IATF16949变更控制程序(含表格).pdf

《IATF16949变更控制程序(含表格).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IATF16949变更控制程序(含表格).pdf（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、变更控制程序(IAFF16949-2016/IS09001-2015/CCC)目的对产品/过程更改及3c产品一致性实施有效控制。范围适用于公司新产品和批量生产产品发生的产品/过程更改及3c产品一致性。术语无管理职责产品开发部：是产品和过程变更的归口管理部门。负责组织实施新开发产品和量产后涉及工程规范和材料变更及3C产品一致性等重大的更改；负责组织相关人员(包括顾客)评审产品和过程更改申请的可行性；负责对更改内容和后果进行识别、形成文件并送交相关部门人员；质保部负责对产品和过程更改实施效果进行跟踪和评价。制造部I参与产品和过程更改申请的可行性；在产品开发部组织下实施变更程序职责负责V,V,支持S

2、,S,通知I I输入流程输出变更的申请内容说明重大变更：V V：过程变更实际发生部一原材料厂家更换或增加一产品更改（包括原材料、结构等）；原材料厂家更换或增加时，由采购部提出更改申请；/变更 申请厂门供应商设备搬迁或重装、工装更改时，由制造部（工装动力科）提出更改申请；内部员工对产品和工艺提出的更改，在产品开发过程一工艺更改成立 变更小组中，向产品开发部提出申请；在批量生产过程中，向生产管理部提出申请；顾客对产品和工艺提出的更改需求，在产品开发过程中，由产品开发部收集并提出申请；在批量生产过程中，由质保部提出申请；顾客投诉引起的更改由质保部或市场营销部提出申请；技术通知单产品/过程更改记录申请

3、时，填写“产品/过程更改记录”。当3c3c产品发生附录的更改时，由质保部向3c3c认证机 构提出申请。（工艺流程、包装方式等）一设备搬迁或重装；一模具更改等；一3c3c产品一般变更：V V：制定变更方案L一用户投诉；一不良改善；一生产性提高；一成本降低等。取得变更认可成立变更小组产品开发部接收更改信息后，根据需要确定是否成立变更小组，小组人员可包括产品开发部、市场部、制造部等相关人员。变更方案的制定和评审变更小组对产品和过程更改可行性和更改方案进行 评审，填写产品/过程更改记录。变更的批准、认可重大变更时，产品/过程更改记录由主管副总批准，一般变更时，产品开发部长批准。程序职责输入流程内容说明

4、负责V,V,支持S,S,通知I I如影响顾客要求的产品特性和过程特性的更 改，须将更改方案提交给顾客认可。变更的实施经评审通过的更改由产品开发部下发评审方案，相关 部P P门执行更改。产品/过程更改记录表 设计更改文件资料清单更改方案下发后，由制造部组织生产，质保部负责验 证。对需要对产品进行试装确认的更改，由产品开发部联系顾客确定试装时间、数量、标识等要求，同时 对试装件的物流过程进行跟踪，确保试装零件的可靠 性和追溯性。V V：产品开发部r 实施变更质保部采购部技术通知单产品/过程变更记录V V：质保部NONO薪、谓、结要改3/J3/Jr r对于重大变更,更改结果经过小组评审认可后，须提交

5、质量检验、技术验证数据顾客批准后方可实施；一般变更，评声通过后由产品开发部长批准后即可实 施。产品的更改必须获得3 c3 c认证机构的批准才能实施。产品/过程批准通过后，产品开发部组织相关人员对 该产品涉及各类文件（如设计图纸、FEMA,FEMA,控制计划、作业指导书、检验指导书等）需更改的情况进行评审，评审后填写“文件更改核查清单”，明确需要更新的 文件，由相应文件的归口管理部门对其进行更改，更 改后按照“文件发放计划表”的要求将更新后的文件 发放到相关部门和人员，同时收回/作废旧版文件。产品开发部rr r：I程序职责 负责V,V,支持S,S,通知I I输入流程输出内容说明V V：产品开发部

6、V V：制造部质保部过程变更实施计划表 过程变更的批次号管理体 系 AI变更资料存档：V/FMEA,FMEA,控制计划，程序文件,技术图纸，检验指导书，作业指导书，产品检查记录，工艺检查记录等；对于材料性能指标的变更，由采购部与供应商重新签 订技术协议，同时下发内部通知单，产品开发部组织 更改控制计划等量产文件，根据顾客要求决定是否提交PPAPPPAP。更改结果形成顾客认可记录，产品/过程得到确认。变更后的批量生产和标识产品/过程更改确认后，由产品开发部门编写内部通 知单，包括更改产品批量生产的起始时间、产品状态 等内容。变更后的产品须进行新状态标识，标识的方法参照产品标识和可追溯性管理办法执行。产品开发部负责在变更履历表中记录变更产品在生 产中的切换日期，以及变更后产品的在顾客处装车时 的首车底盘号。相关资料由产品开发部进行存档，相应的电子文件必须完善更新后存档，并填写产品更改跟踪表存档。一其它。相关文件无相关记录产品、过程变更记录变更登记表,doc,doc过程变更申报表.xl.xl产品变更履历表.xl.xl技术通知单技术更改通知单.xl.xl设计更改文件资料清单.