工程质量策划书.pdf

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1、质量控制策划质量控制策划第一章第一章工程概况工程概况1 1、1 1 工程概述工程概述本工程为昆明市旧城改造盘龙区苏家村回迁安置房项目一期，地点位于环城东路与东风东路交叉口，西临昆明拓东体育馆，处于市中心，周围居民住宅小区多，人流量大，外部环境复杂，故安全文明施工及企业形象宣传凸显得尤为重要。该项目建设单位为昆明盘江置业，代建单位为云南省房地产开发经营集团，设计单位为中国建筑上海设计研究院，勘察单位为昆明工程勘察公司。鸟瞰图学习文档 仅供参考1 1、2 2 工程建筑概况工程建筑概况本工程项目地上部分主要由两栋塔楼6#栋为 42 层，楼高 136.80m；7#栋为 41 层，楼高133.90m及4

2、 栋 67 层楼高 32.40 35.40m 的商业楼组成。塔楼设计为框筒体结构体系；商业楼为框架结构体系。地下部分在建筑范围内均为地下室，该地下室最大开挖深度约为 16.9m。分为三层，其中负一层为商业区，其下二层均为停车库。据此，规划用地面积为9121.59 m2；其中地上总建筑面积为 93350.32m2，其中商业建筑面积为 24915.37 m2；住宅建筑面积为 63000.75m2；公建配套建筑面积为 345.00m2；容积率为 9.68；建筑基底面积为4704.00 m2；建筑密度为 51.57%；规划绿地面积为 1830.39 m2；绿 地 率 为 20.07%；住 宅 户(套)

3、数 为 804 套；设 计 0.00=1893.35m。项目夜景效果图学习文档 仅供参考1 1、3 3 结构设计概况结构设计概况主体结构类型：超高层塔楼：剪力墙结构，商业裙楼部分：钢管混凝土框架支撑结构，地下室部分：框架结构。主体结构设计正常使用年限 50 年；结构安全等级二级。建筑抗震设防类别：多层商业裙房及超高层塔楼裙房地下室一层(标高-6.80m31.50m 段)为乙类建筑；超高层塔楼裙房以上及其他部分为丙类建筑。本地区抗震设防烈度为8 度，多层商业裙房超高层塔楼裙房地下室一层抗震设防烈度为 8 度(标高-6.80m31.50m 段，抗震构造措施按 9 度设防)，该项目其他部分抗震设防烈

4、度为 8 度，地震加速度为 0.20g，设计地震分组为第三组。地基基础的设计等级：甲级。桩基采用钻孔灌注桩基础 摩擦端承桩，桩基安全等级为甲级。建筑场地类别：类场地，特征周期 0.65s。建筑防火分类等级：一类，耐火等级：一级。地下室防水等级：地下室及混凝土外墙防水混凝土设计抗渗等级 P8；露天地下室顶板防水混凝土设计抗渗等级 P6。99.6m 混凝土强度等级为 C50，99.6m 以上部分混凝土强度等级为 C40。梁板、楼梯混凝土强度等级为 C30。砌体结构：采用加气混凝土砌块作为住宅隔墙以及框架填学习文档 仅供参考充墙。建筑工程等级建 筑高度m居住户数户基底面积基础型式结构抗震等级一级建筑

5、使用性质地上/下层综合楼设计使用年限50 年地上总建41F/3D筑42F/3D数层面积地上商业804层高m建筑面积住宅建筑面积地下建筑面积抗震设防烈度41765桩筏场地类别类建筑抗震类别结建人防8 度一级丙类耐火等级一级是防雷级别二类是二次供水2、质量管理目标单位工程一次验收合格；各分部分项工程一次性验收合格率 100%；杜绝质量事故。学习文档 仅供参考建立质量责任制建立质量责任制2.12.1 项目经理岗位质量职责项目经理岗位质量职责1项目经理是本工程的第一质量责任人，对本工程的质量管理工作全面负责，2认真贯彻执行国家现行的有关法律、法规、标准、标准及企业管理体系文件，负责建立健全项目工程质量

6、保证体系。3认真履行工程合同，组织完成承包合同以及责任书中规定的质量指标。4负责建立施工项目质量责任制和工作目标考核评价制度，并对各岗位人员的工作职责进行明确分工。5组织制定施工程项目现场质量管理制度、工程质量检验制度等各项管理制度。6积极迎接各级检查并编制有关汇报材料。7负责分部工程交验和工程竣工交付工作，组织工程竣工档案资料的上报、归档。8按照年度竣工项目回访计划表组织回访保修，将回访保修的信息反馈给公司工程技术部。9配合公司做好各级质量奖的申报工作。2.22.2 项目技术负责人岗位质量职责项目技术负责人岗位质量职责1组织编制单位工程施工组织设计及特殊工序的施工方学习文档 仅供参考案。2参

7、加图纸会审，整理会审纪要，办理变更事宜；组织项目人员熟悉图纸和技术交底。3组织制定工程施工技术保证措施；主持项目内部的施工质量检查、评价及不合格品处置工作。4组织各工序、各阶段的质量验收，有效实施过程控制。5催促做好进货检验、产品标识、工序交接以及现场试验和抽样检测等工作。对工程的质量管理和施工技术工作负责。6对施工过程及产品质量实施监视和测量并对检查结果的有效性进行评审和验证。7负责本项目监视和测量装置的标识、使用、校准及维护管理，主持工程项目的施工测量工作。8负责识别所使用的图集、标准及顾客要求，随时掌握各分部分项工程的质量信息，做好内部沟通。9及时总结并记录施工工艺和经验。工程竣工时，编

8、制工程施工总结。2.32.3 项目质量员岗位质量职责项目质量员岗位质量职责1参与制定本项目的现场质量管理制度和工程质量检验制度。3根据现行技术标准、验收标准、设计文件以及施工合学习文档 仅供参考同的要求，加强对施工现场各工序质量的控制和管理，严格把好质量关。4配合各级部门进行质量检查，保持上下沟通，及时对不合格品进行催促整改。5对工程质量进行监视和测量，将其数据分析结果逐级上报。6负责进行检验批的验收并对工序的“三检”记录进行复核。对检验结果的真实性和有效性负责。7负责对施工测量结果及重要技术文件进行复核。8负责进货检验及产品标识等工作的复核。9做好工程日常质量检查记录。10参加质量事故的调查

9、分析和处置，指导工程项目实现持续改良。11认真填写工程质量验收记录。2.42.4 项目施工技术员岗位质量职责项目施工技术员岗位质量职责1负责对施工操作和工序质量进行监控，严格实施“三检制”和“样板制”。2组织对工序质量检查与验收。组织专业班组自检、互检，参与检验批、分项、分部和隐蔽工程的验收及相关工序的交接。学习文档 仅供参考3负责工程的定位放线及各层轴线、标高引测点的放样和复核。4参与编制工程施工组织设计、专项施工技术方案，按分部分项工程做好技术交底，严格按照图纸、标准和施工方案指导施工。5负责编制相应的工程施工管理制度和技术保证措施。6参与进货检验及产品标识。7参与对不合格品的评审和处置，

10、编制纠正措施，负责对不合格品整改。8认真指导施工操作，及时纠正不良行为，针对质量通病参与制定有效的预防措施。9如实填写施工记录、施工日记，完善施工技术资料。2.52.5 项目试验员岗位质量职责项目试验员岗位质量职责1按标准、规程对所要使用的原材料及时取样送检，并做好“见证取样和送检”工作，凡无合格证明的材料一律不得使用。2按理论配合比调整为施工配合比，并做好砂、石料的检验及原材料计量工作。3负责工程中砂浆、混凝土试块的制作、养护、保管、送检工作，并做好测温记录。对试样的代表性和真实性负责。4负责本岗位试验资料的保管、整理，保证其真实性，学习文档 仅供参考完整性。5做好冬季施工测温记录及外加剂配

11、制工作。6收集、整理工程试验资料。7监视和测量装置的及时送检和标识。8定期对工程各项试验报告情况如实向技术、质量部门报告。2.62.6 项目资料技术员岗位质量职责项目资料技术员岗位质量职责1配合项目技术负责人抓好工程项目的技术内业工作。2负责本工程技术资料的审核、上报及归档工作。对工程验收资料的真实性和完整性负责。3收集、整理工程资料，如实填写工程资料核查记录。1严格进行进货检验验证),配合试验员做好原材料的检、试验工作，杜绝不符合要求的产品的使用，收集产品质量证明文件。2)参与对材料供方及劳动保护用品供方的评价，严格执行材料管理制度；3)做好材料的验收、保管工作，加强对易燃易爆及化学危险品管

12、理，防止材料的损坏、丧失、浪费及造成环境污染；4做好防护用品的验收、发放及使用管理工作。学习文档 仅供参考施工全过程的质量控制施工全过程的质量控制施工准备阶段质量管理施工准备阶段质量管理1方案先行制：项目经理应组织编制质量策划、综合管理计划、施工组织设计、专项方案以及作业指导书。由项目经理组织项目技术人员负责编制，技术总工审批2开工审批制：按建设程序，按开工条件的要求，审查是否具备开工条件，对不具备条件的原因需作出报告。3组织图纸会审制：项目部接到图纸后，项目经理要及时组织技术、质量、施工员及各专业人员认真进行图纸学习和复查，对存在问题的部分汇总提交给建设方，由建设方递交设计方，由设计方做会审

13、前的答复准备。具体程序按 程序文件 中 技术管理制度的要求执行；4材料采购管理制：项目所需材料采购必须在公司发布的合格供方名录内选择三家以上进行询价。具体要求按程序文件中材料、构配件和设备管理制度的要求执行。5工程分包管理制：质管部、项目部应对长期合作及第一学习文档 仅供参考次合作的分包商进行考核，建立“合格分包商名册”，新建项目中应优先从“合格分包商名册”选择分包商，合格分包商：应从施工质量、进度、能力、文明施工、经济能力、材料情况、工程业绩和信誉等方面进行评价。具体要求按程序文件中工程分包管理制度执行。6劳务班组实现招标制：直管部、项目部应编各专业制招标书，下发给经过考核的合格的劳务班组要

14、求劳务班组不少于 3 家，经过直管部、项目部组织对各家进行综合评审，以价优、守合同、重质量、重安全、信誉好及对抢工期组织能力强的劳务班组为最终的中标班组，劳务班组要及时签订劳务合同。4.24.2 施工阶段质量管理制度施工阶段质量管理制度1)技术交底制：各项工序施工前由技术工程师对各管理人员进行技术交底，质量员对质量薄弱环节及质量控制点进行交底，再由施工员向班组进行交底。具体程序按公司程序文件中技术管理制度的要求执行。2)测量质量管理制：测量工作由项目测量工程师负责管理，施测前需编制方案，测量过程形成测量记录并做好点线的保护。测量完成后要对原有基准点、基准线、标高、控制网和测量结果进行复核和对施

15、工员和班组进行交底。过程中做好基础、主体沉降观测的测量和记录，做好楼层高、学习文档 仅供参考轴线及四大角垂直度的复核，测量数据定期上报技术部。3)材料进场检验制：对各种材料、构配件、成品及半成品进场时必须经材料员、技术员、质量员严格检查验收，要求外观观感要好，具有产品质量证明文件，并经监理工程师验收签字认可；凡涉及结构安全和使用功能的应由监理进行见证取样试验，合格后方可使用。未经监理工程师签认的所有进场材料不得使用。具体要求按程序文件及直管部材料管理制度执行。4)工序质量验收制:各道工序“三检制”由施工员负责组织落实，每到工序验收合格，且重点部位及隐蔽工程必须经监理工程师验收合格后，方能进行下

16、一道工序施工。技术工程师、质量员负责检查、催促。具体工序的检验应符合 云 南 省 建 筑 工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 规 程 DBJ53/T-23-2008、建筑工程施工质量验收统一标准GB503002013及各专业工程施工质量验收标准要求。5)质量周检制：每周一由项目经理组织技术、施工员、质量员及班组长对工程质量进行全面检查。6定期不定期的质量检查由项目经理会同质量部、安全部、技术部、物资部等部门，按照分区的形式，组织该区全体专业施工管理人员、质量员、安全员对本工程施工质量进行定期及不定期检查，学习文档 仅供参考及时指出存在的质量、安全隐患，及早迅速的解决问题。7)工程质量例会制

17、：每周二晚 19 时定时召开质量例会；参加会议人员：项目部全体管理人员和各施工班组负责人，内容：对施工质量情况做汇报，对出现的质量问题和上周的质量问题整改情况用 PPT 的形式进行汇报；对各施工班组间进行协调；对工序施工质量薄弱环节进行质量控制交底。8)样板先行制：对新工艺、新技术、新材料、新设备及装修工程可先做样板，经各方检查无误可行后方可全面施工。9)工程变更控管理制:发生工程变更，及时办理变更手续，具体变更程序按程序文件中技术管理制度的要求实施。10关键工序、重点部位施工实行旁站制：对关键工序、重点部位施工时应事先通知监理工程师进行盘站监理，施工单位施工员必须在现场指导、催促，确保工序施

18、工质量得以保证。具体旁站部位按质量控制点执行。11)成品保护制：项目部应根据工程特点合理安排施工工序，并制定成品、半成品保护措施，严格做好产品保护工作。12)工程质量事故报告处理制度：一般质量问题发生后由项学习文档 仅供参考目经理组织施工员、质量员及班组长进行评审，技术员、施工员制定整改方案，经项目经理批准后实施并记录；严重质量问题放生后，项目经理应立即上报公司技术部，并在 24 小时内写出书面报告。事故严格按“四不放过”原则进行处理。13)质量绩效考核制和质量奖惩制：项目部所有管理人员，根据岗位质量职责，对工程质量实行绩效考核制和质量奖惩制，具体方法按直管部质量奖惩制度执行。施工班组质量奖惩

19、制：项目部制定质量奖惩制度，过程中根据对各道工序的检查结果，对出现的质量问题在质量例会上给以通报批评并给以一定经济处罚，对班组施工质量一直保持优良的给以一定经济奖励并通报表扬，具体方法执行项目工程施工质量奖惩制度。14 质量教育培训制度：项目施工管理人员、质量检查人员和特殊工种人员要持证上岗，项目部管理人员应积极参加公司组织的相关技术培训学习。对班组施工质量连续出现质量问题两次的要分析原因并及时组织班组进行学习教育，确保质量持续改良。15严格执行国家、法律、法规、质量管理条例、强制性标准。4.34.3 竣工验收阶段质量管理制竣工验收阶段质量管理制学习文档 仅供参考1工程质量检验和验收制：各道工

20、序必须验收合格方能进行下一道工序施工，对达不到验收标准的严格执行否决制，分项工程验收合格条件:所含分项工程检验批必须合格，质保资料齐全；分部工程验收合格条件：所含分部分项工程全部合格，质保资料齐全，有关安全和使用功能的抽检试验合格；单位工程验收合格条件：所含单位分部工程全部验收合格，质保资料齐全，观感评定为好。具体要求按云南 省 建 筑 工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 规 程 DBJ53/T-23-2008、建筑工程施工质量验收统一标准GB503002013及各专业工程施工质量验收标准要求进行。2工程质量问题处理制：1 轻微质量问题由质量员下发质量检查隐患整改通知，施工员制定整改方案，

21、项目经理批准后施工员组织实施，质量员对整改良行验证并保存有关记录。2一般质量问题发生后，由项目经理组织技术员、施工员、质量员及施工班组长进行分析，制定处置方案，项目经理批准后实施并记录。3 较大质量问题发生后，项目经理应立即上报公司工程技术部，并在 24 小时内写出书面报告，报告如下：4对较大质量问题，项目部应派专人监护，并保护好现场。学习文档 仅供参考5 较大质量问题由公司总工程师组织工程技术部、项目经理进行评审，工程技术部制定处置方案，公司总工程师批准后，项目部实施并做好记录，工程技术部对处置结果进行验证。6 工程移交后，质量问题的处理按保修书及程序文件中工程服务制度的相关规定执行。3按归

22、档要求整理好质量检验资料、质量保证资料、管理资料，并按规定报公司工程技术部核查。4公司内部竣工验收流程：项目自检合格填写验收申请表并附竣工资料报公司工程技术部核查工程技术部开具单位工程质量验收记录表、交工验收证明、保修书组织项目初验处理初验存在的问题竣工验收竣工资料移交交公司档案室资料应包括施工管理资料。5各专业负责施工的分部、分项工程完工后，经质量部自查自检，确认符合设计要求、国家标准的要求后，通知监理验收。如单位工程竣工，还要经政府的有关部门如质监站等作竣工验收6工程回访保修制：项目部应编制回访保修计划，由项目经理组织回访及保修，工程技术部门组织验证。第六章第六章 成品保护制度成品保护制度

23、项目经理部将建立完善的工序交接制度。在各工种交接时，交接双方对上道工序的成品和设备进行检查并实行书面移学习文档 仅供参考交手续，下道工序的操作者必须认真保护，造成损坏和丧失要全面负责。对购买的半成品、成品要在进场前做好”四检”制度，即检验规格、品种、质量、成品保护性包裹，不合格品不许进场。做好现场和仓库物品的管理工作质量控制程序1、分项工程质量控制流程图学习文档 仅供参考分项工程施工申报分部分项工程施工方案，各项材料合格证，试验报告施工单位审核分部分项工程施工方案，各项材料合格证，试验报告项目监理样板施工施工单位审核样板施工项目监理不同意方案审核结果项目监理不同意验收整改或返工检验批自检合格，

24、填报检验批施工质量报验单施工现场质量技术资料施工单位对检验批施工质量检查验收施工现场质量技术资料项目监理同意验收填写检验批质量验收记录施工现场质量技术资料施工单位、项目监理检查分项工程各检验批质量验收记录、汇总，并对分项进行验收评定项目监理填写分项工程施工质量验收记录施工单位、项目监理不同意验收学习文档 仅供参考2 2、分部工程质量控制流程图、分部工程质量控制流程图分部工程完成不同意验收检查、验收分部工程质量项目监理检查、汇总分项工程质量验收记录填报分部工程报验单施工单位验收结果同意验收评价分部工程施工质量项目监理整改学习文档 仅供参考2.12.1 设备安装质量控制程序设备安装质量控制程序设备

25、开箱验收业主、监理单位、施工单位、厂家合格调整不合格由采购及厂家解决部件及设备安装施工单位不合格施工单位自检及安装质量报告合格不合格报监理单位验收合格整改系统调试及设备联调施工单位分专业按标准进行施工单位不合格单项工程质量自检、报验施工单位合格监理单位验收、审核合格监理单位签发质量认可书学习文档 仅供参考3 3、单位工程验收质量控制流程图、单位工程验收质量控制流程图单位工程完成单位工程完成填报单位工程竣工报告，汇总各分部工程质量评定施工单位进行单位工程质量验收检查结果不符合要求整改符合要求签认“工程竣工验收报告”业主、勘察、设计、监理、土建、安装办理工程验收备案业主学习文档 仅供参考预防质量通

26、病措施预防质量通病措施1 1、质量通病原因分析及管理对策、质量通病原因分析及管理对策原因分析原因分析人员材料执行标准要求不严格技术素质不适应本工程需要没有遵守质量检查制度，完工后不进行自检无视工艺标准不按工艺规程施工施工机具及计量器具不满足施工要求主材料不符合施工技术要求辅材与主材不匹配外购零星材料不合格出 现质 量加工环境杂乱潮湿追求进度无视质量通病多工种交叉作业管理人员现场半成品保护不力管理不到位施工方案不完善，交底不详细操作过程中未执行质量三级管理制度环 境管 理学习文档 仅供参考管理对策管理对策1.2.1人员管理执行标准要求不严格技术素质不适应本工程需要建立健全奖罚制度，质量部跟踪检查

27、，对施工班组进行监督检查上岗前培训教育，考核上岗，不合格者退场质量员及栋号工长严格进行工序检查验收，验收合格后方可进入下一道工序加强工艺标准学习，树立良好的质量观，引入竞争上岗制度人员管理没有遵守质量检查制度，完工后不进行自检无视工艺标准不按工艺规程施工1.2.2材料管理外购零星材料不合格分清材料所使用的标准，加强采购员的业务素质，执行公司程序文件完善施工机具及计量器具的管理，设立专人管理，不合格部分淘汰严格执行 ISO9001 质量保证体系，保证进场材料符合要求，同时还要进行必要的检验测试，不合格者及时清理出场。尽量采用与主材同一生产厂生产的辅材，代用品要检测匹配后才可使用施工机具及计量器具

28、不满足施工要求材料管理主材料不符合施工技术要求辅材与主材不匹配1.2.3施工环境管理学习文档 仅供参考加工环境杂乱潮湿专人现场清洁，施工班组做到工完场清合理安排施工工序，合理穿插施工环境管理多工种交叉作业半成品保护不力落实保护措施，责任到人1.2.4施工管理管理人员管理不到位质量员、施工员必须跟班检查，严格执行奖罚规定制定施工方案经工程师审核，项目经理审批后对工长及班组进行书面、现场交底，过程跟踪督查。质量与进度并重，赶工期间加大监督检查力度，对不合格品坚决返工施工方案不完善，交底不详细施工管理追求进度，无视质量操作过程中未执行质量三级管理制度贯彻质量追查制度，对各个环节的责任进行层层落实，严

29、格执行三级管理制度学习文档 仅供参考2 2、质量通病控制程序、质量通病控制程序制定预防质量通病方案现场情况变化或者不适合实施无质量通病有施工员检查验收无质量通病有质量员检查验收无质量通病监理验收班组实施，自检现场监控，技术支持合格班组长对班组进行技术交底项目经理审批报批不合格，重编技术支持质量部及技术部不合格品的控制程序不合格品的控制程序工作程序工作程序控制流程：确定控制的对象对不合格品的判定对不合格品的标识对不合格品的记录对不合格品的处置处置后的再次验证学习文档 仅供参考严重不合格：是指经检验判定的批量不合格及体系性不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标的不合格

30、。一般不合格：是指建筑工程中常见的质量缺陷或局部影响使用的不合格，以及影响观感而不影响使用的不合格。4.2 不合格品的识别、标识和隔离不合格的标识方式：在实物上作标记、挂牌、标签等方式或采用记录方式进行标识。材料员按照材料验收标准及采购合同要求对原材料进行进货检验，识别不合格品，对其出现的不合格品进行标识、隔离，并填写不合格事实报告报有关部门人员。项目质量员按照设计、验收标准要求对工序进行检验，识别不合格品，填写相关检验记录，对发现的不合格品进行标识、隔离，并填写不合格事实报告报项目工程师。公司工程技术部每季度对各项目进行监视和测量，对发现的不合格品组织项目有关人员进程标识、隔离，填写不合格事

31、实报告。通知项目质量员或项目工程师，做相应记录。4.3 不合格的评价、处置和验证一般不合格由项目工程师组织项目经理、工长、质量和材料等相关人员进行评价，根据评价结果制定相应的纠正措施。严重不合格由项目工程师报公司工程技术部及生产副经理学习文档 仅供参考和总工程师。工程技术部组织相关人员进行评价后，制定纠正措施进行处置。处置的方式有：a)返工：即对不合格采取返工重做，使其能重新符合规定要求，返工是针对可以进行返工处理且不会造成重大经济损失的产品而言，但返工的产品必须经检验确定是合格的。b)返修：即对不合格品采取返修，使其能重新符合规定要求，返修是针对可能合格而言，但返修后必须再次检验是否合格。c

32、)让步接受：对不能进行返工处理或经返修仍不能符合规定要求，但能满足预期使用要求的不合格品，可在征得顾客或其代表同意让步的前提下，由项目经理部填写让步申请报告，经审批后实施让步接受。d)降级或改作它用：作次品处理。e)拒收或报废：对不能执行 a)d)条的供方或顾客提供的不合格品拒收或报废。项目施工负责人根据处置方案组织实施，并详细记录具体的实施过程。项目质量安全员或公司工程技术部监督验证。并将记录报公司工程技术部备案。交付或开始使用后发现的不合格的处置a)对交付或开始使用后发现的不合格，工程技术部组织采取相应的纠正，执行持续改良控制程序有关规定；市场部应学习文档 仅供参考及时与顾客协商处理方法，

33、以满足顾客的要求。b)处置负责人做好每次的处置记录。学习文档 仅供参考不 合 格 品 控 制 程 序 流 程 图监督检查发现不合格品质量信息收集不合格事实报告一般不合格不合格品评价严重不合格纠正措施不合格品的处理处理记录处理后的验证经验、教训的收集（数据收集）传递数据学习文档 仅供参考不符合合格事实报告不符合合格事实报告表编号：产生不合格部门/项目号:QEOHSCX-24-01不合格事实陈述：应注明发生时间、地点、事故经过不符合标准：1ISO9001-2008 标准条款2ISO14001-2004 标准条款3OHSAS18001-1999 标准条款4综合管理手册程序文件条款5其它要求：不符合合

34、格性质：一般严重审核检查人/日期：被审核检查人/日期：不符合合格的标识、隔离记录：已隔离采取标签、标牌方式标识采取记录形式进行标识采取保护现场形式已书面报告采取通报或安民告示方式采取其它形式标识及隔离：责任人/日期：不符合合格评价及处置要求拟采取纠正措施的必要性记录：1产生不符合合格的原因分析：2处置方法：3制订纠正措施的必要性：有必要制订没有必要制订学习文档 仅供参考评价人/日期：批准人/日期：处置及纠正措施实施验证记录：验证人/日期：此表一式二份，审核、被审核部门各一份，验证后报工程技术部一份。云南省第二建筑工程公司“三检制”检查记录云南省第二建筑工程公司“三检制”检查记录工程名称：工程名

35、称：昆明新机场生产生活配套服务区共组房昆明新机场生产生活配套服务区共组房(二期二期)分部分部分项分项工程工程名称名称自自检检检查依据：检查依据：1 1、图图纸纸 图纸编号：图纸编号：2 2、标标准准 标准名称及版本号：标准名称及版本号：3 3、技术交底、技术交底/方案方案 交底记录编号：交底记录编号：4 4、其它、其它具体内容：具体内容：检查内容及结论：检查内容及结论：施工施工部位部位编号：编号：学习文档 仅供参考施工班组长签字：施工班组长签字：日期：日期：互互检交接检检交接检检查内容及结论：检查内容及结论：互检双方班组长签字：互检双方班组长签字：日期：日期：专专检检检查内容及意见：检查内容及意见：是否同意进行下道工序施工：是是否同意进行下道工序施工：是否否质检员签字：质检员签字：日期：日期：备注：本表一式三份，质检员、备注：本表一式三份，质检员、上下施工工序的施工班组各存一份。上下施工工序的施工班组各存一份。学习文档 仅供参考