质量管理体系运行报告分析优秀PPT.ppt

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1、质量管理体系运行报告质量管理体系运行报告 体系办体系办 2015年年1月月书目2014年年质质量管理体系运行状况：量管理体系运行状况：2014年年质质量管理体系各个量管理体系各个过过程指程指标标完成状况；完成状况；2014年年质质量管理体系文件修量管理体系文件修订订及及执执行状况；行状况；2014年年9月月TS16949内部内部审审核及不符合核及不符合项验证项验证；2014年外部年外部审审核状况；核状况；2015年年1月月质质量管理体系内部量管理体系内部审审核状况；核状况；2015年年质质量管理体系落地量管理体系落地实实施支配施支配梳理各部梳理各部门岗门岗位配置制定位配置制定岗岗位位说说明明书

2、书；明确明确质质量管理体系各量管理体系各过过程指程指标标；增加内部增加内部审审核、核、过过程程审审核核 及及产产品品审审核核频频率；率；质质量管理体系运行存在的量管理体系运行存在的问题问题及解决方法及解决方法2014年质量管理体系各个过程指标完成状况序序号号过程指标名称过程指标名称1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月平平均均1压铸生产计划完成率 98.08 97.77 96.66 99.8 93.05 98.34 102.94 90.47 84.25 83.52 94.59 90.1694.132机加生产计划完成率 96.00 9598.17 98.1

3、6 98.78 97.13 98.78 97.13 97.02 95.96 95.01 96.6696.983交付产品退回率PPM（汽车箱体）21102 43867 34047 230685 101151 37391 326880 203694 685315 187164机加过程工废率1.080.870.870.76 0.77 0.80 0.88 0.57 0.55 0.795压铸料废率6.784.965.595.91 6.26 6.38 6.96 5.29 7.21 6.1456机加一次交验合格率97.03 97.85 97.38 98.09 97.12 96.12 96.84 97.71

4、97.63 97.37设备完好率80.958176.78 80.9 82.27 75.67 74.78 83.4879.478故障停机率0.120.240.540.60.530.310.370.190.369设备利用率89.87271.99 75.15 70.18 68.57 72.61 82.3375.32014年年质质量管理体系文件修量管理体系文件修订订及及执执行状况行状况 为为提高通机系列各个提高通机系列各个过过程程质质量管理体系的量管理体系的执执行力度，使公司在行力度，使公司在质质量管理体系各个量管理体系各个过过程及内部程及内部审审核工作形成固化，在核工作形成固化，在2014年年6月完

5、成了月完成了ISO 9001：2008质质量管理体系和量管理体系和ISO/TS16949:2009技技术规术规范两套范两套质质量量管理体系文件管理体系文件进进行行优优化及合并化及合并，经经管理者代表管理者代表审审核核报总经报总经理批准后，理批准后，于于2014年年9月正式月正式发发放。放。为为使各使各过过程文件易于程文件易于贯彻贯彻及运用，体系及运用，体系办办按程按程序文件各管理流程程序序文件各管理流程程序对对各个各个过过程管理流程程管理流程进进行了行了细细化，将化，将细细化的流化的流程文件以表格形式程文件以表格形式进进行了具体的描述，并行了具体的描述，并发发放到各部放到各部门门。为为减减轻轻

6、体系体系人的工作量，人的工作量，总经总经理授理授权权主管副主管副总对总对下属下属单单位管理人位管理人员进员进行培行培训训，体，体系系办办予帮助。予帮助。各部各部门门在开展流程学在开展流程学习习初期初期对对学学问问的需求的需求热热忱度忱度还还算高；在管算高；在管理流程理流程发发放二周后，体系放二周后，体系办组织办组织了了对质对质量工具运用的培量工具运用的培训训，也要，也要求各部求各部门门在出在出现问题现问题后，运用后，运用质质量工具量工具进进行分析、行分析、记录记录形成档案，形成档案，利于后序出利于后序出现类现类似似问题问题供供应阅历应阅历。但在持。但在持续续了三周后，各部了三周后，各部门对门对

7、管理流程的管理流程的热热忱度降低到后来每周不再忱度降低到后来每周不再讲讲流程方面的培流程方面的培训训了。在了。在两套体系合并运行三个月后两套体系合并运行三个月后进进行内部行内部审审核核时时，发觉质发觉质量管理体系量管理体系文件及各文件及各过过程管理流程最程管理流程最终终易于形式。各部易于形式。各部门觉门觉得按流程得按流程办办事会事会影响他影响他们们的工作效率，在出的工作效率，在出现现不合格不合格问题时问题时，要求，要求责责任部任部门门分析分析缘缘由写由写订订正正预预防措施是件特防措施是件特别别苦痛事。大家不擅苦痛事。大家不擅长长利用利用质质量工具量工具来管理和来管理和约约束自己。束自己。201

8、4年质量管理体系文件修订及执行状况年质量管理体系文件修订及执行状况2014年年9月份内部月份内部审审核状况核状况审核部门严重不合格轻微不合格改进项整改完成率占比比例综合部4完成50%10.8%销售部33完成75%8%技术部31关闭10.8%物资部4完成50%10.8%财务部1完成50%2.7%质管部161完成75%21.6%压铸部28完成40%35.3%合计4285综合完成率62.86%2015年年1月月份内部审核状况月月份内部审核状况审核部门严重不合格轻微不合格上次审核不符合关闭情况占比综合部1员工培训评估未、员工激励方面未关闭4.7%销售部1顾客投诉抱怨跟踪未关闭4.7%技术部14.7%物

9、资部12供应商交付业绩统计、库存物资区域划分项未关闭14.3%财务部1未关闭4.7%质管部13质量信息验证项、计量器具校准记录项未关闭19%机加部1319%设备部1设备履历、设备档案未关闭4.7%压铸部14生产计划跟进、设备点检记录、模具维修验证、设备点检、关键过程参数监控不符合项未关闭24.2%合计5162015年年质量管理体系工作量管理体系工作1.梳理部梳理部门岗门岗位配置及明确位配置及明确岗岗位位职责职责 通通过过2014年年对质对质量管理体系文件的修量管理体系文件的修订订，及接受了几次外，及接受了几次外部考察，公司部考察，公司质质量管理体系只浮于表象，各量管理体系只浮于表象，各过过程未

10、程未严严格按格按体系要求开展各体系要求开展各项项管理工作，客管理工作，客户对户对公司体系公司体系执执行的行的满满足足度不度不够够。总经总经理确定从理确定从现现在起，在起，赐赐予予2个月的个月的时间时间全公司全公司彻彻底深化开展底深化开展贯彻执贯彻执行行质质量管理体系各管理流程。在量管理体系各管理流程。在贯彻贯彻前，前，强强化部化部门职责门职责及及岗岗位位职责职责，明确各部，明确各部门岗门岗位配置，分位配置，分工明确，同工明确，同时时完善各完善各岗岗位工作内容，明确其位工作内容，明确其责责任及任及权权限，限，对对重要重要岗岗位位实实施施绩绩效，以全面推效，以全面推动动公司公司质质量管理体系的落量

11、管理体系的落实实。2.明确明确质质量管理体系各个量管理体系各个过过程指程指标标 为验证质为验证质量管理体系量管理体系实实施施过过程，首先要明确各个程，首先要明确各个过过程程质质量目量目标标，并要求，并要求对对各各过过程运行数据程运行数据进进行收集、行收集、统计统计及分及分析，全部数据必需真析，全部数据必需真实实有效，不能再以有效，不能再以应为检查应为检查而做。就而做。就须须要各个要各个过过程在程在实际实际工作中，照工作中，照实记录实记录各各岗岗位工作状况，位工作状况，对对生生产过产过程全部程全部环节严环节严格依据格依据质质量管理体系各个管理流程量管理体系各个管理流程工作做真工作做真实记录实记录

12、。通。通过过数据来分析数据来分析质质量管理体系文件运行量管理体系文件运行的有效性，全面的有效性，全面发动发动，细细化管理，化管理，责责任到人。以提高任到人。以提高产产品品质质量及各量及各岗岗位的管理位的管理实实力。力。2015年年1月月份内部月月份内部审审核状况核状况3.增加内部增加内部审审核核频频次，持次，持续续改改进进 体系体系办办2015年的工作重心将移到体系年的工作重心将移到体系贯彻执贯彻执行及行及监监督工作督工作上，体系上，体系办办会每周通会每周通报报体系体系检查检查状况，状况，对对不合格不合格项项将开出将开出“不符不符合合报报告告”或或“订订正正预预防措施防措施处处理理报报告告”发

13、发至至责责任部任部门门，各，各责责任部任部门门应严应严格按格按质质量工具量工具进进行分析并改行分析并改进进，对对未关未关闭闭或重复出或重复出现现的的问问题题，按其，按其岗岗位工作目位工作目标绩标绩效效实实施考核。施考核。为验证质为验证质量管理体系落量管理体系落实实状况，体系状况，体系办办将增加内部将增加内部审审核核频频次，次，适当适当时对时对通用部分通用部分产产品可按品可按VDA6.3实实施施过过程程审审核，以提高机加核，以提高机加部各部各过过程管理程管理实实力。力。为为提高提高质质管部管部对产对产品的品的监监控控实实力，力，质质管部管部会会选择选择通用机械及汽通用机械及汽车车配件配件产产品开

14、展品开展产产品品审审核，以核，以验证验证各各过过程程是否按限制支配所制定的限制手段及反是否按限制支配所制定的限制手段及反应应支配开展支配开展对产对产品制造品制造过过程程监监控。控。2015年年1月月份内部月月份内部审审核状况核状况问题及解决方法及解决方法质量管理体系运行中存在的量管理体系运行中存在的问题1.领导的作用没得到充分的的作用没得到充分的发挥 个部个部领导及管理及管理层 对质量管理体系量管理体系标准相准相识不不够，也不，也不愿多学愿多学习，新的管理方法得不到充分的，新的管理方法得不到充分的应用，工作用，工作积累的累的阅历和很多切和很多切实可行的制度与之有效的方法受到可行的制度与之有效的

15、方法受到搁置。在置。在推推动过程中多以工作忙程中多以工作忙为借口推脱或阻碍体系的运行。日借口推脱或阻碍体系的运行。日常工作流于体系之外，常工作流于体系之外，难以有效以有效实施各要素。施各要素。2.形式主形式主仪多数管理人多数管理人员凭个人凭个人阅历或喜好来开展工作，或喜好来开展工作，实际工作缺工作缺乏指乏指导性和操作性，主要是他性和操作性，主要是他们没有没有细致理解和消化体系致理解和消化体系标准，没有将体系准，没有将体系标准融会准融会贯穿，形成有机整体。穿，形成有机整体。3.照猫画虎照猫画虎 作作业业文件不完整可照搬其他文件不完整可照搬其他单单位模版，没有位模版，没有针对针对作作业岗业岗位位制

16、定指制定指导导性的作性的作业业文件以指文件以指导导操作工的具体操作方法，操操作工的具体操作方法，操作工技能无法提升。作工技能无法提升。员员工培工培训训方面也是仿照其他培方面也是仿照其他培训训内容，没有考内容，没有考虑虑培培训训的需的需求和培求和培训训的必要性、适用性，从而增加了的必要性、适用性，从而增加了员员工的工的负负担，没担，没有达到有达到预预期有效果。期有效果。4.被被动应动应付，推就付，推就动动，不推不，不推不动动有些部有些部门对门对推推动动体系工作缺乏主体系工作缺乏主动动性，把体系工作当成性，把体系工作当成额额外支配的工作，被外支配的工作，被动应动应付，不推不付，不推不动动。把推。把

17、推动动体系作体系作为为完完成一成一项项任任务务，而不是去深化考，而不是去深化考虑虑如何如何发挥发挥体系的有效性。体系的有效性。问题及解决方法及解决方法5.各自各自为为政政有的部有的部门对门对体系体系贯彻贯彻力度不力度不够够，使有些，使有些领导领导或或员员工工对对体系体系相相识识存在偏差，存在偏差，认为认为体系体系应应当是体系当是体系办办的事，不管外部的事，不管外部审审核或客核或客户户考察，通不考察，通不过过，反正体系，反正体系办办自己想方法，不管他自己想方法，不管他们们的事。体系的事。体系标标准准实实施是涉及公司各个部施是涉及公司各个部门门、各外、各外环节环节，各个部各个部门门在开展各在开展各

18、项项管理工作管理工作时时没有很好的没有很好的协调协调部部门门之之间间关系，没有关系，没有发挥发挥体系推体系推动动中中应应起到的作用。有的部起到的作用。有的部门对门对体体系理解只在表象，缺乏主系理解只在表象，缺乏主动动与部与部门门之之间间的沟通或与体系的沟通或与体系办办沟通，以致于安排到自己的任沟通，以致于安排到自己的任务务无法做好。无法做好。6.一叶障目一叶障目各部各部门门没没结结合体系各管理流程从整体上去看合体系各管理流程从整体上去看问题问题，以偏概，以偏概全。主要是每次全。主要是每次检查检查或或审审核后，一些要素没被核后，一些要素没被发觉发觉，就，就觉觉得自己体系得自己体系执执行得很好没有

19、存在缺陷，行得很好没有存在缺陷，对对其他部其他部门门出出现现的的问题及解决方法及解决方法问题，不会，不会举一反三去反思自己部一反三去反思自己部门是否存在同是否存在同样问题，不会，不会主主动去自去自查、自改。多数部、自改。多数部门都是以都是以应付付检查而做而做记录，没有，没有真正理睬体系真正理睬体系标准的重要性，没有意准的重要性，没有意识到推行体系到推行体系标准是提升准是提升自己管理技能，提升自己管理技能，提升质量的重要的科学管理方法。量的重要的科学管理方法。7.部部门架构及配置未明确架构及配置未明确公司公司对外宣外宣扬组织架构与架构与实际不符合，部不符合，部门配置及架构不明确，配置及架构不明确

20、，有出有出现重复重复领导的的岗位，而真正位，而真正监控控岗位未得到有效授位未得到有效授权。如物如物资部配置，有支配科、供部配置，有支配科、供应部，在生部，在生产物物资供供应及生及生产进度跟度跟进上易出上易出现推推责；生；生产支配又属支配又属销售部直管，在生售部直管，在生产进度度及材料及材料调配上配上权限未明确；限未明确；设备部未将公司全部部未将公司全部设施、施、设备的的管理状管理状态统一管理，工作中各自一管理，工作中各自为政，政，车间调动不了不了设备机机电修理工工作；行政后勤部修理工工作；行政后勤部门在公司企在公司企业文化及公司平安、文化及公司平安、卫生、生、环保及保及职业健康工作方面未真正履

21、行其行政健康工作方面未真正履行其行政职能能问题及解决方法及解决方法解决方法解决方法1.领导组织及及协调作用作用质量管理体系的八大原量管理体系的八大原则之一有之一有“领导作用作用”，领导在在组织或管理活或管理活动中起着关中起着关键性和确定性的作用，最性和确定性的作用，最记领导者起者起着决策生核心着决策生核心 的作用。的作用。领导在推行体系在推行体系过程中充分程中充分协调各各部部门之之间的关系，依据体系的的关系，依据体系的职责安排，安排，细致做好本致做好本职工工作，才能充分解决工作的各自作，才能充分解决工作的各自为政的局面。政的局面。2.统一相一相识体系推行的目的要正确，看法要体系推行的目的要正确

22、，看法要显明，明，坚固固树立立贯彻执行行标准的准的许久思想。久思想。应充分相充分相识到：到：贯彻执行行标准的功能不准的功能不仅仅是一是一张证书所所带来的来的认证证书的广告效的广告效应，那种，那种“认证通通过万事大吉，穿新鞋走老路万事大吉，穿新鞋走老路”的做法有害而无利。企的做法有害而无利。企问题及解决方法问题及解决方法问题及解决方法及解决方法公司公司须要的是管理要的是管理质量、量、产品品质量的量的实实在在的提高。就在在的提高。就必需自必需自觉接受接受质量管理量管理标准的先思想，充分准的先思想，充分调动各各层次人次人员的的贯标主主动性，通性，通过制定制定质量方量方针和和质量目量目标、体系策、体系

23、策划、划、领导内内审、主持管理、主持管理评审、确定重大改、确定重大改进策略等策略等质量量活活动来推来推动质量体系有效运行量体系有效运行彻底消退底消退“一叶障目一叶障目”和和“被被动应付付”的的现象。象。3.加加强培培训和教化和教化培培训和教化是企和教化是企业发展的一个永恒主展的一个永恒主题，质量管理体系的量管理体系的培培训和教化任何和教化任何时候都不候都不应有有丝毫的松懈。一是毫的松懈。一是质量意量意识的提高的提高须要通要通过各种方法培育。各种方法培育。质量管理量管理标准代表了一种准代表了一种问题及解决方法及解决方法科学的管理思想和方法，体科学的管理思想和方法，体现了一种全了一种全员参与、全参

24、与、全过程限程限制的思想，制的思想，员工作工作为产品品质量的干脆限制者，只有量的干脆限制者，只有对体系体系进行充分的理解、增加全行充分的理解、增加全员质量意量意识，才能使，才能使员工自工自觉地地把自己的工作同企把自己的工作同企业产品品质量、成本、效益及量、成本、效益及顾客利益客利益联系起来，尽系起来，尽职尽尽责地做好各地做好各项工作。二是只有不断加工作。二是只有不断加强对体系文件的学体系文件的学习和教化，才能使人人和教化，才能使人人驾驭体系文件的要求，体系文件的要求，加加强对八八项原原则的理解，消退各种的理解，消退各种误会，把文件化的会，把文件化的标准准与与实际工作有机地工作有机地结合起来，真

25、正做到合起来，真正做到“写到的就要做到写到的就要做到”，消退常，消退常见的的“两两张皮皮”现象。象。4.以以质质量管理体系量管理体系为为中心，整合各种管理制度中心，整合各种管理制度间间的关系的关系质质量管理体系量管理体系标标准的准的应应用并不是把原有的、行之有效的管用并不是把原有的、行之有效的管理制度和方法理制度和方法废废止，任何一个企止，任何一个企业业的管理体系均由多个部的管理体系均由多个部分构成，如分构成，如经营经营管理体系，管理体系，质质量管理体系、量管理体系、财务财务管理体系管理体系等，等，这这些体系的运作相些体系的运作相辅辅相成，可以整合成一个整体。立相成，可以整合成一个整体。立足于

26、企足于企业业生生产经营产经营管理的管理的实际实际，以，以质质量量 管理体系管理体系标标准制定准制定的的质质量管理体系来整合其他体系，与原有的管理方式量管理体系来整合其他体系，与原有的管理方式进进行行充分的融合，系充分的融合，系统统化、程序化，使其成化、程序化，使其成为为体系的一部分，体系的一部分，摒弃不适摒弃不适应应的制度，使的制度，使质质量管理体系真正成量管理体系真正成为为各企各企业业开展开展经营经营管理、管理、质质量管理、平安管理等的有效管理平台，全面量管理、平安管理等的有效管理平台，全面提升行提升行业综业综合管理水平。合管理水平。问题及解决方法及解决方法问题及解决方法问题及解决方法5.强

27、强化内化内审审和管理和管理评审评审 内内审审和管理和管理评审评审是企是企业质业质量管理体系的主要自我激励机制，量管理体系的主要自我激励机制，是是实现实现体系自我完善的重要手段，内体系自我完善的重要手段，内审审和管理和管理评审评审必需由有足必需由有足够阅够阅历历、可以、可以胜胜任的人任的人员员参与，不能参与，不能滥滥竽充数。竽充数。对对体系思想的充分理解体系思想的充分理解和运用是体系建立和运行的基和运用是体系建立和运行的基础础，作，作为贯标为贯标工作的主要力气，管理工作的主要力气，管理人人员员和内和内审员应审员应当深化学当深化学习习，真正，真正领领悟到体系的精髓，才能正确把悟到体系的精髓，才能正

28、确把握体系的先握体系的先进进思想，在推行指思想，在推行指导过导过程中最大限度的程中最大限度的统统一思想，真正一思想，真正起到推起到推动动作用。因此，必需加大作用。因此，必需加大审审核力度，保核力度，保证评审证评审的的质质量，量，对对内内审审出出现现的不符合的不符合项项必需抓好必需抓好订订正和正和预预防措施的制定、落防措施的制定、落实实及效果及效果检检查查，通，通过订过订正及正及预预防措施的防措施的实实施促施促进质进质量管理体系有效运行；管理量管理体系有效运行；管理评审评审不不仅仅是是为为了确定企了确定企业业的的质质量方量方针针、目、目标标的的总总体是否有效，而且体是否有效，而且还还要依据技要依

29、据技术进术进步、市步、市场场、质质量概念、量概念、顾顾客需求等客需求等变变更更对质对质量管理量管理体系的适宜性做出体系的适宜性做出评评价。价。问题及解决方法及解决方法6.持持续续改改进进“改善无极限改善无极限”，持，持续续改改进进是企是企业业的一个永恒目的一个永恒目标标。质质量管量管理体系理体系认证认证只是企只是企业质业质量管理的新起点，量管理的新起点，质质量管理体系必量管理体系必需不断完善和改需不断完善和改进进，不断，不断发觉问题发觉问题，找出，找出缘缘由，由，进进行改行改进进，才能适才能适应应企企业业的的发发展和外部展和外部环环境的境的变变更。更。对质对质量管理体系量管理体系中中组织结组织结构、构、资资源以及每一源以及每一项项活活动动、过过程的每一次改程的每一次改进进，都是一次都是一次飞跃飞跃。持。持续续改改进进才能使企才能使企业业的的质质量管理体系量管理体系总总是是处处在良性循在良性循环发环发展之中，才能保持展之中，才能保持质质量管理体系的持量管理体系的持续续有有效运行。效运行。希望全员参与质量管理体系的推行及维护，提高希望全员参与质量管理体系的推行及维护，提高希望全员参与质量管理体系的推行及维护，提高希望全员参与质量管理体系的推行及维护，提高公司整体管理水平公司整体管理水平公司整体管理水平公司整体管理水平 感谢！感谢！感谢！感谢！