现场签证管理作业指引.pdf

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1、工程现场签证管理作业指引工程现场签证管理作业指引流程目标：流程目标：流程时间要求流程时间要求编制蔡 军审核唐激扬批准X荣先日期日期日期2002-8-222002-8-222002-8-22流 程 要 素项目经理部流程监控点数目流程监控点数目流程主要责任岗位流程主要责任岗位流程涉及职位数目流程涉及职位数目修订记录日日 期期2002-10-182004-5-202004-8-162004-11-18修订修订状态状态A/1A/2A/3A/4修改内容修改内容2、4.1.1、4.2.1、4.2.2、5.2.1、5.2.3文件整体修订签证时限修改5.2.6 增加签证办理注意事项修改人修改人蔡 军X 宇X

2、宇审核人审核人唐激扬唐激扬唐激扬批准人批准人X荣先X荣先X荣先X荣先蒋朝晖唐激扬1/41.1.目的目的为了加强现场签证管理，规 X 工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的月结效率。2.2.适用适用 X X 围围公司所有经项目经理部经办的工程现场签证管理工作。3.3.术语和定义术语和定义3.1.现场签证：指招标文件和工程量清单中不包含的“新增（减）工程”，施工单位施工后经监理单位、项目经理部签字盖章的书面资料。4.4.职责职责4.1.成本管理部4.1.1.对现场签证的经济合理性做出分析，明确现场签证的结算方式。4.1.2.每月定期将上月签证结算，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。4.2.

3、项目经理部4.2.1.对承包商报送的现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认。4.2.2.将承包商现场签证的结算资料移交成本管理部进行结算。5.5.工作程序工作程序5.1.现场签证的分类5.1.1.万创公司发出的设计通知单产生的增加工程现场签证单。5.1.2.项目经理部发出的工程指令单产生的增加工程现场签证单。5.1.3.设计单位发出的设计变更产生的增加工程现场签证单。5.2.现场签证的审核5.2.1.设计通知单、工程指令单、设计变更下发至承包商，承包商完成变更任务后(以自监理及甲方工地代表确认完工情况的日期开始计算)1515 个自然日内填写增加工程现场签证单一式四份并后附相应变更依据（变更依

4、据为 5.1.15.1.3所述单据的复印件；依据图纸计算工程量的，则不需要在签证中填报工程量），签证结算书二份注明执行情况后报监理单位审核。5.2.2.监理单位在 5 5 个工作日内审核确认后交项目经理部审核。项目经理部经办工程师、项目总经理助理应在 5个工作日内审核完成，成本管理部经2/4办人及项目经理部第一负责人或其授权人在 5 5 个工作日内审核并完成增加工程现场签证审批单，该项签证审核即完成。项目经理部应保证每份签证至少有两人签字审核。（如经办工程师与项目经理）5.2.3.项目经理部、成本部经办人在审核和确认签证内容中不得将未经授权复核、审批的签证造价金额签注在签证单中。若需签注造价金

5、额的，必须按工程预结算编制及审核作业指引审核审批权限提交复核、审批。5.2.4.项目经理部将增加工程现场签证单审核完成并按规定编号后返回一式两份给监理单位，由监理单位返回一份给承包商；剩余一份增加工程现场签证单和增加工程现场签证审批单及签证结算书二份交成本管理部备案，另一份由项目经理部存档。5.2.5.成本管理部于每月 5日前将报送审核后的签证汇总并办理结算。5.2.6.签证办理注意事项：a）监理和项目经理部工程师在对承包商报送的现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认时，必须签署明确意见，并确保无歧义。b）项目经理部和成本管理部在办理承包商报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理

6、签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案。c）不合理签证包括但不限于以下几种情况：该签证已经办理，现又出现的重复签证；该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等；签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。6.支持性文件支持性文件6.1.VKSZ/QR/QP013设计管理程序6.2.VKSZ/QR/QP011顾客要求及设计工程变更控制程序6.3.VKSZ/QR/QP009工程采购管理程序6.4.VKSZ/QR/QP008工程合同管理程序3/46.5.VKSZ/QR/QP007工程成本管理程序6.6.VKSZ/QR/QP012项目工程管理程序7.相关记录7.1.VKSZ/QR/PR034增加工程现场签证单7.2.VKSZ/QR/PR033增加工程现场签证审批单（网上生成）4/4