质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核实施计划.pdf

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1、质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划1 审核目的依据策划安排，对公司质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核，以验证体系运行的有效性及寻找持续改进的机会。2 审核准则GB/T190012008 质量管理体系要求、GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2009 职业健康安全管理体系 规范标准、公司三体系文件及适应的法律法规。3 审核范围农业机械产品的生产与销售、工程机械的销售及进出口贸易过程有关的部门。4 审核组成员审核组长：组员：5 审核时间2011 年月日月日6 审核日程安排受审核部日期时间审 核 内 容门8：008：30Q:7.48.

2、2.4 8.3E/O:4.4.3 4。4.6 4。4。7 4。5。18:3011：30Q：4.2.34。2。45.5。1 5.4.15。6 6。2 6。3 6。4 7。5 8。2.2 8.2。3 8.5E/O:4。3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4项目部首次会议7.57.6生产厂 1所有部门全体审核员所有陪同人员审核员陪同人员4.4.1 4。4.2 4。4。34。4.44.4。54.4.64。4。7 4.5.14。5.24.5.34。5。4 4.4。6受审核部日期时间审 核 内 容门Q：7。47。57.6 8。2.4 8.3E/O：4.4.3 4。4。6 4.4。7 4.5。1Q：4。

3、2.34。生产厂 1审核员陪同人员2.4 5.5.1 5.4.15.66.26.36。1：305:0047.58。2。28。2.3 8.5E/O:4.3.1 4。3.2 4.3。3 4。3。44。4。1 4.4。2 4.4。34。4。4 4。4.5 4。4。6 4。4.7 4.5。1 4.5。2 4.5。3 4。5。4 4。4.65：005:30通报当天审核情况Q:7.2 8。2.18:0011：30E/O4.4。6Q：7。4 7。5 7。6 8.2。4 8.3当天被审核部门、全体审核员、管理者代表商务部项目部生产厂 2E/O:4。4。34.4.64.4.7 4。5.1 Q:7.4 7.5 7

4、。6 8.2。1：305：004 8.3E/O:4.4。3 4.4.6 4.4.7 4。5.11：303:303：305:00Q：6E/O4。4.64.1 5 8.5财务部生产厂 2领导层5：005:30通报当天审核情况8：0011:301:303：303:304:30与领导层沟通4：305:00末次会议当天被审核部门、全体审核员、管理者代表补充审核整理审核资料所有部门全体审核员所有陪同人员备注:审核时,所有部门兼查 Q4。2。3 4.2.4 5。4。1 5.5.1 5。5。3 8.2.3 8.5E/O 4.3。1 4。3.2 4.3.3 4.4。1 4。4。2 4.4。3 4。4。5 4。5。1 4。5.3 等编制：审批：