财务预算分析表.xlsx

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1、财财务务预预算算分分析析表表9,600.00人人工工费费差差旅旅费费福福利利费费推推广广费费2,300.002,300.001,500.001,100.001,000.00预算总额费费用用名名称称预预算算金金额额预预算算占占比比月月份份预预算算金金额额预预算算占占比比部部门门预预算算金金额额预预算算占占比比1人工费2,300.0023.96%1月1,000.0010.42%财务部800.008.33%5办公费800.008.33%2月900.009.38%人事部1,000.0010.42%4推广费1,000.0010.42%3月800.008.33%销售部1,200.0012.50%8招待费5

2、00.005.21%4月700.007.29%市场部2,000.0020.83%7车辆使用费600.006.25%5月950.009.90%产品部800.008.33%2差旅费1,500.0015.63%6月850.008.85%成本部1,000.0010.42%9通信费400.004.17%7月750.007.81%策划部1,300.0013.54%10水电费300.003.13%8月850.008.85%招商部1,500.0015.63%11物业费240.002.50%9月850.008.85%0.00%预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 8.33%10.42%12.50%20.83%8.33%10.42%13.54%15.63%预算占比财务部人事部销售部市场部产品部成本部策划部招商部23.96%8.33%10.42%5.21%6.25%15.63%4.17%3.13%2.50%11.46%1.67%7.29%人工费办公费推广费招待费车辆使用费差旅费通信费水电费物业费福利费折旧费其他0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%1 12 23 34 4