14001/OHSAS18001 标准要求，在适当的时候组织对质量/环境/职

36、业健康安全管理体系的策划活动。策划的结果形成文件，包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。环境/职业健康安全管理方案公司从识别/评价出来的重大环境因素/风险中挑出能够量化且对环境/职业健康安全影响较大的部分项目列入环境/职业健康安全目标，为了充分实现这些目标而将每个环境/职业健康安全目标作成环境/职业健康安全目标（管理方案）。为实现环境目标和指标/职业健康安全目标，由行政人事部组织相关部门编写环境/职业健康安全目标（管理方案），其内容包括：修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 44页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/a)规定公司内

37、相关职能和层次实现目标和指标的职责；b)实现目标和指标的方法和时间表。环境/职业健康安全目标（管理方案）经总经理批准，由行政人事部组织各相关部门实施。环境管理措施未列入环境/职业健康安全目标（管理方案）的重大环境因素/风险由行政人事部组织相关部门制定重大环境因素/风险控制措施表，内容包括：a)规定公司内相关执行部门的管理责任和控制方式；b)实现运行管理具体责任人和控制管理的时间表(必要时)。重大环境因素/风险控制措施表由公司常务副总经理批准，由行政人事部组织各相关部门实施。必要时，由行政人事部提出修改意见报总经理、主管副总经理对环境/职业健康安全目标（管理方案）一览表、重大环境因素/风险控制措

38、施表进行修订并批准，确保公司重大环境因素/职业健康安全风险得到管理和控制。支持文件质量计划控制程序建设项目环境/职业健康安全影响控制程序环境因素识别、评价与管理控制程序危险源辨识风险评价与控制管理程序职责、权限与沟通职责、权限与沟通职责和权限）。管理者代表修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 45页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/内外日常事务的联络工作，确保公司管理体系的有效实施和维持。内部沟通 A、各类工作会议；B、布告栏；C、公司内部刊物；D、电话、电子邮件；E、各类管理活动、评审活动。信息交流行政人事部负责组织外部环境/职业健康安

39、全有关信息的收集与回复，包括对环境/职业健康安全投诉的受理和处置，涉及重大环境因素/职业健康安全风险的信息交流由行政人事部作好相应记录。支持文件沟通与信息交流控制程序管理评审管理评审公司制定并实施管理评审程序为确保质量/环境/职业健康安全管理体系的持续有效和适修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 46页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/用，公司总经理或管理者代表必须按策划的时间间隔对现行的质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1.1管理评审会议须由总经理或管理

40、者代表召集并主持，会议须对内部质量审核结果评审输入 A、审核结果；B、顾客及相关方反馈；C、管理过程的业绩和产品的符合性；D、纠正和预防措施的状况；E、以往管理评审的跟踪措施；F、可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的变更；G、改进的建议。评审输出5.6.3.1会议后须形成管理评审报告，并将其发放到相关人员手中，报告内容应包括如下方面有关的任何决定和措施：A、质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进；B、与顾客要求有关的产品的改进；C、资源要求。支持文件管理评审程序修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 47页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安

41、全管理手册编号：Q/第第 六六 章章资资 源源 管管 理理资源提供资源提供为确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，以达到质量/环境/职业健康安全管理方针和目标所规定的要求，并实现持续改进，公司应提供充分的、相应工作所必备的人力资源、财力资源、信息资源、基础设施和工作环境。公司应对保证生产能力，保证产品质量和服务质量，保证各类验证工作的有效性和可信性所需的资源，应确定其要求并满足这些要求；对过程能力的资源适应性应通过必要的评审进行检查和确定；对检验和试验能力、人员素质等方面资源适应性、质量/环境/职业健康安全管理体系的适应性等应通过管理评审来检查。当出现以上不适应情况时，总经理应负责协

42、调解决。公司应确保满足顾客要求，增进顾客满意所需的资源。人力资源人力资源总则能力、意识和培训培训要求须保证在所确定的工作岗位上获得新的知识和技能，并保证这些人员符合规定的要求。修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 48页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/A、专业技能要求；B、质量/环境/职业健康安全意识要求；C、企业文化及厂规厂纪培训要求；D、管理方针和目标教育；E、国家、行业、法律法规明确规定的培训要求；F、特殊岗位的资格要求。增强员工的：A、为实现质量/环境/职业健康安全目标作出贡献的意识；B、质量/环境/职业健康安全意识、动力和参与

43、精神。这种记录应保存至该员工离开本公司止。支持文件人力资源(培训)管理程序基础设施基础设施总经理应根据生产和服务提供的需要配备必要的基础设施，并定期对基础设施的状况进行评审，以满足需要。这种基础设施包括（但不限于）：厂房及车间等配套设施、办公场所、过程所需软硬件设备、需要的运输和通讯设备、环境保护和处理设施、职业健康安全相关设施等。公司制造部负责基础设施的维护、保养和运行的管理，并应有书面的规定，明确管理的要求，确保其满足要求。支持文件设备管理与维护程序工装夹具控制程序修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 49页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编

44、号：Q/工作环境工作环境公司应确定并确保为达到产品和服务符合要求的工作环境。这种工作环境应包括（但不限于）：A、工作标准；B、符合要求的工作场所；C、创造性的工作方法和更多的参与机会；D、周围的工作条件，如噪声、温度、湿度和污染等；E、安全卫生的生产条件等。第第 七七 章章产产 品品 实实 现现产品实现的策划产品实现的策划公司对产品实现和服务提供的主要过程及内部管理过程进行了识别和策划，以确保：A、明确产品及服务提供的质量、技术要求及顾客的要求；B、确定了所需的过程及方法、资源要求等，包括适当的书面化要求；C、明确产品所要求的验证、确认、检验和试验活动；D、明确产品的接受要求，及产品和服务质量

45、满足预期的要求。在需要时，针对特定的产品、项目或合同制定和实施质量计划过程。公司产品实现和服务的提供过程主要包括：A、销售合同的接收（由 TCL 空调事业部下达的订单及指令性生产计划）；B、设计和开发C、供方评定和采购进行（包括外购件、外协件、原材料、辅料）；D、焊接工序；E、两器工序；F、外协加工；修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 50页共 68TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/G、转工序；页 H、总装工序；I、冷媒充注；J、进货检验、过程检验、成品出厂检验、成品型式试验；K、产品保管；L、产品交付；M、顾客服务；N、设施、设备管理。针对上述

46、主要过程，公司主要按如下原则进行管理：A、对各主要过程进行过程分析并形成必要的书面文件；B、识别有关政府法规、国家标准、企业标准及顾客要求并确保满足；C、对影响产品和服务质量/环境、职业健康安全绩效的各类人员进行培训或资格认定；D、对影响产品和服务质量的设备和环保、安全设施设施进行必要的维护和保养；E、对供方供货质量、供货周期进行有效的控制；F、对影响产品质量的工作环境进行适当的控制；G、对相关的过程进行连续的监视和测量；H、确保获得过程和体系有效运行的有关信息，并对其进行分析，以达到改进的目的。I、保存过程实施结果的记录，以提供有效运行和监视的证据。支持文件质量计划控制程序与顾客有关的过程、

47、环境因素、危险源、法律与其他要求与顾客有关的过程、环境因素、危险源、法律与其他要求公司制定并实施与顾客有关的过程控制程序，应确定与产品有关的要求，包括：A、顾客的现实要求，包括交付和交付后的要求；B、顾客未明示的，但潜在的要求或期望；C、可能涉及的法律法规及标准的要求，主要如：修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 51页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/GB/T7725-1996房间空气调节器家用和类似用途电器的安全通用要求家用和类似用途电器的安全、热泵、空调器和除湿机的特殊要求 D、公司或总经理认为必要的附加要求。环境因素/危险源环境因

48、素识别/危险源辩识行政人事部负责组织公司内的环境因素识别/危险源辩识工作，各相关责任部门配合实施：a)识别环境因素/危险源时，应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态；b)环境因素的类型包括大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、对社区的影响、原材料与自然资源的使用及其他地方环境问题；c)行政人事部对各部门已识别的环境因素登记表/危险源登记表进行汇总、审定，并编制环境因素汇总表/危险源汇总表。环境因素评价/危险源辩识及重大环境因素/风险等级确定 a)重大环境因素评价原则应根据相关环境法律、法规及其他要求，考虑环境影响的规模、严重程度及持续时间、发生的概率，改变环境影响的技术难度

49、、费用等诸多因素来确定；b)行政人事部负责组织相关部门依据环境因素汇总表/危险源汇总表、相关的环保法律、法规及应遵守其他要求等资料，按照环境因素评价方法/风险评价方法进行环境因素/风险的评价，以确定重大环境因素一览表/风险等级一览表，提交管理者代表批准；c)当公司内的活动、产品和服务发生变化时，法律法规变更时，行政人事部负责组织责任部门更新环境因素登记表/危险源登记表、环境因素汇总表/危险源汇总表。并相应组织相关部门按规定的程序重新评价是否有新的重大环境因素产生，并按原审批手续重新确定重大环境因素一览表/风险等级一览表。支持文件环境因素识别、评价与管理控制程序3 法律与其它要求修改码：A00生

50、效日期：2002-09-18页码：第 52页共 68页TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/业健康安全法律法规及其他应遵守的要求，评价其适用性和遵循情况，并定期跟踪其变化。行政人事部负责将适用的环保/健康安全法律法规及其他要求传达到公司相关部门和员工。支持文件法律法规收集及评价程序1 公司制定并实施合同评审程序，PMC 部 MC 课应在向顾客作出承诺，包括必要时的管理方针和目标的制定或修订前，组织评审与产品有关的要求。要求、确保：A、产品要求得到规定；B、与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；C、公司有能力满足规定的要求；3 若产品要求发生变更，不能满足原要求时