产品可追溯性管理程序.pdf

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1、产品可追溯性管理控制程序修修程程序序页页订订编号编号码码号号SGSGA A1/31/3QCXQCX0909批准批准制定方制定方管理方管理方制定日制定日品证部品证部品证部品证部审核审核制定制定2012。03.05修改履历栏:NO版次修改记录修改页修改人修改日期1 1目的目的通过对公司原材料、半成品、完成品的标识与可追溯性管理，确保能在公司内发生异常及客户投诉产品质量环保问题时，能追溯到发生异常及客户投诉产品的来料、半成品、完成品的来产品可追溯性管理控制程序修修程程序序页页订订编号编号码码号号SGSGA A2/32/3QCXQCX0909料日期、生产日期、生产班次、数量等记录,为不良原因分析提供依

2、据。锁定不良范围.2 2范围范围所有生产用原材料、半成品、完成品的标识与追溯性管理均适用3.3.28412 6EFC28412 6EFC 滼滼 28858 70BA 28858 70BA 為為 6L32346 7E5A6L32346 7E5A 繚繚4.4.职责职责3.1 生产部负责生产全部过程流程管理。3.2 品证部负责生产全部过程流程品质管理。4 4原材料类别原材料类别无5 5。工作程序工作程序5 5。1 1 原材料入库原材料入库5.1。1 生产管理仓库管理人员核对供应商“送货单”，对材料材质，材寸及数量是否一致进行核对，核对无误后签收，并将材料指令书(卷材）、现品票(板材）贴在原材料包装上

3、，并将物料置于“待验区”内，通知品证部受入检查员对原材料实施检查.5.1.2品证部受入检查员对原材料进行品质检查时，对照原材料化学成分检测报告管理明细表，对材料的材质成分证明的有效期（有效期1年）进行确认。5。1.3 品证部受入检查合格时在材料指令书/现品票上盖“合格”印后，生产管理仓库管理将原材料入库并填写材料出、入库明细表,不合格时在现品票上盖“不合格”印，放入原材料不合格置场。5.2 原材料检验5.2.1 品证部受入检查员按照检查规定及检查基准进行检查。5.2。2 检验结果合格时在材料现品票上盖“合格”印，不合格时在材料现品票上盖“不合格 印.5。2。3不合格的处理按照不合格品控制程序执

4、行；5。3 原材料标识与记录5.3。1.1 保持原有供应商现品票5.3.1。2 材料指令书、现品票。5.3。1。3 受入检查结果判定印。w20097 4E81 亁-25286 62C6 拆 g136449 8E61 蹡 23500 5BCC 富5。3。1。4 记入到原材料受入记录表.产品可追溯性管理控制程序修修程程序序页页订订编号编号码码号号SGSGA A3/33/3QCXQCX09095.25.2 半成品、完成品标识与记录半成品、完成品标识与记录5。4。1 在部品生产前，填写“工程流转票”,将部品部番、生产数量、生产 LOT、材料材质、作业者、检查者、检查结果判定状况填入到“工程流转票”中,

5、工程流转票随部品流动.5。4。2 完成品入库时,现品票上检查员栏内必须盖有检查者印章及工程外观检查者的“检”印。5。4.3 完成品发生不合格时，检查员在部品包装上贴附“待选品票”。全数外观检查部品入库时，外观检查员在现品票备注栏中注明“全检品”不贴附“待选品票。入库人员将贴附“待选品票”或现品票备注栏注明“全检品”的部品运送至修复班组进行修复作业.修复班组修复及外观全数检查实施后,由外观检查员再次进行检查确认，合格后在现品票右下方盖“检”印后入库。5 5出荷品的标识与记录出荷品的标识与记录5。5.1 对于出货的完成品,顾客对出荷现品票有格式要求时，按顾客格式;5.5。2 现品票的粘贴要牢固，避

6、免脱落;5。5.3 待检品要放置在“出荷待检区”。5 5。6 6 完成品检查记录完成品检查记录5。6.1 按照检查规定实施。5.75.7 产品追溯产品追溯5.7.1 实现可追溯性的标识5.7。1。1 生产 LOT 按照部品包装箱上的工程流转票上记录的成品 LOT 号进行识别。5。7。1.2 对于外购部品，由物流部门将外购部品上现品票标识的出荷日期记入到入库单中.5.7。2.1 可追溯性路线的说明详见原材料追溯性管理流程6.6.引用文件引用文件37426 9232 鈲 28050 6D92 涒W27965 6D3D 洽 40552 9E68 鹨 40829 9F7D 齽6。1 检查规定6.2 不合格品控制程序7 7。形成记录形成记录7.1 原材料受入检查记录7.2 原材料入库明细表7.3 原材料领用单产品可追溯性管理控制程序修修程程序序页页订订编号编号码码号号SGSGA A4/34/3QCXQCX09097.4 工程流转票7。5 出荷记录明细7.6 出荷检查记录7.7 工程检查记录7.8 生产日报7。9 材料出、入库明细表7.10 每日盘点表产品可追溯性管理控制程序修修程程序序页页订订编号编号码码号号SGSGA A5/35/3QCXQCX0909