销售人员出差管理规定.pdf
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1、销售人员出差管理规定 Revised by Jack on December 14,2020销销售售差差旅旅费费报报销销制制度度第一条第一条总则总则为保证出差人员工作与生活的需要,规范公司差旅费管理,保证公司经营活动的顺利开展,按照勤俭、必需的原则,制定本办法。差旅费开支范围包括城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,不含国(境)外的差旅费用。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的方法。第二条第二条城市间交通费用城市间交通费用出差人员要按照规定乘坐交通工具(不含出租车和旅游船,下同)。凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。职务副总以上总经理助理主管其他人员火车软
2、卧硬卧硬座轮船三等舱经济经济飞机经济舱特殊批准特殊批准其他交通工具实报实销实报实销实报实销副总经理与相当职务及其以上人员出差,因工作需要,随行一人可以陪同乘坐同等火车席位或轮船、飞机席位,凭据报销。出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,报总经理批准后可乘坐飞机,凭据报销。乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客意外伤害保险(限每人每次一份),凭据报销。出差人员乘坐火车,从晚 8 时至次日晨 7 时乘车六个小时以上的,或连续乘车超过 8 小时的,可购同席卧铺票,凭据报销。出差人员不得租赁车辆出差,不得报销租车费用。出差人员一般不得自带车辆,确需带车外出的,经综合办公室及分管
3、副总经理审核后方可外出,带车外出不再报销往返旅程车票,也不再计发市内交通补助。订票费用,据实凭票报销。因特殊情况往返旅程车票丢失的,应写出书面报告。注明车次、票价、起止时间,经部门经理及财务部门负责人签字后代车票报销旅费。工作人员借出差之便,事先经领导批准就近回家省亲或旅游的,其绕道车船费扣除出差直线单程车,船费,多开支部分由个人承担;若绕道车船费少于直线单程车船费时可实据报销;绕道及在家期间不计发各项补助。第三条第三条住宿标准住宿标准各级人员出差住宿费在规定限额内凭实据报销,具体金额如下表:标准(元/人/天)职务县区实报实销10060一般城市实报实销140100特区/直辖市/省会实报实销18
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