IT项目变更管理流程说明书含sov备注.pdf

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1、信息技术管理信息技术管理-IT-IT 项目管理项目管理-ITIT 项目变更管理流程项目变更管理流程流程说明书（含流程说明书（含 SOPSOP）版本版本V1.0变更原因变更原因流程新建变更日期变更日期2014 年 8 月 8 日变更人变更人陈智强备注备注目录1流程描述错误错误!未指定书签。未指定书签。2流程图错误错误!未指定书签。未指定书签。3角色职责错误错误!未指定书签。未指定书签。4流程相关绩效指标 错误错误!未指定书签。未指定书签。5操作步骤和标准错误错误!未指定书签。未指定书签。5.1项目变更申请错误错误!未指定书签。未指定书签。5.2项目变更评估错误错误!未指定书签。未指定书签。5.3

2、一般变更分析错误错误!未指定书签。未指定书签。5.4重大变更分析错误错误!未指定书签。未指定书签。5.5确定分级决策人 错误错误!未指定书签。未指定书签。5.6组织重大变更审批错误错误!未指定书签。未指定书签。5.7变更文档入基线 错误错误!未指定书签。未指定书签。6.附录 错误错误!未指定书签。未指定书签。6.1相关模板 错误错误!未指定书签。未指定书签。6.2相关联系部门错误错误!未指定书签。未指定书签。1 流程描述本流程自提交项目变更申请开始，规范了项目从变更申请提出到变更决策文档入基线的整个过程，关键活动包括变更申请、变更评估、变更评审、变更申请入基线。本流程目标是通过规范项目变更过程

3、，使项目变更合理有序开展，降低项目变更对本项目及相关项目的不利影响。本流程适用于全公司所有 IT 项目的变更活动（备注：公司战略项目可根据公司PMO 要求进行删减）。本流程的流程责任人为信息技术管理本部负责人。2 流程图3 角色职责部门部门项目干系部门角色角色变更申请人性质性质操作1、提出变更申请主要职责主要职责2、协助进行变更分析1、主导进行项目变更影响评估项目组IT 项目经理操作决策2、对变更类型进行判断3、主导进行变更分析4、进行一般变更审批5、变更文档入基线IT 规划与项目管理部项目干系部门项目对接人变更决策人操作决策1、确定分级决策人2、协助组织进行重大变更的分析审批1、对重大变更内

4、容进行决策4 流程相关绩效指标关键绩效指标关键绩效指标关注职位关注职位项目重大变更一次通过率目标定义目标定义目标公式目标公式重大变更一次通过的次数/重大变更第一次变更次数和评估方法评估方法项目经理在统计周期内，一次性通过重大变更的审批次数占比统计人工参考绩效指标参考绩效指标关注职位关注职位项目重大变更次数项目经理目标定义目标定义在统计周期内，所有项目重大变更的次数目标公式目标公式所有重大变更次数之和评估方法评估方法统计人工5 操作步骤和标准5.1 项目变更申请5.1.1 已确定的项目计划、目标、范围、成本、人员、需求、设计等内容发生变更或预估需发生变更时，项目干系人均可作为变更申请人向项目经理

5、提出变更申请；5.1.2 变更申请的提出由变更申请人主导进行。变更申请人通过邮件或其他形式向项目组提交变更申请书（见附件一），在申请书中需阐述清楚项目基本信息，并对变更内容及原因进行描述。5.2 项目变更评估5.2.1 项目经理在接受到变更申请后，需在 2 个工作日内即开始着手进行变更内容评估；5.2.2 评估时，项目经理首先需判断是否接受变更申请，判断依据项目实际情况及项目干系人提交的材料进行；5.2.3 评估时，判断确认需要变更或已经发生变更的，项目经理需按照以下标准，对项目变更等级进行判断，判断变更是否为重大变更。变更等级参照以下标准进行判断：重大变更变更内容影响到里程碑计划（包括上线及

6、结项时间节点）、项目目标、项目资源需求、项目预算时等界定为重大变更。一般变更变更内容对项目产生的影响较小且属于重大变更范畴以为的内容界定为一般变更。5.3 一般变更分析审批5.3.1 若变更判定为一般变更，则由项目经理组织进行变更分析；变更分析需在变更发生后 3 个工作日内完成；变更申请书中给出变更成本效益分析及变更影响分析，具体效益及影响分析由项目经理结合各方意见及项目组实际情况进行；5.3.3 变更分析完后，项目经理需组织人员针对分析内容确认并对变更内容进行审批，输出变更申请书。5.4 重大变更分析5.4.1 若变更判断为为重大变更，则由项目经理承接组织进行变更分析，并需及时通知项目组对接

7、人；变更分析需在变更发生后 3 个工作日内完成；经理在进行变更分析时，同样需进行变更成本效益分析及变更影响分析，为保障重大变更的合理性，变更分析需由项目经理组织专家团人员进行。其中，专家团中的IT 相关人员由 IT 规划与项目管理部确定，业务相关人员由项目发起人确定；分析需输出变更申请书或变更分析汇报材料。变更分析若以线下形式进行，项目组需将变更申请内容整理邮件发送至专家团人员征询意见，并在变更申请书变更控制委员会模块签署审批意见；若变更分析以会议形式进行，变更结论以会议纪要内容为准，并在变更控制委员会模块记录说明会议结论；5.4.4 涉及重大架构决策或重要项目变更内容分析的，经信息技术管理本

8、部负责人确认需通过架构例会进行决策的，需在架构例会上进行汇报决策，并在变更控制委员会模块记录说明汇报结论。5.5 确定分级决策人5.5.1 重大变更分析完后，需将变更内容提交变更决策人进行决策，变更决策人由项目对接人按照以下分级决策标准进行判断。ITIT 项目变更分级决策标准项目变更分级决策标准变更等级变更等级变更内容变更内容变更决策人变更决策人IT 发起项目由信息1.项目上线、结项时间点推迟；项目暂缓、暂停、中止；技术管理本部负责人决策；2.项目目标增添、删减、目标指标值变化；重重大大变变更更1.项目过程里程碑推迟，但对项目上线节点无影响；2.项目目标的公式、口径等发生变化产生的影响；3.项

9、目范围增大或减小，但不影响项目结项时间及成本；4.项目经理变更。表 5.1IT 项目变更分级决策标准3.项目范围增大或减小，影响项目结项时间及成本；4.项目群之间的预算调整，或单个项目的预算变化；5.项目发起人变更。业务发起项目由业务副总决策同意后，再由信息技术管理本部负责人审批发起人决策；信息技术管理本部负责人决策。5.6 组织重大变更审批监督组织项目组进行重大变更审批，重大变更审批需在变更分析后 2 个工作日内完成，重大变更审批按照以下原则进行：以线下形式进行重大变更分析的，在审批时需变更控制委员会签署确认变更内容后，再交由变更决策人签署审批意见；以会议形式进行重大变更审批时，会上需确定变更结果（决策人同意变更方可通过），并在变更控制委员会模块备注会议结果，会议过程提出的问题解决后，再交由变更决策人签署审批意见；不通过，需重新进行变更申请或按照原内容开展项目工作。5.7 变更文档入基线5.7.1 项目变更审批通过后，项目组需对变更过程输出内容（如审批通过的变更申请书）等进行整理，并存入基线文档库；项目组还需对变更需修订的内容进行更新，并进行入基线处理，以保障项目工作的有序开展。6.附录6.1 相关模板附件一IT-XX 项目变更申请书6.2 相关联系部门若有疑问，请联系 IT 规划与项目管理部