【企业制度】退换物料控制流程.pdf

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1、【企业制度】退换物料控制流程【企业制度】退换物料控制流程保证退换物料流程畅通，操纵物料不良，加强供应商对不良物料的重视。2.2.适用范围适用范围来料不良、特采物料、作业不良与不能习惯公司工艺要求的良品。3.3.退换物料操纵流程退换物料操纵流程/职责与工作要求职责与工作要求流流程程职职 责责工作要求工作要求有关文件有关文件/记录记录开始退换物料分类 NO不 良 判定 YES退仓储部仓储部处不需换料良品理直接上良需与厂家退换品帐IQC 重检有混料IQC 填写检验结果工程部确认返单计划部采购确认生产、SMT工程、IQC仓储部仓储、计划IQCIQC工程部计划部采购部计划部生产、SMT 退料部门填写退料

2、单，把所需退换的物料按作业不良、来料不良、良品进行分类（IC 应用原包装料包装，无法原包装的，要用防静电袋包装），作好包装与标识，交 IQC 核查。工程确认，由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。仓储部根据品管部的不良物料处理发文，填写退料重检单，将库存与生产部所退未使用物料退至 IQC。退 料重 检单不 良处 理单、重检单退 料重 检单来料不良产生报废的仓库电子料（集成电路、PCB、晶振），每半个月退一次，其它电子料仓库每月统计给计划部，由计划部通知是否退料。组合料，仓库据 IQC 在退料单上注明同意退料的，随时退料；注明报废的，月末由仓库统计申请报废处理。（注：仓

3、库须在退料重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或者泰丰科技）。退 料重 检IQC 按物料的检验要求重检。单如发现混料则退回生产部重选，IQC 检验并标示后，在退料重检单上填写检验结果。工程填写确认意见由品检主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。退 料 重 退料重检单经采购部确认后，转计划检单部下单。退 料重 检 退料重检单经采购部确认后，转计划单部下单。计划部下单。计划部填写意见与厂IQC 将料单一家起返给仓储部换料返回给 IQC报废仓储部申请报废IQC 将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储收料组与厂家办退换料仓 储 部 从MRP 入帐返单计划部返单采购部IQCIQC仓

4、储IQC、收料组收料组成本核算计划部采购部在退料重检单上填写检验结果，将不良物料退至收料组。仓储接到由计划、采购部门确认同厂家换料的退料重检单时，能够从MRP 中下帐，下帐后当天把一联退料重检单返给计划部，并由计划部在仓库下帐联签收。收料组在把物料退给厂家时，须把退货单上的号码改为退料重检单上的号码并在号码前加“A”，以便跟踪。同厂家退换的物料，采购部门应按订单交货时期催物料回厂。成 本 核 算 处 在 结 帐 时，如 厂 家 尚 有 带“AXXXXXXX”的订购单未完毕，有权拒绝结算厂家最后一笔款项。无法退回物料或者不退换物料扣厂家货款。经计划部确认无需退换或者采购部门确认无法退换的物料,经采购部与计划部同意扣除供应商货款。扣款通知由计划发给财务处执行，并知会采购部门。退 料重 检单退 料重 检单退 料重 检单订购单结束编制：批准：