底稿总目录及报告正本.pdf

《底稿总目录及报告正本.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《底稿总目录及报告正本.pdf（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、底稿总目录及报告正本 Prepared on 22 November 2020财务报表审计工作底稿目录总表财务报表审计工作底稿目录总表一、工作底稿总目录一、工作底稿总目录被审计单位名称序号12345678索引号GABCDEH底稿类别报告正本风险评估工作底稿内部控制工作底稿实质性测试工作底稿特殊项目工作底稿完成阶段工作底稿合并、汇总工作底稿永久性档案是否适用报告编号档案册号含初步业务活动底稿含分、子公司底稿单独装订备注注：“档案册号格式”为 X/Y，Y 表示共 Y 册（不含永久性档案），X 表示第 X 册。二、审计报告意见类型二、审计报告意见类型1.标准意见 2.强调段无保留意见 3.保留意见

2、4.无法表示意见 5.否定意见 6.其他三、审计组主要成员表三、审计组主要成员表职别项目负责合伙人质量控制复核人其他成员：姓名简签姓名简签姓名简签姓名简签职别负责经理外勤主管姓名简签四、底稿移交记录四、底稿移交记录移交人：验收人：接交人：报告正本目录报告正本目录索引号索引号GAGBGC填表说明：填表说明：1.审计报告正本：含已审报表、附注等。2.管理建议书正本：不是正式的报告，如仅提供存在问题清单、说明等，也放在此处。3.其他相关业务报告、说明正本：包括与该项目有关的各种专项报告、说明等；如有多个报告，则依次在本表列出，索引号依次为GC-1、GC-2、GC-3 等。4.上述报告如有修订，应放置修订后的正本，即已排版签字盖章，除不含封面封底、不装订外，其他内容和形式与发出的报告完全一致。修订前的报告不再保留。内容内容审计报告正本管理建议书正本其他相关业务报告、说明正本（列出具体名称）存本册存本册5.存放本册的底稿在“存本册”栏打勾。