机关单位经费管理制度.docx

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机关单位经费管理制度一、机关经费开支应按照节约的原那么、严格执行经费支 出审批程序和权限，各项开支必须执行“节约开支、报批支 用”的原那么，实行分管机关局长一支笔审批制度。500元以 上开支要报告局长，重大开支由局长办公会决定。分管机关 局长的经费开支由局长签字。坚持一季度公布一次财务情况。二、严格开支审批程序，做到先请示、后开支。经办人 员应在单据上签字，并说明用途，然后由分管机关局长审批， 才能在局财务室报帐。外出差旅费的借支，应先由本人填写 借据，报分管机关局长批准签字后方可借支，并在回单位一 周内报帐。下乡，县外出差报销必要的进餐费后不再报销差 旅补助（司机报销县外补助）。三、局内职工及配偶、子女的生病住院探望由办公室、 工会等部门组织慰问、每次礼品金额一般控制在100元以内。四、接待方法：本着节约、热情的原那么，由办公室负责。 除在宾馆和定点餐馆实行签单外，其他接待均由经办人员先 垫付后报帐。五、公文打印：原那么上由股室工作人员自己打，确遇急事在外打印的，先报告办公室后再到指定地点打印。