企业精细化管理流程图.pdf

《企业精细化管理流程图.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业精细化管理流程图.pdf（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1.1.1生产能力核定流程部门步骤准备进行生产能力核定进行生产能力核定核定企业生产能力编制核定报告并予存档部门步骤准备编制年度生产计划年度生产计划试算平衡年度生产计划确定年度生产计划生产总监生产部收集资料生产能力核定小组相关部门提供资料确定产品种类及数量确定生产规划组建核定小组审批审核制订核定计划提供资料收集资料核定生产班组、车间的生产能力平衡各生产车间的生产能力1.2.1年度生产计划制定流程总经理生产总监生产部核定工厂生产能力分析上年生产计划完成情况相关部门审批审核编制企业生产调查研究影响生能力报告产的因素变化资料存档确定生产指标提供资料编制年度生产计划草案提供支持论证年度生产计划草案审批审

2、核修订年度生产计划1.2.2月度生产计划制定流程部门步骤收集信息编制月度生产计划草案编制正式月度生产计划实施月度生产计划审批审核汇总、分析本月计划完成情况提供资料总经理生产总监生产部分解年度生产计划相关部门分析确定新的生产需要编制月度生产计划草案月度生产计划草案的试算平衡参与编制正式月度生产计划1.3.1月度生产计划制定流程部门步骤分解工厂生产计划编制具体作业并予执行生产总监生产部分解生产计划下达生产计划审批审核资料存档编制车间生产计划下发月底生产计划生产车间生产班组月度生产计划的接收生产计划实施、监督实施车间生产计划无解决执行中的问题审核资料存档资料存档按期完成生产计划1.4.1生产计划控制

3、流程部门步骤分配生产作业收集分析生产信息生产总监生产部分解生产计划生产车间接收生产计划生产班组接收生产指令分配生产作业收集分析生产信核算生产作业对比实际产量与生产计划无偏差有审批制定纠正报告编制生产报表提供生产数据进行生产作业制定纠正报告组织制定纠正措施处理1.5.1生产计划变更流程生产信息部门生产总监步骤进行生产生产部生产车间生产班组相关部门执行纠正措施接受部门步骤收集分析物料需求编制采购预算接受请求并评估审核编制更改报告编制生产计划不同意同意更改通知单发送变更请求发送变更请求接收更改通知单接收更改通知单根据更改要审核审阅记录调整资料下达更改通知单组织生产调整进行生产调整求进行调整执行新指令

4、进行正常生产2.1.1采购计划编制流程总经理生产副总财务部采购部相关部门提供生产计划提供库存报表分析、计划用料需要提供库存报表分析历史数据编制采购清单编制采购预算审批审批审核核定供应商编制采购计划审批审批编制采购进度计划编制采购2.1.2采购预算编制流程部门步骤编制物料采购清单预算编制准备工作编制预算总经理财务部采购部相关部门提供生产计划提供库存报表制订供应商认证计划收集、分析历史资料支持及市场、财务需求进行资料汇总并计划预算额度编制预算草案进行讨论、综合平提供物料仓储报表审批审核编制采购预算确定预算余量额度2.2.1采购合同签订流程草案部门步骤发布采购信息编制选择采购合适预算的供应商采购合同

5、谈判资料存档总经理法律顾问采购部实施采购计划发布采购信息调查供应商信评价供应商审核编制供应商名与供应商谈判选择供应商相关部门供应商采购谈判草拟合同采购合同拟定审核评审合同签订合同合同存档签订合同2.2.2采购合同执行流程部门步骤签订采购合同执行采购合同部门步骤签订采购合同相关部门采购部选择供应商拟定采购合同协助签订合同发出采购订单跟踪采购订单组织验收货物物料没问题办理付款手续签订合同签订合同资料存档开具发票有问题协助解决接收采购订单准备相关物料发货供应商协助拟定采购合同配合收款2.3.1工厂采购管理流程总经理主管副总财务部采购部接收申请收集相关资料相关部门申请物料采购接收采购制订确定采购计划内

6、容批准审核编制物料采购计划选择合适供应商进行谈判批准签订采购合同审核编写采购合同发出订货单跟踪订单接收货物批准审核确认办理物料货款申请办理货款物料验收2.3.2采购决策管理流程部门步骤确定采购价格总经理主管副总采购部接收申请计算最经济采购量审核编制采购清单供应商的选取认证批准审核编制合格供应商名单分析安全库存收集分析历史资料确定采购时间提供资料相关部门申购物料货款确定将采购物料分类选择合适采购类型与供应商谈判确定采购价格批准审核编制采购方案进行采购提供支持3.1.1生产设备选购流程部门步骤进行采购评估总经理主管副总采购部接收并确认需求批准审核编制采购单选择设备相关部门提出设备需求供应商确认设备

7、采购需求批准审核设备询价选择供应商进行设备评估批准签订采购合同审核拟写采购合同执行采购合同支付设备款收款安排接收验收设备设备安装调试使用设备发货进行质量跟踪评估设备购买绩效3.2.1设备安装工作流程部门步骤总经理采购部索要设备资料审批设备部收集设备相关资料编制设备安装计划组织执行安装计划安装基础施工设备安装人员接收设备开箱检查设备将设备分类安装设备基础将设备定位校正设备的水平校正设备的精度设备安装验收将设备各部件连接并安装辅助部件验收设备批准编制设备验收报告进行设备管理工作设备试车3.3.1设备保养管理流程部门步骤汇总资料完善计划主管副总生产部协助设备安装调试了解设备技术资料划分设备种类相关部

8、门购入设备操作人员审批审批编制设备保养规程编写设备保养计划执行设备保养计划使用设备监控设备协商解决有设备故障无设备日常维护填写设备维修记录设备定期维护填写设备保养记录汇总设备保养资料完善设备保养计划3.3.2设备点检管理流程部门步骤主管副总设备管理部设备管理员收集资料编制设备点检标准设备操作员审批审批审核编制点检计划组织实施点检计划指导实施点检计划设备的日常点检进行点检的记录审批审核汇总点检结果分析点检结果无问题有组织人员维修设备检验维修效果修订点检标准审批审核上报新标准及维修报告资料存档上交点检记录3.3.3设备自修管理流程部门步骤设备维修验收主管副总生产部收集设备相关信息编制维修计划草案审

9、批并进行平衡编制设备维修计划调查设备技术状态审批编制维修技术文件准备维修工具材料编制维修作业计划与生产车间进行设备交接设备的解体检查购买临时部件设备验收申请临时部件进行设备维修与生产车间进行设备交接财务部处理账务填制维修记录进行配合相关部门提供资料提供支持维修人员资料存档审批3.3.4设备外修管理流程部门步骤主管副总采购部生产车间供应商发现设备故障接收确认信息调查设备资料上报设备故障审批编制设备处理方案联系生产厂商确认设备信息派出维修人员进行配合检查设备更换零部件3.4.1设备备件管理流程部门步骤编制设备备件计划主管副总仓储部提供备件仓储报表批准采购部设备管理部收集资料编制备件计划执行备件计划

10、外购自制备件接收技术文件生产部进行维修准备审批审批批准编制维修作业计划购买零部件组织人员验收编制设备外修报告通知财务进行财务核算与处理否保修期内是进行设备维修填制维修记录填写维修记录编制采购计划寻求供应商签订合同发出订购单接收备件并入库备件入库审核安排生产备件安排质量验收办理入库登记备件台帐备件分类仓储资料存档编制备件报表接收报表资料存档3.5.1设备报废管理流程部门步骤部门步骤接收设备报废申请总经理主管副总财务部设备管理部生产车间提出设备报废申请接受设备报废申请查找设备资料检测设备批准审核确认设备报废编写设备报废报告移交设备执行设备报废接收设备进行处理批准审核编写处理报告进行账务处理登记档案并封存4.1.1技术设计管理流程技术副总专家委员会技术部收集资料初步设计审批论证出具设计方案图纸正式出图组织执行审批讨论需要修订设计汇总并分析问题试执行发现问题相关部门制定技术设计方案审批论证修改设计与图纸提供资料正式出图