安全质量管理制度大全质量.pdf

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1、徐 州 枢 纽 指 挥 部 主 要 领 导月 份 检 查 记 录 表序项目号检查频次及要求本月检查内容备注1每季度对所有参建单位质量保证体系各项规章制度建立及关键岗位质量管理人员配质量备情况检查确认一次；每月保证对控制性工程质量管理情况体系检查确认一次；每月组织本项目质量专题分析会一次；参加单位工程检查确认不少于二分之一。2路基及附属工程每月对堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程检查一次；每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查二次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于一次。3每月对桥墩施工检查确认一次；每月对支架（模架）制桥梁梁、场地制梁、连续梁检查工程确认两次；每月对架梁

2、检查确认三次；每月对桥梁施工夜间检查不得少于一次。检查人：年月日徐州枢纽指挥部主要领导月份确认记录表序项目号确认项目本月检查内容备注徐 州 枢 纽 指 挥 部 主 要 领 导月 份 检 查 记 录 表序项目号检查频次及要求本月检查内容备注1开工前组织制定本项目指导性施工组织设计，明确质量质量管理目标；组织制定本项目保证的创优规划，明确各项工程体系创优工作目标；对参建各方质量保证体系组织检查和验收。2路基及附属工程对路基沉降评估报告进行检查确认。3对本项目第一个桥墩施工、第一孔支架（模架）制梁、桥梁第一个梁场及其制梁、第一工程孔连续梁、第一孔架梁进行全过程检查和确认。检查人：年月日徐州枢纽指挥部

3、分管领导月份检查记录表序项目号检查频次及要求本月检查内容备注1每月对创优规划及各项创优制度的落实情况检查确认一质量次；参加分项工程检查确认保证不少于三分之一，参加分部体系工程检查确认不少于二分之一，参加每一个单位工程检查确认。2路基及附属工程每月对地基处理、堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程检查二次；每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查三次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于二次。3每月对桥墩施工检查确认两次；每月对支架（模架）制桥梁梁、场地制梁、连续梁检查工程确认三次；每半月对架梁检查确认两次；每月对桥梁施工夜间检查不得少于两次。检查人：年月日徐州枢纽指挥部分管领导

4、月份确认记录表序项目号确认项目本月检查内容备注徐 州 枢 纽 指 挥 部 主 要 领 导月 份 检 查 记 录 表序项目号检查频次及要求本月检查内容备注开工前对参建施工、监理单位单位创优规划进行检查确认，落实各项创优措施，制质量定样板引路等各项创优工作1保证制度，检查技术创新、技术体系攻关等重点工作安排及工作计划，着重将创新成果指导现场施工。路基及附2属工程对路基与站后专业的接口工程的施工方案进行检查确认；对路基填料料源地及加工场进行验收。组织路基单位工程验收。对每一个梁场的成品梁静载试验进行检查确认，确认各桥梁项指标符合规定；架桥机架3工程梁前必须逐台进行检查确认，确认各项机械性能正常后方可

5、开始架梁施工。检查人：年月日徐州枢纽指挥部工程（安质）部长月份检查记录表序项目号检查频次及要求本月检查内容备注徐 州 枢 纽 指 挥 部 主 要 领 导月 份 检 查 记 录 表序项目号检查频次及要求本月检查内容备注1每月对各参建单位质量管理部门及关键质量管理岗位人员质量责任落实情况检查确质量认一次；参加工序检查确认保证不少于三分之一，参加分项体系工程检查确认不少于二分之一，参加每一个分部工程和单位工程检查确认。2路基及附属工程对管段内路基每填筑层检查一次，堆载预压每 1000 路基延长米检查一次，路基沉降观测每 500 路基延长米跟踪检查一处观测记录、路基边坡防护及支挡工程每2000路基延长

6、米检查一次。3施工单位每完 100 根桩、每完成 20 个墩、每累计完成上部结构 500 米对施工现场全桥梁面检查确认一次；每旬对桥工程梁施工夜间检查不得少于一次；对墩台沉降观测每月检查确认一次，对连续梁监控测量每旬检查确认一次。年月日检查人：徐州枢纽指挥部工程（安质）部长月份确认记录表序项目号确认项目本月检查内容备注徐 州 枢 纽 指 挥 部 主 要 领 导月 份 检 查 记 录 表序项目号检查频次及要求本月检查内容备注1制定和细化本项目各项质量质量管理制度；细化质量创优措保证施；建立本项目质量分级管体系理和质量控制办法；制定质量事故的分析和处理办法。2路基及附属工程对本项目路基填筑及过渡段

7、填筑的试验段方案进行检查，对试验结果进行确认。3对梁场提梁机在提梁前必须进行检查，确认各项机械性桥梁能正常后方可开始架梁作工程业；对运梁车逐台进行检查，确认各项机械性能正常后方可开始运梁施工。检查人：年月日施工单位项目经理月份检查记录表序项目号检查频次及要求本月检查内容备注1每月对本单位质量保证体系质量各项规章制度建立及关键岗保证位质量管理人员配备情况检体系查确认一次；参加每一个单位工程检查确认。2路基及附属工程每月对堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程检查三次；每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查三次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于三次。3每月对桥墩施工检查确认三

8、次；每月对支架（模架）制桥梁梁、场地制梁、连续梁检查工程确认四次；每旬对架梁检查确认两次；每月对桥梁施工夜间检查不得少于三次。检查人：年月日施工单位项目经理月份确认记录表序项目号确认项目本月检查内容备注序项目号确认项目本月检查内容备注1健全本单位质量控制体系，明确各项质量工作标准及目标，完善各项质量管理制度，明确质量管理责任，制定质量激励和考核追究规定；履质量行投标承诺，选择有资质队保证伍、人员承担各项施工任务，体系配齐配足各类工装设备满足工程需要；开工前必须对本单位质量保证体系组织检查和验收，验收不合格不得申请开工。2路基及附属工程对第一根桩基、首段路基及过渡段填筑、沉降观测方案进行检查；对

9、路基附属工程示范段进行检查。3对本单位第一根桩基、第一个桥墩施工、第一孔支架（模架）制梁、第一个梁场及其桥梁制梁、第一孔连续梁、第一工程孔架梁进行全过程检查和确认；对每一台大型施工机械进行检查，确认符合后续及相关规定后方可使用。检查人：年月日施工单位分管副经理（总工）月份检查记录表序项目号确认项目本月检查内容备注序项目号确认项目本月检查内容备注1每月对本单位质量保证体系各项规章制度建立及关键岗位质量管理人员配备情况检查确认质量两次；组织每一道工序完成后现保证场检查确认，确认合格后方可进体系行下一道工序施工；参加分项工程检查确认不少于二分之一，参加每一个分部工程和单位工程检查确认。2路基及附属工

10、程每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查四次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于四次。3每半月对桥墩施工检查确认两次；每半月对支架（模架）制梁、场地制梁、连续梁检查确认三桥梁次；每周对架梁检查确认两次；工程每半月对桥梁施工夜间检查不得少于两次；对墩台沉降观测每月检查确认一次，对连续梁监控测量每旬检查确认一次。检查人：年月日施工单位分管副经理（总工）月份确认记录表序项目号确认项目本月检查内容备注序项目号确认项目本月检查内容备注开工前制定本单位创优规划，落实各项创优措施，制质量定样板引路等各项创优工作1保证制度，明确技术创新、技术体系攻关等重点工作安排及工作计划，切实将创新成果指导现场

11、施工。路基及附2属工程对填料产地、加工场地、拌合站必须进行检查。路基填料不同层次填料变化必须进行检查。对采用的贝雷梁、军用梁、万能杆件和型钢结构作为承重结构在使用前进行检查，桥梁3确认符合要求后方可使用；工程对支架法制梁的模板预压进行检查，确认符合各项规定后方可进行下一道工序。检查人：年月日施工单位工程（安质）部长月份检查记录表序项目号检查频次及要求本月检查内容备注序项目号确认项目本月检查内容备注1每周对本单位质量管理部门及关键质量管理岗位人员质量责任落实情况检查确认一质量次，对关键性的工装设备配保证备情况检查确认一次；参加体系工序检查确认不少于二分之一，参加每一个分项工程、分部工程和单位工程

12、检查确认。2路基及附属工程对管段内路基每填筑层检查三次，堆载预压每 200 路基延长米检查一次，路基沉降观测每 100 路基延长米跟踪检查一处观测记录、路基边坡防护及支挡工程每 500 路基延长米检查一次。3每完20根桩、每完成4个墩、每累计完成上部结构 200 米对施工现场全面检查确认一桥梁次；每周对桥梁施工夜间检工程查不得少于两次；对墩台沉降观测每旬检查确认一次，对连续梁监控测量每周检查确认一次。年月日检查人：施工单位工程（安质）部长月份确认记录表序项目号确认项目本月检查内容备注序项目号确认项目本月检查内容备注1制定和细化本项目各项质量质量管理制度；细化质量创优措保证施；建立本项目质量分级

13、管体系理和质量控制办法；制定质量事故的分析和处理办法。2路基及附属工程对本项目路基填筑及过渡段填筑的试验段进行全过程检查；对路堑爆破开挖进行全过程检查。3对连续梁每一座挂栏第一次使用前进行检查，确认各项性能符合规定后方可使用；对连续梁每一个浇筑段进行检查，确认符合相关质量规桥梁定后方可进入下一浇筑段施工程工；对梁场制梁的每一片梁提梁前进行检查，确认符合规定后方可进行提运作业；对桥梁下部结构的沉降观测进行检查，确认符合规定后方可进入下一道工序。检查人：年月日总监理工程师月份检查记录表序项目号检查频次及要求本月检查内容备注序项目号确认项目本月检查内容备注1健全本单位质量控制体系，明确各项质量工作标

14、准及目标，完善各项质量管理制度，明确质量管理责任，制定质质量量激励和考核追究规定；履保证行投标承诺，选择有资质人体系员承担各项监理任务；开工前必须对施工单位及本单位质量保证体系组织检查和验收，验收不合格不得开工。2路基及附属工程对填料产地、加工场地、拌合站必须进行检查。对每个试验段、每段路基清表进行检查；对每段路基沉降观测平检一次。3对本单位管内第一个桥墩施工、第一孔支架（模架）制梁、第一个梁场及其制梁、桥梁第一孔连续梁、第一孔架梁工程进行全过程检查和确认；对各类大型机械设备及关键性工序进行检查，确认合格后方可进入下一道工序。检查人：年月日总监理工程师月份确认记录表序项目号确认项目本月检查内容

15、备注序项目号确认项目每月对施工单位质量保证体系各项规章制度建立及关键岗位质量管理人员配备情况检查确认一次，对关键性的本月检查内容备注1质量工装设备配备情况检查确认保证体系一次；参加工序现场检查确认不少于三分之一，参加分项工程检查确认不少于二分之一，参加每一个分部工程和单位工程检查确认。每月对堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡路基及附属工程工程检查二次；每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查三次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于二次。每月对桥墩施工检查确认三次；每月对支架（模架）制梁、场地制梁、连续梁检查确认四次；每旬对架梁检查桥梁确认两次；每月对桥梁施工工程夜间检查不得少

16、于三次；对墩台沉降观测每月检查确认一次，对连续梁监控测量每旬检查确认一次。23检查人：年月日徐州枢纽指挥部专业工程师月份检查记录序号1路基检查项目路基填筑检查日期质量状态备注2345678910过渡段填筑路堑开挖堆载预压路基沉降观测路基边坡防护及支挡工程路基与站后专业的接口工程墩台身施工支架（模架）制梁场地制梁桥梁11架梁施工12各类沉降及变形的监控测量工作检查人：注：1.本表适用于项目管理机构、施工单位主管工程师及监理工程师现场检查确认填写。2.专业工程师根据相应检查频次,对所负责管段内的作业内容进行检查签认。地基处理工程施工工序质量控制签认表（地基处理工程施工工序质量控制签认表（1-11-

17、1）施工单位：架子队：工程名称：里程：架子队人员签字确认序分项质量旁站作业工序测量主管日期备注号工程状态监理员工班长试验员质检员123456789专业质检工程师工区经理工区总工或技术负责人桩板帽地基处理桩身桩位监理工程师工区安质部长单桩、复合地基浆体制作、喷射粉体制作、喷射钢筋制安混凝土浇注桩基检测模板拼装钢筋制安混凝土浇注注：本表适用于砂（碎石）桩、CFG 桩、高压旋喷桩、混凝土灌注桩、粉体喷射搅拌桩、浆体喷射搅拌桩等地基处理桩型。路基填筑工程施工工序质量控制签认表路基填筑工程施工工序质量控制签认表(1-2)(1-2)施工单位：架子队：工程名称：里程：序号分项工程12345678910111

18、213专业质检工程师工区经理工区总工或技术负责人基床基床以下路堤作业工序质量状态架子队人员签字确认工班长试验员质检员监理工程师工区安质部长测量主管旁站监理员日期备注路堤填筑（普通填料、改良土、加筋土）路堤边坡路堑开挖路堑换填过渡段基底处理基坑回填基床表层以下过渡段级配过渡段碎石填层基床表层以下过渡段两侧及锥体填层路堤与路堑过渡段基床表层以下填层基床底层基床表层级配碎石沥青混凝土基床面整理路基附属工程施工工序质量控制签认表路基附属工程施工工序质量控制签认表(1-3)(1-3)施工单位：架子队：工程名称：里程：序号12345678910111213分项工程作业工序状态架子队人员签字确认工班长实验员

19、质检员测量主管旁站监理员日期备注路基边坡防护加固工程路基支挡电缆槽接触网支柱基础路基接口声屏障相关工程综合接地、过轨设备等预埋设备的施工检查井检查设备路基附属设施防护栅栏基础开挖预制、安装路基排水取、弃土场沉降观测专业质检工程师工区经理监理工程师工区安质部长工区总工或技术负责人桥梁钻（挖）孔灌注桩基础施工工序质量控制签认表（桥梁钻（挖）孔灌注桩基础施工工序质量控制签认表（2-12-1）施工单位：架子队：桥名：墩号：序号分项作业工序质量架子队人员签字确认测量主管旁站日期备注工程1234钻孔(挖孔）5桩67891011121314承台151617专业质检工程师工区经理桩位泥浆调制（孔壁支护）状态工

20、班长试验员质检员监理员钻桩（开挖）成孔地质确认钢筋笼制作钢筋笼安装清孔混凝土灌注无损检测综合接地钢筋制安模板组装模板拆卸混凝土浇筑混凝土养护预埋钢筋综合接地监理工程师工区总工或技术负责人工区安质部长明挖扩大基础施工工序质量控制签认表明挖扩大基础施工工序质量控制签认表(2-2)(2-2)施工单位：架子队：桥名：墩号：序号1分项工程基坑开挖作业工序基坑开挖质量状态架子队人员签字确认工班长试验员质检员测量主管旁站监理员日期备注23456混凝土工程78检测工程9专业质检工程师工区经理钢筋工程模板工程地质确认钢筋制安模板组装模板拆卸混凝土浇筑混凝土养护预埋钢筋综合接地监理工程师工区安质部长工区总工或技术

21、负责人墩台施工工序质量控制签认表墩台施工工序质量控制签认表(2-3)(2-3)施工单位：架子队：桥名：墩号：序号12作业工序凿毛模板拼装质量状态架子队人员签字确认工班长试验员质检员测量主管旁站监理员日期含垫石备注345678钢筋加工钢筋绑扎混凝土浇筑模板拆除混凝土养护监理工程师工区安质部长含垫石含垫石含垫石含垫石墩柱接地电阻测试9垫石预留孔安装10垫石高程、位置专业质检工程师工区经理工区总工或技术负责人制梁（刚构）施工工序质量控制签认表制梁（刚构）施工工序质量控制签认表(2-4)(2-4)施工单位：架子队：桥名：梁号或节段号：架子队人员签字确认质量序号施工工序测量主管旁站监理员日期备注状态工班

22、长试验员质检员1234567挂篮安装/预压/台座沉降支座组装及安装梁段锁定底、侧模安装钢筋加工及安装预应力管道预应力钢束制安合拢口及支座横向、纵向、竖向8内模安装9预埋件安装10混凝土浇筑11混凝土养护12模板拆除13预应力张拉14管道压浆15封锚16电阻测试17防水层18线型控制19静载试验20徐变观测专业质检工程师工区经理监理工程师工区安质部长横向、纵向、竖向横向、纵向、竖向工区总工或技术负责人注：本表适用于场制、现浇箱梁（T 梁或钢构），悬浇、支架现浇连续梁等工艺。其它工艺类型可参照。预制梁架设施工工序质量控制签认表（预制梁架设施工工序质量控制签认表（2-52-5）序号1234施工工序梁

23、体位置及标高支座组装及安装支座压浆、养护湿接缝钢筋制安质量状态架子队人员签字确认工班长试验员质检员测量主管旁站监理员日期备注施工单位：架子队：桥名：梁号：5678910湿接缝混凝土浇筑、养护预应力钢束安装预应力束张拉孔道压浆封锚桥面防水层监理工程师专业质检工程师工区经理工区总工或技术负责人工区安质部长附件 2：建设项目“全过程”检查标准序号序号 阶段阶段123检检查查内内容容1、各参加单位的安全、质量管理组织结构建立。2、各参加单位各项控制和管理目标及其细化分解。3、各参加单位各项安全、质量等各项规章制度的建立。备注备注4施工4、劳务队伍分包合同及其他合同是否明确各相关单位的责任和义务。5准备

24、5、各参建单位的安全质量等保障体系建设及其资源配置。阶段66、检查实施性施工组织设计、监理规划及实施细则编制。789101112131415167、施工图审核及其根据审核意见的修改设计情况。8、根据项目实际组织的开展的教育培训工作。9、施工单位安全技术交底。1、按照标准化要求检查施工工地。2、按照设计要求及施组安排检查安全、质量措施落实情况。3、检查重大技术方案以及营业线施工方案的编制、审核和审批情况。4、检查安全、质量领导小组会议以及分析、评估各保障体系的运转情况，检查是否建立阶段性的工作计划、控制重点和保障措施5、检查施工、监理单位日常的检查、评比、考核情况。6、检查施工、监理单位各类事故

25、的上报、调查、分析及处理情况。施工7、检查第三方监测工作情况。实施178、检查施工、监理单位各类内页资料的及时性、准确性和完整性。阶段189、组织单位工程验收检查检验批、分部分项工程验收情况。1920212223242510、检查施工企业和监理单位信用评价工作。11、检查工序确认工作开展情况。12、检查施工现场问题检查、分析、处理的闭环管理情况。13、检查各类专项整治工作开展情况。14、检查原材料、构配件及各类机械设备验收、使用情况。15、检查各施工、监理单位日常教育培训落实情况。1、检查各类单位工程验收资料及其完整性。施工验收阶段262、对自验发现的问题或缺陷及时组织施工单位整改。附件 3：

26、施工现场综合管理检查要点序序号号检查项目检查项目检查内容及要求检查内容及要求检查检查方法方法序序号号1检查检查方法方法查阅资料查阅资料检查项目检查项目技术管理制度管理制度施工单位检查内容及要求检查内容及要求23工程创优规划、工程测量制度、施工图现场核对制度、施工技术交底制度、开工报告申请制度、编制作业指导书制度、专项施工方案及专家论证、审查制度、地质核查制度、变更设计管理制度、基础技术资料管理制度等,针对项目特点制定具体要求。质量材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度、工程质量试验制度、样板引路制度、质量检查申报及工序实名签认制度、隐蔽工管理程检查制度、检查评比制度、成品保护制度、质量事故报

27、告和调制度查处理制度、质量回访保修制度等,针对项目特点制定具体要求。安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交底制度、安全特种作业人员持证上岗制度、自升式架设设施装拆及检测、验收管理登记制度、安全检查考核制度、危险岗位的操作规程和书面告知“三同时”制度、应急救援制度、营业线施工安全制度、制度制度、安全事故报告制度等,针对项目特点制定具体要求。计财分包与劳务用工制度、验工计价管理制度、计划统计与进度管理管理制度、成本核算管理制度、财务管理制度、合同管理制度、分配制度与奖励管理制度等,针对项目特点制定具体要求。信息管理制度、岗位责任制度、分级包保制度、文明施工制度、施工机械与设备管理制度、

28、宣传与保密制度、项目例会与施工日志制度、环境保护制度、廉政管理制度、文物保护制度、架子队管理制度等,针对项目特点制定具体要求。开工报告审批制度、施工组织设计（方案）审核制度、材料构配设计文件图纸审查制度、技术交底制度、综合件及设备进场复验制度、工地例会制度、日常检查巡查制度、旁站制度、安全质量事故报管理告和处理制度、安全质量责任追究制度、监理工作报告制度、监制度理日记和文档管理制度、监理“三集体”制度、工程竣工验收制度等,针对项目特点制定具体要求。综合管理制度质量安全管理制度技术、进度环保等制度施工测量复核及抽检制度、隐蔽工程检查验收制度、工程过程检验验收制度、平行和见证检验制度、安全专项检查

29、制度、安全教育培训制度、安全专项例会制度、安全重大方案审查制度、从业人员资格审查制度、应急救援预案审查制度、安全技术管理制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料4查阅资料查阅资料56管理制度监理单位查阅资料7查阅资料8变更设计管理制度、验工计价审查制度、进度管理制度、环保工作制度、技术攻关创新制度、监理试验室管理制度、监理站考核制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料序序号号检查检查方法方法检查项目检查项目检查内容及要求检查内容及要求91011121、项目部（分项目部或工区）设置以下职能部门：工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、计划财务部、综合管理部。局项目部设中心试验室。作业队实行架

30、子队管理模式。2、按铁路建设管理办法等相关规定：设置项目经理 1 人，副经理若干，总工1 人，工程部长 1 人，安质部长 1 人，计财部长 1 人，物资设备部长 1 人，综合部长 1施工人，中心试验室主任 1 人，部员若干；组架子队按照“1152”配置：1 个专职队长、1 个技术负责人，单位织技术、质量、安全、试验、材料5 大关键人员以及领工员和工班长 2 个领班负责人；机人员资格、资历、数量符合投标承诺及有关要求；构从事技术、质检、试验、材料、设备等主要人员须经由局级及及以上机构组织的客运专线技术及本项目设计标准、工程特点等的人培训且考核合格，特殊工种持证上岗；营业线施工“四员一长”的培训符

31、合路局有关要求。员1、按合同约定及时组建监理站（组）、试验室。配2、监理人员的专业、数量和年龄符合合同要求和现场需要，及备时到位，明确分工。监理3、专业监理工程师应不少于合同约定监理人员总数的60。4、现场监理人员相对稳定，调整总监理工程师、专业监理工程单位师，征得建设单位同意。5、监理人员具备相应执业资格，经由监理公司及以上机构组织的客运专线技术及本项目设计标准、工程特点等的培训且考核合格，业务素质、职业素养满足工程需要。1、结合现场实际按照投标承诺，配齐现场工装设备。2、项目部物资设备部负责工装设备的统一管理（包括租赁设备），合理选配，对进场机械设备进行验收并报监理审批。3、机械操作及现场

32、指挥、防护人员经由工区及以上机构组织的安全技术培训，掌握机械性能、操作规程，明晰作业点的工程特点和安全防护（含营业线施工安全防护）、应急预案等，突出对租赁机械设备操作人员的培训教育。4、建立工程现场的设备台帐记录，转场机况验收表，验收记录单，合格证、使用证等齐全。工5、各类设备应有可靠的安全装置和防护设施，挂好设备标识牌，装日常定机定人，落实“五个一”制度，现场设备必须配置防雨防晒棚。设管理6、特种设备必须经技术监督部门验收、领证后方可使用；7、大型机械设备必须填写机械设备运行记录，其它设备须填写备一般设备完好使用记录，记录齐全，完整真实。8、实行“二定三包”责任制（定人、定机；包使用、包保管

33、、包养修），操作人员做到“三好”（管理好、使用好、养修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），操作人员相对稳定。9、制定检查、维修、保养计划，项目部机械工程师对所管辖的设备每月不得少于二次巡视检查，并做好机械设备巡视记录，有整改修理要求的要有反馈记录，填写机械设备修理过程单。10、高大机械设备要有可靠的防雷或接地措施。1、编制的实施性施工组织设计、专项方案、作业指导书及监理规划（细则）按规定程序审批，方案可行，内容有针对性、操作性强。2、对危险性较大的工程应编制专项施工方案，进行安全检算，技术管理按规定程序审批后实施，并由施工单位专职安全生产管理人员及监理人员进行现场监督。3、设

34、计变更程序规范，审批手续及时、完备。4、安全技术交底文件的编制应符合设计和规范标准，并交底到查阅资料现场问询查看查阅资料现场问询查看查阅资料现场问询查看查阅资料现场问询序序号号检查检查方法方法查阅资料现场问询检查项目检查项目检查内容及要求检查内容及要求131415作业层每名人员。1、施工计划符合总工期和节点目标要求。施工计划2、实际施工进度符合计划要求。3、施工计划管理台帐日报、周报、月报齐全。管理4、对滞后的施工项目有改进、考核措施。1、应根据项目特点和范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场安全事故应急救援预案。2、项目部统一组织编制铁路工程建设安全事故应急救援预案

35、，应急预案项目部和工区按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备并定期组织演练。3、应急救援预案报项目管理机构备案。1、施工及监理日志（日记）、试验检验和验收记录和工序实名签认记录等及时、规范、完整、准确、真实，隐蔽工程要留有现场数码影像资料。技术2、内业资料与施工现场相符合，并做到可追溯性、关联性好，形成闭环管理。资料资3、按规定及时上报各类报表、资料、整改回复，对上级单位的要求、指令及时贯彻执行。料4、指定专人负责整理、归档，各种资料做到内容填写正确，字迹工整，目录清晰，存档规范。管理会议记录、培训考试记录、人员名单、岗位职责、资格证书、检台帐查考核记录

36、等管理台帐齐全，专人管理，记录真实、及时。实体原材料质量、工序质量、工程实体质量、观感质量满足设计和规质量范标准。委托三方检测机构对实体质量进行抽检。工程质量原材料管理1、对主要原材料供应厂商进行招标。2、原材料出厂合格证、检验、检测报告及复检（平检）报告。3、委托第三方检测机构进行检验。查阅资料查阅资料1617目测尺量检测18191、按设计要求进行工艺性试验。质量2、施工工序、流程符合工艺工法要求，不得擅自简化或弱化程序。行为3、工序的报验、签认制度的落实情况。4、施工及监理人员到岗及履行职责情况。1、施工现场统一规划，合理布置。2、“七牌一图”（工程项目简介及质监举报电话牌、责任人员公示牌

37、、安全生产制度牌、消防保卫制度牌、环境保护制度牌、工程创优牌、文明施工牌和工地施工总平面布置图）齐备，工点名称牌，配合比牌，交通、安全警示牌，形象进度牌，材料牌，机械设备状态牌等标识标牌齐全。现场标志符合铁路建设项目现场安全文明标志（建技200944 号）。3、施工便道路完好，无坑洼、无落石、排水通畅，材料堆放做到一头齐，一条线，砂石成堆，并有明显标识；4、施工临时用电规范，做到“三级配电二级保护”和“一机一闸一漏一箱”。各种管线安装规范，整齐划一。5、工作人员统一服装（标牌、上岗证等），统一佩戴安全帽，临边防护必须符合规范要求，安全网材质应符合要求，高空作业必须按规定佩戴安全带。6、现场使用

38、的设备机具符合安全性能要求，证照齐全，并制定现场查看20文明施工现场查看序序号号检查检查方法方法检查项目检查项目检查内容及要求检查内容及要求安全使用保证措施。7、作业流程顺畅，做好施工现场环保、水保、绿化工作，泥浆、污水排放规范，弃土及时外运，及时平整施工场地，做到工完料尽场地清。1、未经检验合格，未通过签认即进入下道工序作业。2、擅自采用未经批准的材料。3、擅自变更设计要求。4、严重危及安全（包括地面建筑物或管线安全、施工中的人身安全、施工目的物或工地机具财产的安全等），或严重的不文明施工。5、擅自分包工程。6、存在严重质量隐患或发生质量事故，或可能发生质量事故。7、出现其它业主或总监认为应

39、停工整顿的情况。21暂停施工条件查阅资料现场查看附件 4：混凝土工程施工检查要点序序检查检查号号项目项目主要检查内容主要检查内容符合条件符合条件检查检查方法方法1、原材料1、检查钢筋质保证书及试验报告。现场2、存放2、检查钢筋堆放场地、钢筋标识、并做到下垫上盖。检查钢筋 3、人员3、检查操作证书及进场培训、考试、交底等。及检工程 4、钢筋加工尺寸4、现场量取钢筋的长度等。查资5、钢筋连接及绑扎5、检查焊（连）接件试验报告，钢筋绑扎牢固。2料6、保护层垫块设置6、构件侧面和底面的垫块数量不应少于4 个/m。1、模板及支（拱）架 1、检查专项施工方案对模板支架的计算书。的强度、刚度和稳定性2、检查

40、其质保证书，现场量取尺寸。2、模板及支架的材料 3、检查施工方案及基底的验收资料，必要时可以做 现场模板3、基础相关的试验检测。检查及支4、模板及支（拱）架 4、检查相关的验收资料，承重力较大的模板支架必 及检架工的验收须进行预压。查资程5、模板与混凝土的接 5、现场检查模板清洁度，与混凝土接触面是否刷隔料触面处理离剂。6、支架拆除顺序6、严格按方案拆除顺序执行。1、使用时原材料必须检测合格，检查试验报告。1、原材料2、检查试验配合比计算书。2、配合比计算现场3、碱含量主要检查施工单位配合比计算书。配合 3、碱含量4、氯离子总含量不应超过胶凝材料总量的0.10%，检查比选 4、氯离子含量预应力

41、混凝土结构的氯离子总含量不应超过胶凝材 及检定5、最大水胶比和单方 料总量的 0.06。查资混凝土 胶凝材料的 最料5、要根据混凝土环境类别及结构使用年限，根据规低用量范制定，具体检查配合比计算书。1、检查出料单，要求为粗细骨料为偏差+2%，其他材料偏差为+1%。2、检查试验室对含水量的检测记录及搅拌站配合比。1、称量偏差3、现场检查坍落度符合配合比报告要求，冬季入模2、施工配合比调整。温度不应低于 5；夏季的入模温度不宜高于气温 现场3、混凝土的和易性指混凝且不宜超过 30。检查标及其 他相关检测 指土施4、现场检查，并检查现场的温度记录，混凝土强度及检标工达到 1.2 MPa 以前，不得在

42、其上踩踏或安装模板及 查资4、养护措施。支架，冬季施工时现场有相关养护材料。料5、拆模温度5、温差不得大于 20（墩台、梁体芯部混凝土与6、混凝土的强度表层混凝土之间、表层混凝土与环境之间以及箱梁腹板内外侧混凝土之间的温差均不得大于 15）。混凝土内部开始降温前不得拆模。6、检查混凝土试件的抗压报告。预应 1、原材料1、预应力筋进场时，及时进行试验检查，检查试验报现场12345序序检查检查检查检查主要检查内容主要检查内容符合条件符合条件号号项目项目方法方法力2、锚具、夹具和连接 告。检查器2、按批进行外观、硬度、静载锚固系数性能试验，及检3、预留孔道的套管检查试验报告。查资4、先张法台座设计3

43、、品种、规格必须符合设计要求。施工中应密封良 料5、后张法孔道压浆好、接头严密、线型平顺、安装牢固。6、封锚4、检查台座设计方案。5、应尽早进行孔道压浆；同一孔道压浆应连续进行，一次完成。6、封端混凝土的交接缝应按设计要求进行防水、防锈处理。封端处混凝土表面应进行凿毛。附件 5：路基施工检查要点序号序号1检查检查方法方法1、基底无草皮、树根等杂物，原地面基底平整、现场检地面1、原地面处理密实。查及检处理2、地质资料2、检查勘察设计单位的地质确认资料。查资料1、工艺性试验1、试桩数量不少于 2 根，检查工艺试验总结及2、自动记录设备配 施工方案。备2、现场检查记录仪标定证书的有效性。3、钻进、提

44、升速度 3、检查施工记录。搅拌桩现场检4、浆液4、浆液均匀，用比重计检测浆液密度。及旋喷查及检5、喷粉量5、检查粉体用量及施工记录。桩查资料6、复合地基承载力 6、检查复合地基承载力报告及桩基完整性检测7、临近既有线施工（取芯）。时专项施工方案的 7、明确地基的承载力要求，对机械的加固措施，针对性观测桩的设置及对既有线的监测频率等。1、试桩数量不少于 2 根，检查工艺试验总结及1、试桩施工方案。2、预制桩质量2、检查桩的质保证明，外观及混凝土强度报告。现场检3、接头3、焊接时需冷却后方可施打，对接头进行防锈打入桩查及检4、桩的长度处理。查资料5、临近既有线施工 4、检查打桩记录。需有专项施工方

45、案 5、明确地基的承载力要求，对机械的加固措施，监测桩的设置及对既有线的监测频率等。1、试桩数量不少于 2 根，检查工艺总结及方案。1、工艺性试验2、检查复合地基或单桩承载力报告。2、复合地基或单桩3、钻进时应先慢后快。在成孔过程中，如发现 现场检承载力试验CFG 桩钻杆摇晃或难钻时，应放慢进尺。查及检3、钻进、提机速度4、检查原材料试验报告，现场抽查混合料的坍 查资料4、混合料落度及试件的强度报告。5、投料量5、投料量应大于设计量。1、现场检查现场排水系统连通，现场无积水。2、分层、分段开挖，严禁掏底开挖，支挡工程1、排水系统施工应与开挖紧密衔接，如防护不能紧跟完成2、开挖与支挡现场检时，应

46、预留不小于 50cm 的保护层。路堑3、爆破查及检3、检查爆破方案，现场检查场地布置及火工品4、水文地质查资料存放。5、边坡4、检查勘察设计单位的地质确认记录。5、开挖面完整平顺，坡面平整、稳定。1、工艺试验1、检查工艺试验总结及施工方案，工艺试验总2、填料结应有压实遍数及虚铺系数等指标。现场检基床3、填筑厚度2、碎石填料最大粒径不大于10。查及检底层4、分区段作业3、碎石类土和砾石类土每层填筑压实厚度不宜查资料5、碾压顺序及台阶 大于 40，每层最小填筑压实厚度不小于 10预留。主要检查内容主要检查内容符合条件符合条件检查检查项目项目23456序号序号检查检查项目项目主要检查内容主要检查内容

47、6、试验检测符合条件符合条件检查检查方法方法78910114、区段宜为 200m,严格按“三阶段、四区段、八流程”的施工工艺组织施工，各区段或流程内严禁几种作业交叉。5、碾压顺序应按先两侧后中间，先静压后弱振、再强振碾压，分层填筑时预留的台阶长度不少于2m。6、现场抽查或检查相关试验检测报告，压实检测碎石类及粗砾土：K30150，孔隙率28，动态变形模量 EVd40MPa。1、按设计要求的材料制作观测元件，在施工时采用钢管或 PVC 管进行保护，路基施工期间应定期（每层填筑）复核校正。2、沉降观测应采用二等水准测量，观测精度不低于1mm。1、观测桩设置与保3、抽查观测数据，边桩及沉降在施工期间

48、每一 现场检沉降观 护填筑层应进行一次观测，在沉降量突变时，每天 查及检测2、观测精度应观测 23 次。如果两次填筑间隔时间较长，查资料3、观测频率每3d至少观测一次。在预压期的前23个月内，每 5d 观测一次。4、客运专线应编制专项测量实施细则，明确不同精测网的观测精度、观测频率，并委托专业单位对沉降观测结果进行评估。1、现场测量填筑高度，卸载的具体的时间由评1、填筑高度与时间现场检估咨询单位的评估报告为准。预压土 2、卸载时对路基的查及检2、严格按设计施工，如没有可采用土工布等对保护措施。查资料路基进行隔离。1、检查工艺试验总结及方案。2、现场检查搅拌站及验收记录。1、试验段3、检查现场顶

49、面的平整度及验收记录。现场检2、搅拌站4、区段宜为200m，现场严格按“四区段、六流查及检基床表3、基床底层顶面验 程”施工，区段或流程内无交叉作业。现场有相 查资层级配收关标识牌并标明了相关里程号。料，必碎 石4、分区段作业5、检查试验检测报告必要时进行抽测，无砟轨 要时抽5、试验检测道级配碎石地基系数 K30190MPa，二次变形模 测量 Ev2120MPa，动态变形模量55MPa，孔隙率18。1、检查试验段工艺总结及施工方案。2、采用大型压路机械碾压时，每层的最大压实厚度不宜超过30cm，最小压实厚度不宜小于现场检1、工艺试验15cm；采用小型振动压实设备碾压时，填料的虚 查及检2、分层

50、压实铺厚度不应大于 20cm。查资过渡段3、填筑顺序3、横向结构物两侧的过渡段填筑必须对称进行，料，必4、试验检测并与相邻路堤同步施工。要时抽4、检查试验报告必要时现场进行抽测，基床以 测下过度段地基系数 K30150，动态变形模量40，孔隙率28。1、附属工程应遵循“样板段先行”的原则，并积极创优。2、路基防护应及时完成，以起到保护路基的作1、总体原则用。软土、松软土地基地段的防护工程应在路堤现场检边坡及 2、施工顺序基本稳定后进行。修筑于路基上的电缆槽（沟）、查及检附属3、整体线形预埋管线等应与路基同步修建。查资料4、回填3、实测或目测。4、接触网支柱基础等的基坑必须用混凝土浇筑，检查井基