《物流管理表格与制度大全》物流采购仓储.docx

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1、2012新版物流管理表格与制度大全（物流、采购、仓储）11主要物流业务区域12市场占有率13其他特别的人、事、物（三）物流项目开拓调查分析表调研目的概述项目具体内容分析行业动向调查总体市场规模分析（寻找该项目的市场入口）服务对象分析（如对象年龄、对象层面）将来性、竞争分析（从消费者意识变化角度着手）行业现状调查竞争状况（该项目在同类市场中的竞争）服务内容（具体的服务制度、商品内容）设备、设施（现有的设备、设施是否成熟、完善）先发企业的经营状况（从资金、活动内容、销售状况等角度进行分析）事业化可行性分析人员的培育（企业现有人才储备如何、人员培育是否有难度）销售额预算（计划期内销售额预算）经费预算

2、（计划期内经费预算）收支预算（计划期内收支情况）（三）投诉处理通知单客户名称或姓名运单号所属物流环节订购日期投诉日期索赔要求发生原因及调查结果处理及公司对策公司对策实施要领对策实施确认（四）客户投诉追踪表编号：填写日期：年_月_日投诉处理件数123456789受理日期字号客户名称交货单编号品名规格交运日期数量金额不良数量客户投诉内容处理方式损失金额责任归属部门比率（%）个人惩处姓名类别处理时效收件会签部门业务部门总经理室结案合计督促记录（日期文号）结案编号第十章物流成本管理细化执行与模板 第一节物流成本预算流程与工作执行 二、物流成本预算执行工具与模板（一）仓储成本分析表成本项目费用备注包装成

3、本装卸成本仓库租赁成本折旧成本短缺成本合 计（二）运输成本分析表运输路线货物运输形态构成出发地目的地陆运空运水运合计（三）包装费用分析表费用项目费用备注直接包装费直接材料费直接人工费直接经费变动间接费电费煤气费水费变动成本合计固定间接费折旧费维修费管理人员工资固定包装费合计合 计（四）物流成本预算表编制部门：制表日期：一年_月_日（单位：元）项目上年实际数本年预算数项目上年实际数本年预算数一、物流成本预算合计二、补充资料（一）仓储、分拣费用预算小计（一）物流资本性投入预算合计（含在建工程预算）1.仓储、分拣人工费用1.房屋建筑物其中：仓储、分拣人员工资及福利费2.机器运输设备类小计2.保管费（

4、1）货架、堆垛机3.包装费（2）分拣设备4.商品损耗（3）大屏幕监控设备5.装卸费（4）仓库内电动叉车、手动叉车6.其他费用（5）仓库打码机、喷码机（二）配送费用预算小计（6）计算机及设备1.配送人员直接人工费（7）控制电柜及设备其中：配送人员工资及福利费（8）运输设备2.运费其中：仓储用车3.过路过桥费送货车4.其他费用3.无形资产投入（三）管理费用预算小计其中：土地使用权1.管理人员的人工费用软件费其中：管理人员工资及福利费4.其他资本性投入2.折旧费（二）物流成本预算指标分析其中：车辆折旧1.企业资产总额（万元）3.税费2.销量预算（箱）4.无形资产摊销3.利润总额预算（万元）5.水电费

5、4.平均存货余额（万元）6.通信费5.存货周转次数（次）7.差旅费6.单位面积存货存量（箱/平方米）8.公费7.单箱物流费用（元/箱）9.业务招待费8.单箱仓储、分拣费用（元/箱）10.低值易耗品摊销9.单箱配送费用（元/箱）11.管理用车费用10.单箱管理费用（元/箱）12.修理费11.单箱车辆折旧额（元/箱）其中：车辆修理费12.物流资本性累计投入占总资产的比例（%）13.租赁费13.物流费用率（%）14.保险费14.物流费用利润率（制其中：车辆保险费15.物流车辆数15.劳动保护费16.车辆月总行驶里程（公里）16.其他费用17.库房面积（平方米）（五）物流成本预算编制办法模板第1章总则

6、第1条 为了加强物流成本的预算管理，以确保物流活动的正常进行，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司物流成本预算的编制。第3条 财务部为预算工作归口单位，物流部提供相关配合。第2章 成本预算的编制办法第4条 物流成本预算的编制应以目标成本为方向、以定额成本为基础，切实地以降低成本为保证。第5条 按照成本项目、物流功能或物流过程制定先进可行的成本预算标准，充分考虑财务状况制定 每一种成本的资金预算。第6条 成本预算应与物流业务计划和财务预算进行试算平衡，使得成本具有可操作性并达到先进水 平。第7条 成本预算分为年度成本预算和季度成本计算。1 .年度成本预算应在为实现物流经营目标及降低成本措施方案

7、的基础上，以固定费用预算、物流费 预算和主要产品单位成本预算为重点。2 .季度成本预算应以主要产品单位成本预算为重点。第8条 物流成本预算包括以下三方面内容。1 .固定费用预算，包括基本固定费用和半固定费用。2 .主要单位或部门的成本预算。3 .按主要物流成本项目分别制定的成本预算。第9条 物流成本预算编制应根据公司的经营目标中的销售目标、利润目标与固定费用、变动费用等 的预测进行平衡，确定物流成本在计划期内的预算数值。第10条 编制成本预算过程中要明确实现预算目标、降低预算成本所采取的方法和措施。第3章附则第11条 本办法由财务部负责起草和修订。第12条本办法经总经理审批后生效实施。第二节物

8、流成本控制流程与工作执行二、物流成本控制执行工具与模板（一）形态别物流成本控制计算表测定科目业务管理费物流费用计算指数1车辆租借费金额2商品材料费金额3工资费用人员指数4水电费面积指数5保险费面积指数6修理费面积指数7折旧费面积指数8交纳税金面积指数9通信费物流费指数10消耗品费物流费指数11软件租借费物流费指数12支付利息物流费指数13杂费物流费指数14广告宣传费不包含15公关接待费不包含16差旅交通费不包含合计说明1 .人员指数=物流人员数/企业全体人员数2 .面积批数=物流设施面积/全企业面积3 .物流费指数=（18项物流费）/ （18项销售管理费）（二）机能别物流成本控制计算表测定科目

9、物流费不同机能物流费测定科目包装费配送费保管费装卸费信息流通费物流管理费1车辆租借费2商品材料费3工资费用4水电费5保险费6维修费7折旧费8交纳税金9通信费10消耗品费11软件租借费12支付利息13杂费合金额计构成比1 .人员费按人数比例分别摊入管理费、保管费、装卸费说2 .水电费、保险费、维修费、折旧费在保管费和装卸费中平均分配3 .消耗品费、杂费在保管费、装卸费和物流管理费中各占1/3（三）适用范围别物流成本计算表形态类科目物流费适用范围计算指数总公司第1营业部第2营业部第3营业部1车辆租借费2商品材料费3工资费用4水电费5保险费6维修费7折旧费8交纳税金9通信费10消耗品费11软件租借费

10、12支付利息13杂费小计合计店别构成比率店别直接间接费率本期销售额店别销售构成比率（四）物流成本降低方法分析用表实施办法企业现在情况描述好否降低运费的方法1.商流、物流分离，简化物流途径2.扩大工厂直接运送3.减少运输次数4.提高车辆的装载效率5.设定最低订货量6.实行计划运输7.开展共同运输8.选择最佳运送手段降低保管费用的方法1.减少库存点2.维持合理的库存量3.提高保管效率降低包装费用的方法1.采用价格便宜的包装材料2.包装简化、朴素化3.包装作业机械化降低装卸费用的方法1.减少装卸次数2.利用集装箱和托盘，以省力改进计划项目可开拓性总结（四）仓储空间规划影响因素分析表（五）公司物流成本

11、控制办法模板因素类别具体内容货物尺寸、数量托盘尺寸、货架空间使用的机械设备类型尺寸产量回转半径通道宽度、位置与需求空间行列空间（柱与柱距离）建筑物尺寸与形式进出货及搬运位置第1章总则第1条 为了加强公司的成本控制管理，降低公司物流运营成本，特制定本办法。第2条 本制度适用于公司物流过程的成本控制管理工作。第3条 公司物流部各职能环节依照本办法进行物流成本控制，财务部负责跟进物流成本预算、核算 工作，并对物流成本改进提出合理化意见。第2章 物流成本控制方法第4条 公司有关部门在进行物流成本控制的同时应确保物流服务水平，不得因收缩成本而降低服务 质量。第5条 物流部经理应掌握物流成本控制方法，选择

12、符合企业目标与现状的方法指导各职能环节开展 物流成本控制工作。公司物流成本控制方法包括绝对成本控制法和相对成本控制法，两种成本控制的比较 如下表所示。绝对成本控制和相对成本控制的比较第3章 物流环节作业成本控制比较项目绝对成本控制相对成本控制控制内容把成本支出控制在一定范围内通过成本与产值、利润、质量和功能等因素的对比分析，寻求在一定制约因素下取得最优经济效益控制对象成本支出成本与其他因素的关系控制目的降低成本提高经济效益控制方法成本与成本指标之间的比较成本与非成本指标之间的比较控制时间主要在成本发生时或发生后主要在成本发生前控制性质实施性成本控制决策性成本控制第6条 公司物流活动成本主要产生

13、在运输、储存、装卸搬运、包装及加工各环节中，根据各环节特 点，采取不同的成本控制手段。第7条 运输成本控制。运输成本包括公司物资运输产生的各项费用，公司运输费用控制目标为总物流成本的37%以下，控制 手段主要包括以下3个方面。1 .加强运输的经济核算。2 .防止运输过程中的差错事故。3 .做到安全运输等。第8条 储存成本控制。储存费用是指物资在储存过程中所需要费用，可通过加强仓储各种费用的核算和管理进行控制。第9条 装卸搬运成本控制。装卸搬运成本是物资在装卸搬运过程中所支出费用的总和，控制方法如下。1 .对装卸搬运设备的合理选择。2 .防止机械设备的无效作业、合理规划装卸方式和装卸作业过程，如

14、减少装卸次数、缩短操作距离、 提高被装卸物资纯度等。第10条包装成本控制。公司包装成本控制目标为在总物流成本的10%以下，具体控制方法如下所示。1 .选择包装材料时要进行经济分析。2 .运用成本核算降低包装费用，如包装的回收和旧包装的再利用。3 .实现包装尺寸的标准化、包装作业的机械化。4 .有条件时组织散装物流等。5 11条 流通加工费用控制。流通加工成本指按照用户的要求进行一定加工活动而产生的成本，具体控制方法如下所示。1 .合理确定流通加工的方式。2 .合理确定加工能力。3 .加强流通加工的生产管理。4 .制定反映流通加工特征的经济指标。第4章物流人员、管理等成本控制5 12条人员成本控

15、制。努力提高工时利用率，合理调配劳动力，提高劳动生产率，并按照规定的工资标准和上级下达的劳动 工资总额指标、核定的人员编制，控制工资总额。6 13条折旧及修理费用控制。1 .新增运输船舶、车辆、装卸机械、机械设备以及对各项固定资产进行技术改造时，应事先组织有 关部门进行技术经济论证和可行性研究，在确有经济效益的前提下，才予增添和改造，以提高固定资产利 用率和控制折旧费用。2 .在进行运输船舶、装卸机械、车辆、机械设备等固定资产修理时，如属日常维护修理，应严格按 维护修理定额控制修理费用，如属大修理，应组织有关部门提出大修方案，以降低大修理费用。3 .财务部应同固定资产管理部门建立健全本公司的固

16、定资产管理办法，对各类固定资产的增减变动、 内部转移、维护修理、报废清理等规定统一而严密的管理制度。监督有关部门认真执行，要经常对固定资产利用效率进行分析，制定提高固定资产利用效率的措施。第14条管理费用、营运间接费用和其他费用控制。1 .公司对管理费用、营运间接费用和其他费用实行指标分级、归口管理，明确管理责任部门。各责 任部门负责制定本部门分管的费用定额，编制费用预算，分解下达费用指标，审批费用开支，实行限额控 制，加强管理。2 .各级成本责任部门应对费用支出部门建立费用限额，明确费用支出控制指标，经财务部审核后， 实行限额控制。对发生的支出，应根据有关单据登记入册，并结算开支后的指标结存

17、额，以便及时掌握开 支情况，采取措施，节约开支。3 .各级成本责任部门应建立信息反馈系统，及时汇集预算执行情况，改进工作。4 .财务部对各部门费用支出情况应根据支出标准和控制指标进行监督与检查，开支部门需要增加开 支项目或开支金额时，需报财务部审批，企业要严格控制非生产性支出。第5章 其他物流成本控制措施第15条做好各种定额工作，要求完整、齐全，达到行业先进水平。第16条制订物流计划价格，力求合理、稳定。一般一年内不允许改变，每年根据实际情况进行调 研调价。第17条 整理原始记录，做好统计工作，要求凭证完备，数据准确，报表及时。第18条各部门要配备好计量装置和流量仪表，要求计量科学精确，数字准

18、确，计价合理。第19条建立物流资产管理制度，提升仓储管理水平，要求收发有凭证，仓库有记录，出货有控制, 盘存有纪律，保证账物相符。第20条选择最优物流作业，提高作业质量，减少作业消耗；操作时要注意按控制步骤进行，保证 财物和人身安全，防止安全事故发生。第21条 加强控制运输费用，优化物流线路，合理配置货物，定期组织运输经济核算。第22条 合理规划物流网络，防止物流网络的重复建设。第23条使用物流信息系统，加强信息共享和工作协助，使物流成本降至最小，实现物流效益的最 佳。第24条 实行责任成本管理制度，将目标成本层层分解与各岗位责任挂钩。第25条 减少各物流车辆非满载运营，降低仓库运营成本和物流

19、成本，加强与相关利益群体的联系, 健全作业制度。第6章附则第26条 本办法由物流部负责起草，财务部审核。第27条 本办法经总经理审批通过后生效实施。第十一章物流信息管理细化执行与模板 第一节物流信息系统管理流程与工作执 行三、物流信息系统管理执行工具与模板用户手册操作手册测试分析报告开发进度月报项目开发总结维护修改建议（二）信息系统故障记录表发生时间处理时间故障发生时的工作环境处理措施处理结果善后措施原因分析处理人员部门主管（三）信息系统维护记录表需求部门责任人员工编号设备名称设备编号维护时间出现的情况维护的内容备注部门主管执行人（四）系统运行效果分析表分析内容本企业状况是否1.库存量是否适当

20、2.是否充分利用了需求和库存信息，使营销、物流形成一系列连贯活动，从而提高效率3.是否缩短了从接收订单到发货的时间4.是否提高了运输效率5.是否提高了装卸作业效率6.是否达到了省力的效果7.是否提高了工作的精确性8.是否提高了作业的准确性9.是否有力地支援了销售活动10.是否有利于解答各种信息咨询11.是否降低了物流的总成本本企业物流信息系统的优点本企业物流信息系统的不足改进计划第二节电子商务物流管理流程与工作执 行二、电子商务物流管理执行工具与模板（一）订单信息联络处理单编号：填写日期： 一年_月_日发出部门发出人发出日期接收部门接受人接受日期信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）

21、签名：日期：一年_月_日发出部门负责人意见签名：日期：年_月_日接收部门负责人意见签名：日期：一年_月_日（二）电子商务物流检查表基准值内容企业检查记录物流信息系统运行的目标值评价物流系统对预期目标的实现程度，寻找实际与目标的差距所在物流信息系统运行的历史值评价物流系统的发展趋势，从中发现薄弱环节本行业的标准值、平均水平值或先进水平值评价物流系统在同类系统中的地位，从个人寻找出改善物流系统的潜力（三）电子商务综合评价表综合评价内容企业检查目标值实际达成值特殊情况说明成本控制平均每单配送成本物流费用率生产效率日均配送订单数日均配送货物吨数成品资金周转天数服务质量平均配送反应速度货损率订单准确率备

22、注电子订单管理办法模板第1章总则第1条 为了加强本公司电子商务在物流作业中的应用和管理，规范电子订单的管理，特制定本办法。第2条 本办法适用于电子订单、订单信息处理及处理结果的管理。第2章订单信息第3条 订单信息通常由客户、所运送的商品、运送商品的方式和地点以及付款信息组成。第4条 订单信息可用于市场分析、促销、客户关系维护、库存控制等，如可以用来研究和分析生产 状况、所提供的产品品种以及推销这些产品的效果，也可作为更好地与客户发展业务关系的手段。第5条 订单信息的用途主要包括以下内容。1 .确定产品的销售形势，决定调整所提供产品的种类或者改变价格和费用。2 .为广告和减价等促销活动建立目标明

23、确的市场。购买特定种类产品的客户可能对类似的或相关的 新产品感兴趣，或者对这类产品的减价感兴趣。3 .评估站点的效益，达不到要求时要重新设计页面。4 . 了解某些产品畅销的特定时期或者特定地区。第6条 除了与订单直接相关及订单所必要的信息外，还可以要求客户有选择地提供一些附加信息 （年龄、性别、婚姻状况、收入、职业、对网上购物的认识、兴趣等）。第7条 订单附加信息将有助于市场分析，通过更好地满足客户的需求和喜好来提高企业经济效益。第8条 通过询问适当的信息，能了解客户的特定需求。公司越了解客户的需求，就越能更好地为他 其服务，客户也就会更多地使用本公司的服务，从而提高经营效益。第3章 订单信息

24、处理与跟踪第9条 从网上站点自动接收客户订单，利用数据库技术把这些重要信息储存起来，通过数据处理、 存储和分析的商务软件或预先编制好的程序对这些数据进行分析。第10条提运货、库存控制、结算、销售等所需的结果及其他重要结论也可从中获得。第11条 直接在站点上向后台数据库传输信息。保障网上订单的有效性与合法性，避免日后的纠纷。第12条在货物的运送中，可能出现需运送的产品由于种种原因未发送或未到达货物接收方等物流 差错情况，这将会对公司的信誉造成毁灭性的影响，所以必须注重订单的跟踪管理。第13条 出现物流差错可能是由于尚未到货、供应商在发送中出现问题、订单被忽略或丢失、商品 在运送过程中丢失等，关系

25、到企业维护与客户关系，关系到企业的生存与发展。第14条订单管理系统拥有追踪订单信息的数据库，快速提供有关订单及其状态的信息，允许客户 查询订单、处理订单的最新状态以及有关订单的任何问题，确保订单按时兑现、出现问题及时处理。第15条任何工作人员都有义务保证订单信息传递的畅通，发现订单跟踪不到位问题时及时上报， 避免重大失误产生。第4章附则第16条本制度由信息管理部制定和修改。第17条本制度经总经理批准后生效。第十二章物流人员管理细化执行与模板第一节物流人员培训管理流程与工作执工物流人员培训管理执行工具与模板（一）物流人员培训需求调查表部门：填表日期： 年 月日培训类别培训内容是否同意参加人员培训

26、方式自愿参加指定 人员 参加部门全体员工参加课堂授课在实践 中演示标杆学习座谈提问其他公共教育1.公司发展史、组织结构、 主要业务2.公司规章制度及福利待遇3.其他（请说明）业务知识各部门员工根据各自的岗位特点提出需求是否同意参加人员培训方式自愿参加指定 人员 参加部门全 体员工 参加课堂授课在实践 中演示标杆学习座谈提问其他1.物流网络规划2.物流作业现场管理3.物流成本管理4.物流信息技术管理5.库存管理6.流程加工管理7.配送管理补货或服务设施的位置（如防火墙、灭火器、排水口等）作业原则（五）物流作业与人员配置情况列表作业名称作业内容作业人员人数订单处理接收业务部送达的客户订单、商情反应

27、业务部订单处理员验收、入库上架货物入库验收、验收单据录入、安排入库上架入库管理人员理货拣货、分货、集货、出货、储位补货、缺货报告理货员流通加工改包装、贴标签、外包加工、包装验收、加工计价加工人员仓库管理储位管理、库存盘查、栈板管理、库房保安警卫仓库管理人员出货1.货物盘点、装车出库管理人员2.出货单据驾驶人员3.出厂检查保安员派车货物配送至指定地点的车辆安排车辆调度人员货物配送1.货物运输、配送、退货载回驾驶人员2.配送状况反馈验收人员退货处理配送货物退回处理、单据验收、损坏等级判定、退回货源地、折价出售、报废、合格品入库退货处理人员资料传达进货、库存、出货、退货资料的上下传达仓库管理人员8.

28、运输管理9.其他（请说明）其他知识培训需求（请详细说明）（二）物流人员培训体系表管理职务初级（未满3年）中级（37年）高级（7年以上）物流基础物流改革物流系统设定物流函授讲座物流成本、管理成本物流信息系统培高级物流训物流战略策划体物流专门资格考试辅导讲座系海外物流考察部门主管研究会物流工作进修课程岗位轮换在职培训、脱产培训自我教育（三）物流人员培训报告表日期：一年_月_日培训名称及编号参加人员姓名培训时间培训地点培训方式使用资料导师姓名及简介主办单位培 训培训人员受训心得（值得应用于本公司的后 的 总 借意见建议）对下次派员参加 本训练课程的建 议事项主办部门意见总经理：物流总监：物流经理:（

29、四）在职人员培训履历表项次培训时职位培训课程名称课程编号培训日期时数累积时数成绩评核记录1234第二节物流人员绩效管理流程与工作执 行二、物流人员绩效管理执行工具与模板（一）仓储人员考核指标列表目标关键绩效指标计算方式考核频率加强物资出、 入库管理手续的齐全性1 .物资的入库、出库，手续齐全率达到%2 .物资发放的及时率达到%3 .物资发放的准确率达到_%月度提高物资 完好率物资完好性、仓库 管理情况1 .物资完好率达到_%2 .每周进行一次库房安全检查，发现问题及时处理3 .无重大火灾、失窃事件发生，发生率为0月度降低物资台账出错率物资台账的错误率1 .每月进行一次物资盘点，确保账账、账物相

30、符2 .物资台账出错率为0月度（二）配送人员考核指标列表目标关键绩效指标计算方式考核频率提高客户满意度客户服务满意度客户服务满意度调查季度提高运输计划执行质量客户运输计划执行准时性本期发生运输计划执行延误数目 本期运输计划总数目月度提高提单制作质量提单制作出错率本期发生错误提单的次数1nm/ 本期提单总数泊0%月度提高单证质量单证准确率本期发生单证出次的次数 本期运输单证的总数月度（三）信息管理人员考核指标列表目标关键绩效指标计算方式考核频率提高信息技术内部服务满意度信息技术服务满意度信息技术服务满意度调查季度提高服务器服务质量“死机”时间百分比本期工作时间内宕机的小时数inno/ 本期总工时

31、数月度提高系统稳定性系统出错次数业务系统出现错误的总次数月度控制信息技术维护费用信息技术维护费用预算达成率本期信息系统系统实际维护钻用 本期信息系统维护预算月度提高系统开发效率新系统上线准时性新系统开发所用的实际用时 新系统开发计划用时按项目（四）物流业务人员考核评分表月度业绩考核表（年月）关键绩效指标定义或计算方法考核标准信息来源考核人员得分权重加权得分货运收入本期实际同运收入sc。/ 本期计划货运收入xl00%100%财务部主管领导60%成本费用本期实际发生的成木费用 本期成本费用预算100%财务部主管领导15%应收账款回收率本期实际回款金额本期计划回数金额 100%财务部主管领导10%市

32、场分析月度市场分析报告软指标评分表企划部主管领导5%客户投诉投诉次数0监督部主管领导5%客户档案客户档案建立与更新的完备及时性软指标评分表班轮部主管领导5%当月业绩考核得分（?各项指标得分，对应权重）（五）物流人员月度业绩辅导卡月度： 年 月业绩指标有关信息或事项记录对考核成绩的影响拟定沟通辅导方式辅导记录改进效果激励引导培训指示货运收入成本费用应收账款回收率市场分析客户投诉客户档案（六）物流企业综合能力分析评价表项目企业现状描述具体评价经营状况年总营业收入（元）年一体化物流业务收入（元）企业开业时间资产企业资产总额（元）资产负债率设备设施可控仓储面积（m2 ）可控运输车辆（辆）运营网点（个）

33、管理及服务管理制度质量管理业务辐射面咨询服务客户投诉率人员素质中高层管理人员业务人员信息化水平网站功能电子单证管理货物跟踪客户查询备注以上相关项目具体定义可参考国家标准GB/T 19680-2005物流企业分类与评估指标第二节物流工作计划制定流程与工作执二、物流工作计划制定执行工具与模板（一）工作计划6W2H分析用表分析项目分析记录状态确认已确认不充分需再确认Why为何做这件事What目的是什么Where计划实施地点（场所、地区、单位）Who由谁执行，与谁执行（负责人、协助者）Which哪一个计划（选择、挑选）When计划完成期限（期限、完成日期）How如何执行（方法、执行方案）How Much花费多少（预算、价格）问题点1.有无缺点2.有无问题点3.有无注意事项对策想象所有的可能性并加以检测（二）工作计划执行记录反馈表责任部门主要计划与内容期初计划期末完成情况完成时间量化达成目标完成时间完成质量与效果未完成任务的原因备注