2022年新版食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表.docx

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1、2022年新版食品安全.质量,环境一体化管 理体系审核通用检查表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准那么:ISO 22000 , ISO 9001 , ISO 14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录化 条款001款 90条ISO 14001 条款ISO 22000 条款提问文件查阅现场检查何行境响？ 如进环影评价 有无规 定环境 影响评 价的方 法、准 那么和步 骤？有无重 大环境因 素清单？评价结 果是否合 理？对新项 目和变 化是否 进行了 环境因 素的补 充识别 和评 价？VVVVV何重环因的制行？ 如对大

2、境素控进筹划是否根 据环境 因素评 价结 果，制 定了重 大环境 因素控 制措施 计划？对重大 环境因 素的控 制措施 有哪 些？后落在 重大环 境因素 是否制 定了应 急准备 和响应 措施？VVVVV境素信是及更？ 环因的息否时新 有无更 新信息的 规定？是否按 规定实施 更新？VV躅 委目g? 彳 LEE_ez 1/27.ilf T+IE-ABiT- - 、/i=r一 x/.tTVTkt-AEO-EiHM - +tfi.-A tixcud W8M ?加 一 n ?合、. L IrT- - TJ- r-z 51/ pp s r * * T3XLCT3brrc T3 Jsl s JlJbu-s

3、tLIL- 工 g、1 1 - 1 TJF21- * 3 -3-3ptkonnjni?4隹？及 Jxtwk 各3虽艮rrnw JXcmniinmmj fe_7yJVVVV7V对slsiiltussqV交付 露 klu ，m 和食发品格组否撤措是效？ 付始后产合，是取？有施 交开用现不时织采回施否实7续表一体化管理体系要求检查 内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体 化 条款ISO 9001 条款ISO 14001 条款ISO 22000 条款提问文件查阅现场检查8.4.2 撤回7.10.4 撤回如何做好撤回工作 建产回，中定通关如置响品撤作措顺指有动的和执回人通拟或撤手证录方有回在销改期

4、、按或预一 否了撤序序规何相、处影产及工项的？否了启回员责撤？否模回际等验记回的国撤品fi、预途定句的一 是立品程程应如知方何受的以回各施序是定权撤人负行的员是过撤实回段并撤案效被产处毁变用确原其“ VVVVVVV续表一体化管理体系要求检查 内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体 化 条款ISO 9001 条款ISO 14001 条款ISO 22000 条款提问文件查阅现场检查8A3 XT453是否序？程序中 对环境 不符合 进行处 理、调 查以及 采取纠 正和预 防措施 的取责 和权限 的规定 是否明 确？由 哪个部 门组织 调查不 符合的 原因和 确定纠 正和预 防措施 并实 施？是

5、否包 含对不 符合进 行应急 处理的 内容？是否包 含对不 符合的 原因进 行调查 的内 容？是否明 确要求 须针对 不符合 的原因 采取防 止再发 生的纠I符 ？ 科合的调查和处理是否得到实施生符否了应措发不和的合进调结如采怎措 发不是取急？已的合在符否了？ ？了的？ 对的合采紧变施对生符潜不是行查果何取样施 VV续表一体化管理体系要求检查 内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录（本 化 条款001款 90条ISO 14001 条款ISO 22000 条款提问文件查阅现场检查8.5 |8.44.5.1 皤和4.5.2 解性8.2 Sil 确实认 11无 ? ? 有对数据进行收集与分析的规定

6、是否采用了统计技术 组织对 收集和 分析的 方法有 无规定？数据收 集、分析 中采用 了哪些 统计技 术？统计技 术的选 择、使用 是否适 当？VVVV数据组织对 哪些数 据进行 了收集 和分 析？数据分 析是否提 供了以下 信息：顾客满 意的信息； 产品符 合性的信 息；过程、产 品的特 性及其 趋势的 信息；供应商 （供方）的 信息；与竞争 对手、标 杆企业 的比照；环境绩 效的信息； 食品安 全的信息； 一体化 管理体 系运行 的信息。是否利 用数据 分析结 果评价 管理体 系的适 宜性和 有效 性？是否利VVVV续表一体化管理体系要求杳容 检内是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体&

7、ISO 9001 条款ISO 14001 条款ISO 22000 条款提问文件查阅现场检查4.2改石7持续持续环境方持续改进改进改进针进目标、指标和方案4.6管理评审通过建1 / J持续改 进提供 准那么和方向；通过内外部沟卫、 21 、1做出瞽当的改 进活动善嘱F审中F价政F 1定新的改进目 标和改8.6.2 纠正3合的制 &不修隹威与预防 措施7.10.1 纠正纠 正的 要求zx/IT7/n/-J/r i E/dkut-J/? 44Jt74f7 - J iAt/x r JXrzrr/l / -/TTZTICLO 4J/L-i711-rn c Z1X7 rtJJ X - 3/ - /UU/-

8、X/7. T/rfl-r- - -R-rAnnlw -、rr勺置 一、rrrnrrvlfn mlljnvj EJXQ-、rrr 8a MrHJZlzExzn亍去VVVVVVVV续表录举1i- JJ长眠醐田 rmrnrczii 匕攵 HdnKiI啰结7:Ka实 、 ？ 彭个准求成件程和录f管体要1程的辑系件接是清楚 VV查询相 关文件 的途径有尢规 定查 询相 关文 件的 途 径？文件是 否便于 查阅？VV理题员职、限 处问人的责权组织是 否指定 了负责 处理问 题的人 员？是 否明确 了指定 人员的 职责和 权限？指定人 员接至I 问题汇 报后， 是否适 时采取 了措施 并记录 了所采 取的措

9、 施？VVV有关各部门、V各类人员的职责、权V限及相互关系V是如何传达的？的？各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系？各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系？续表一体化管理体系要求检杳内 容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体 化 条款ISO 9001 条款ISO 14001 条款ISO 22000 条款提问文件查阅现场检查2理代与品全组长5.5管者表食安小组5.2理代5.5管者表4.4.1 资源、 作用、 职责和 权限5.5 食品安 全小组 组长理代食安小组职和限 管者表1品全组长的责权 管理者 代表是 否对体 系的建 立、实 施、保 持负 责？是否向 最高管 理者报

10、 告管理 体系的 运行情 况？是否管 理食品 安全小 组并组 织领导 其工 作？是否确 保食品 安全小 组成员 得到相 关培训 和教 育？VVVVVVV5.5.3 沟通立口再一 5.J 诞 工内沟4.4.3 信息交 流5.6 沟通否认沟的 ？ 是制了通程序 组织是 否有沟 通的程 序？程 序中是 否对沟 通的方 式、内 容做了 规定？ 程序制 定过程 中是否 听取了 员工的 意见？程序中 是否规 定了与 相关方 的沟通 和协 商？外部人 员获取 管理方 针的途 径和方 法是否 可行？ 是否方 便？VVVV续表一体化管理体系要求检查方法1SU1SU 卿1SU丙容提问阅5.5.3 沟通4.43 值

11、息交 流矗外内容 譬自K簧搦B量 下 VVVVV 夕卜组11；-X条1 r fI i召 ams QMW TJ L、 ) TJ-VVVV7V1 S 12鹉 1=1 vs.iils is f aw易I -4-V . IfLZ 1J 53 L二111-i.isssb b a * h B * B ， &. b r k k 一， b ， , , ,hF B k bB L k k 1B BI续表一体化管理体系要求检查 内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体 化 条款001款690条ISO 14001 条款ISO 22000 条款提问文件查阅现场检查5.53 沟通5.5.3 内部 沟通4.4.3 信息

12、交 流5.6 沟通内部沟通的内容 是与影作环化何，入或的、材技程工式是解管代品小组就食安质环事行沟安组及得更信 工参能工所变任动引的进备、或模？工了是者僮全否响、的进部？品小否获变？ 员否可响场境的活如新改设原料术序作等员否谁理表安组长是影品全量境项内通食全是时了的息 VVVVVV内部沟通的要求 食品安 全小组 是否在 内部沟 通中， 扮演着 关键的 角色？ 是否确 保食品 安全小 组得到 其所需 要的任 何信 息？是否将 有关j言 息表达 在管理 体系的 更新 上？最高管 理者是 否将管 理体系 的更新 情况形 成报 告，作 为管理 评审的 输入？VVVV通何 重投事外息适理记保接答工建记部

13、及信交 息取加及、的信无处？否有和员见的？审涉些？ 信采方涉大诉故部有当和录是存收复意议录受门哪息流 报种 VV7V续表1鞅1理体系生1魏 条纵2巡。 条款检袁内星蓄检套方法提问4 匐矗能理 评申瞽里评誉抽评.是否17熊置MiIII ill i患VVV: i. - - .; f snB蜀iili3_ 一瞿审DRBW么？聋暂用？ 安亶吕分续表续表检查方法提问文件查阅现场检查检查结果记录参考文件是否适用款 条内 iw 查福M 001款90条皆窿号状蠹头章羹谟入旻$118 fils a 乂3 于nnm=示 热警一第=一一体化管理体系要求条秋ISO 9001 条款ISO 14001 条款ISO 220

14、00 条款5.65.64.65.8管理评管理评管理评管理评审审审审检查内容评实情评内否？ 理的。理的是分 管审施况管审咎范5.6 管理 评审5.6管理 评审4.6 管理评 审5.8管理评 审理审输是完并成？ 管评的出否整形文件有无评 审记录 和成 的其他 文件？管理评 审报 告中 有无管 理体系 适宜 性、充 分性和 有效性 的结 论？方针、目 标、产 品、食 品安 全、环 境保 护、资 源以及 管理体 系的其 他要求 章（或过 程）是否 需要改 进？有无不 符合？ 是否提 出了纠 正要 求？VVVV理审后管 管评的续理评审的 后续工作 进展如 何？对管理 评审中 的纠正 措施是 否进行 了跟

15、踪 验证？ 验证的 结果是 否记录 并上报 篦最高 S?V VV6.1资源 提供资源 提供、和4.1源用责限4.4资作职权6.1资源提 供织样定提所的？ 组怎确并供需资源组织是 否规定 了提供 资源的京与质 量/环 境/食 品安全 有关的 人员如 何进行点何进 行人员 补充？设备电 至如何VVV查结果记录现场检查文件查阅问曷ISO 14001 条款 茎隹 查阅考文件 否适用一体 ISOmins提问表 续募全件ISO 22000 条款检查内容4.2.1 总那么邕理事期期建9001量准有 露皤兑明it耕碇422第件控*1IW是木层用一体化管理体系要求置ISO 9001 条款ISO 14001 条款

16、2 4啥需量手文件422423需件控篇件控仔件控一体化管理体系要求检查内是参检查方法检续表供资是满体的？ 提的源否足系要求配够资有人计器设 否足 ？少 是备的源军川量旦?VV续表一体化管理体系要求杳容 检内是否适用参考文件检查方法检查结果记录（本&ISO 9001 条款ISO 14001 条款爨提问文件查阅现场检杳一6.2 人力 资源6.2 人力 资源4.4.2 能力、 培训和 意识人力资 源否 / / ? 是确定了影响质量环境食品安全的各类人员的能力要求员力是括豕技经要对能任进考员排满黑 人能求包鬣及的？否员胜亨认安矗 对的要否对培能验求是人力与行核的是足 VVV席?需如定否到能化以作环效安

17、不况措是注的要训象包有2是据需定训有方目意序JII?有准响求的和的事工人否了一 无秒训是确得虑受文度工辰旗品的情知训关客定型对否所工织根训制培如没行、程倒没急和要面用责岬从殊的是行山 有训培求何的考职力程及性境食全同的培否顾特求的是括员组否培求了计有进针标识的有应备应方作职培对特作员进i蒙立了确定培训需求和实施培训的程矗是否制定了实施培训的具体计露受培训的人员是否都经过了培ijll?续表一体化管理体系要求检查内 容参考文件检查方法检查结果记录（本 矗欠ISO 9001 条款ISO 14001 条款ISO 22000 条款提问文件查阅现场检查1实 曰等种评训效实果？是道工相和要是道为目出？是员识

18、效的要并掌效的？ 口？训有？后？空培有？效但工知己的性？知样现做献训使认有通，悉有通求 恚曾假普否箫邕以方价的性际如员否自作关重性否怎实标贡培否工到沟必然八握沟要训序培计是得有实？否培的效进了？训录培程和训划否以效施是对训有性行评价培记的资2力6.2人源4.4.2 能力、 培训I和意识6.2 人力 资源6.2 人力 资源方承方否要？果？ 供和包是需培训效如何 培训的 内容是什 么？培iJII的 效果如 何？VV从可产重环影、品全险工人是进了？果？ 对事能生大境响食安风的作员否行培训效如何产大影食全的有？否岗人否受当岗人否胜担工 能重境、安险位些球类的是接适iJII?类的是能所的？ 可生环响品风

19、岗哪是明这位员都了培这位员都任负作 7VVV6.3 基础 设施63 基础 设施4.4.1 资源、 作用、 职责和 权限6.3 基础设 施织样、供维所的础？ 组怎确定提并护需基设施组织是 否规定 了 确 定、提 供并维 护基础 设施的 方法？7V供基设是满要？ 提的础施否足求 组织提 供了哪 些设施 和设 备？设施和 设备是否 甲、r=t= 付口而 要？设施和 设备是 否得到 了 维 护？7VVV续表一体化管理体系要求检查内 容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体 化 条款ISO 9001 条款ISO 14001 条款ISO 22000 条款提问文件查阅现场检查4作境6.4工环6.4 工作

20、环境4.4.1 资源、 作用、 职责和 权限6.4 工作环 境作境否 ？何理作 ？ 工环是合适如管工环境 组织是 否具备 合适的 工作环 境?组织是 否制定 了管理 工作环 境的办 法？工作环 境是否得 到了管 理？与工作 环境有 关的法 律法规 有哪 些？VVVVV7.17.1.产品有哪些VV产品产品运行控总那么过程，是VV实现实现制否充分？的策的策有哪些V划描述过.是否程的文V件?是否充V分、适用？没有文VV件的过VV程是否得到有效控制？是否有文件对资源的提供进行了规定？是否有文件对验证和源？确认活验证动，以和确及验收认活准那么进行了规定？有哪些记录？是否适用？组织是否实定？施、运.是否行

21、筹划的活动及其更改？是否通过续表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方体化 条款ISO 9001 条款ISO 14001 条款ISO 22000 条款提问7.1产品实 现的策 划7.1产品实 现的策 划4.4.6 运行控 制7.1 总那么是否针对特 定的产品、 工程或合同 编制了质量 计划？质量计划的 内容是否完 整？针对特定的产品、H 或合同（这些特定白 品、工程或合同与田 的产品不同），是尽 制了质量计划?是女 编制的？质量计划是否包车 列内容：产品、工程或合同白 求和质量目标；所需的过程及其生 方法；所需的文件和记录 所需提供的资源； 验收的准那么；验证、确认、监控、 查和试验的方法上 求等质量计划的 实施情况如何实施质量计划?有无对质量计划占 施进行检查、验证续表一体化管理体系要求检查是参检查方法检（本 化 条款ISO 9001 条款ISO 14001 条款ISO 22000 条款内容否 适 用考文件提问文件查阅现场检查查结果记录7.27.2如何是否有V与顾与顾运行控预期用识别、确客有客有制途定产品关的要求的过程外部沟相关规V通定这些求？规定是与产否包括识别、确定产品VV要求的职责、方法？V组织是VV否已从顾客明确规定